Совершенствование процессов ресурсного обеспечения ОАО «Трубодеталь»

 

Производство продукции увеличилось на 23 % за счет увеличения кол-ва тройников при снижении продолжительности и сокращении простоев на ремонтах (см. табл. 2). При производстве тройников также снизились потери от брака с 1,87 % в 2007 году до 1,49 % в 2008 году, уменьшен расход условного топлива до 236,2 кг/т при норме 250 кг/т, однако против утвержденных норм, перерасходовано 6013 тонн. Себестоимость стали (см. таблицу №2.3.) в 2008 году составила 1079,7 тыс. рублей на 1 тонну против 742,6 тыс. рублей в 2007 году, то есть выросла на 45 %, примерно четвертая часть приходится на стоимость перерасходованных против норм ресурсов. том числе товарного на 11,6 % (152,4  тыс. тонн против 172,4 тыс. тонн) в основном по причинам, от него не зависящим, однако это сыграло отрицательную роль, как в производстве, так и в реализации товарной продукции.

Себестоимость 1 тонны  тройника Ø 1420 в 2008 году составила 1217 тыс. рублей против 897,9 тыс. рублей в 2007году, то есть выросла на 35,6 % (cм. табл. 3.). Прокатчики перерасходовали 2,5 тыс. тонн металла на прокат, увеличили на 25,1 % текущие простои, в том числе только из-за отсутствия газа простояли 861 час, то есть цех по этой причине не работал 36 суток,  больше месяца.

Тройников Ø1020х1020 произведено в 2008 году 48,4 тыс. тонн, это на треть меньше, чем в предыдущем году, при этом и себестоимость производства тройников выросла значительно больше, чем на тройники Ø1220 и тройники Ø1420: на тройниках диаметром 40 мм. на 79,8 %, диаметром 100 мм. - 53,6% и составила соответственно 1773,7 тыс. рублей за 1 тонну и 1732,9 тыс. рублей за 1 тонну. тройниках диаметром 60 мм. 1675,5 тыс. рублей за 1 тонну против 985,2 тыс. рублей, тройник диаметром 80 мм. 1692,8 тыс. рублей за 1 тонну против 958,8 тыс. рублей. В 2008 году ОАО «Турбодеталь» увеличило на 20,9 % выпуск отводов Ø1420 к уровню 2007года, но сократил на 28 % производство отводов Ø159 , 49,4 % отводов Ø57,на 50,3 % метизов. Общий объем товарной продукции по отводам уменьшился на 15,4 %. Особо следует отметить выпуск новой продукции, организованный в 2008 году - сварных труб. В 2008 году налажено  производство двух размеров труб и выдано их 1276 тонны на 4,4 млрд. рублей.

 

Таблица 3 - Себестоимость товарной продукции

№ п/п	Вид продукции	Затраты на 1 рубль товарной продукции			Отклонения по себестоимости в  млн. руб.
		2007 год	2008 год	2009 год	2008 год к 2007 году
					Всего	за  счет норм	за  счет ассортимента	на  условно-постоянных
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ст 45	63,36	51,66	60,62	-1559
2	Ст 09Г2ФБЮ	89,42	55,11	76,72	-2531
3	Ст 20	94,32	77,13	89,34	-32716
4	Конструкционная	102,26	110,08	132,87	+850
5	Инструментальная	7,41	55,14	67,89	+605
ИТОГО. тройники Ø   1420х1420		92,95	75,95	89,20	-35351	-3684	-25566	-6101
6	диаметром 40 мм	94,66	73,30	101,17	-7706
7	диаметром 50 мм	111,49
8	диаметром 60 мм	94,18	74,56	84,56	-4850
9	диаметром 80 мм	86,33	76,57	121,74	-1208
10	диаметром 100 мм	90,44	100,27	113,70	+1056
ИТОГО тройников		92,98	77,65	100,91	-12708	+1373	-11010	-3071
11	Отводов Ø89	71,30	44,61	25,70	-49		-51	+2
12	Отвод Ø1020	56,10	70,55	85,19	+142	+25	+56	+61
13	Отвод Ø57	78,28	86,07	77,57	+97	-	+328	-231
14	Отвод Ø159	70,02	48,75	63,50	-1535	+19	-1526	-28
15	Отвод Ø1420	86,07	66,52	80,73	-1805	+26	-1657	-174
16	Отвод Ø325
Всего по отводам		72,64	59,54	73,63	-3150	+70	-2850	-370
17	Трубы сварные	-	-	107,31	-
Прочая продукция и виды услуг					-902		+902
ВСЕГО по заводу		91,37	75,75	91,78	-50307	-2241	-38524	-9542

 

Продолжение таблицы 3

№	Вид продукции	Отклонения по себестоимости в  млн. руб.
п/п		2009 год   к 2008  году				2009 год   к 2007  году
		Всего	за  счет норм	за  счет ассорти-мента	на  условно-постоян-ных	Всего	за  счет норм	за  счет ассор-тимента	на  условно-постоян-ных
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Ст 45	+1194				-365
2	Ст 09Г2ФБЮ	+1595				-937
3	Ст 20	+22125				-10590
4	Конструкционная	+2477				+3327
5	Инструментальная	+162				+767
ИТОГО тройники Ø   1420х1420		+27553	+3655	+21927	+1971	-7798	+447	-4116	-4129
6	диаметром 40 мм	+9774				+2069
7	диаметром 50 мм
8	диаметром 60 мм	+2472				-2378
9	диаметром 80 мм	+5593				+4384
10	диаметром 100 мм	+1442				+2498
ИТОГО тройников		+19281	+1458	+14315	+3508	+6573	+2280	+3856	+437
11	Отводов Ø89	-35	-	-111	+76	-83	-	-162	+79
12	Отвод Ø1020	+144	+14	+111	+19	+375	+37	+258	+80
13	Отвод Ø57	-106		-238	+132	-9		+90	-99
14	Отвод Ø159	+1065	+4	+886	+175	-47	+19	-213	+147
15	Отвод Ø1420	+1312	-6	+1479	-161	-49	+23	+262	-334
16	Отвод Ø325
Всего по отводам		+2380	+12	+2127	+241	+187	+79	+235	-127
17	Трубы сварные	+4360	+4360			+4360	+4360
Прочая продукция и виды услуг		-1946		-1946		-2002		-2002
ВСЕГО по заводу		+51628	+9485	+36423	+5720	+1320	+7166	-2027	-3819

 

За 2009 год потери от брака составили 3025,9 млн. рублей или 0,94 % к валовой продукции, то есть на том же уровне, что и в 2007 году (0,94 %) (см. таблицу 4.). Брак по производству тройников снижен до 1,49 % против 1,87 % за 2007 год. Общие потери по тройникам составили 2118,1 тонны.

Таблица 4 - Качество и сортность по видам продукции за 2007 г.

№п/п	Вид продукции	Всего годного	Брак		II сорт		Потери от брака,
			тонн	%	тонн	%	млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тройник Ø 1220х1220	86114,5	2271,9	2,64			442
2	Тройник Ø 1420х1420	165110,1	633,8	0,38	69,81	0,04	193,7
3	Тройник Ø 1020х1020	51430,9	46,31	0,09	-	-	17,2
4	Отвод Ø1420	1586,525	0,25	0,016
5	Отвод Ø159	2079,309
6	Трубы

Таблица 5 - Качество и сортность по видам продукции за 2008 г.

№п/п	Вид продукции	Всего годного	Брак		II сорт		Потери от брака,
			тонн	%	тонн	%	млн. руб.
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Тройник Ø 1220х1220	115067	2157	1,87			1061,3
2	Тройник Ø 1420х1420	237218,9	843,7	0,36	431,4	0,18	956,6
3	Тройник Ø 1020х1020	72606,5	95,2	0,13	-	-	88,5
4	Отвод Ø1420	2047,1	0,285	0,014	-	-	-
5	Отвод Ø159	2178,4
6	Трубы

Таблица 6 - Качество и сортность по видам продукции за 2009 г.

№п/п	Вид продукции	Всего годного	Брак		II сорт		Потери от брака,
			тонн	%	тонн	%	млн. руб.
1	2	15	16	17	18	19	20
1	Тройник Ø 1220х1220	141859,7	2118,1	1,49			1717,4
2	Тройник Ø 1420х1420	207176,8	758,3	0,37	315,2	0,15
3	Тройник Ø 1020х1020	48431,9	81,5	0,17	-	-
4	Отвод Ø1420	2475,7
5	Отвод Ø159	1568
6	Трубы	1276,4	51,4	4			169,9

 

По тройникам Ø 1420х1420 брак увеличился на 0,01 % и составил за год 0,37 % (758,3 тонны).

Увеличился брак на производстве тройников Ø1020х1020 и составил 0,17 % (81,5 тонны) против 0,13 % в 2007 году. При производстве труб брак составил 4 % (51,4 тонны).

Среднесписочная численность  работников предприятия в отчетном году составила 2577 человек и возросла по отношению к 2008 году на 64 человека, в том числе численность по основной деятельности 2177 человек, рост на 53 человека за счет пуска в эксплуатацию участка по производству сварных труб и развития участка по разделке. Производительность труда снизилась на 20,1 % за счет снижения объема производства тройников и отводов (рисунок 1).

Среднемесячная зарплата в 2009 году составила 25800 рублей, против 16700 рублей в 2007 году (рисунок 2).

 

Рисунок 1. – Среднесписочная  численность рабочих

 

Рисунок 2 – Заработная плата ОАО «Трубодеталь»

 

Всего израсходовано  средств 41 млрд. 42 млн. рублей, в том  числе фонд оплаты труда составил 39 млрд. 500 млн. рублей.

Выплаты социального  характера составили 1 млрд. 500 млн. рублей, в том числе: страховые выплаты - 776 млн. рублей; женщинам по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет - 21,3 млн. рублей; материальная помощь - 271,2 млн. рублей; единовременная выплата пособий при уходе на пенсию - 62,3 млн. рублей; прочие выплаты (погашение ссуд, приобретение путевок, транспорт.) - 369,2 млн. рублей.

Кроме того оказано материальной помощи пенсионерам на общую сумму 53,2 млн. рублей.

Выплачено 24,1 млн. рублей работникам, получающим пенсию за счет завода.

Среднемесячная зарплата по ведущим профессиям рабочих в отчетном году составила: сталевар - 23900 рублей; старший вальцовщик прокатного цеха - 19430 рублей; старший вальцовщик прессового цеха - 11500 рублей; наждачник сваро-прессового цеха - 16500 рублей; машинист тепловоза - 19500 рублей; токарь 5 разряда - 14400 рублей.

Потери рабочего времени  к отработанному времени составили 11,6 % (в 2008 году 6,5 %) в основном за счет роста по целодневным простоям (6,6 %) из-за отсутствия в отдельные месяцы топлива, заготовки и другого сырья для ритмичной работы по производству готовой продукции.

По итогам работы за 2008 год получена балансовая прибыль в сумме 36831 млн. рублей, в том числе прибыль от реализации товарной продукции 37284 млн. рублей.

Результат от прочей реализации - прибыль составила 615 млн. рублей. От внереализационной деятельности - убыток в сумме 1067 млн. рублей.

Полученная балансовая прибыль распределена в следующем  порядке:

1. Платежи в бюджет  налога на прибыль - 6422 млн.  рублей.

Отчисления на образование  фонда накопления, направленного на социальные нужды - 12147 млн. рублей, в том числе: расходы на

- содержание жилого фонда и соцкультобъектов - 11643 млн. рублей; расходы на приобретение медикаментов, оплату лечения и содержание медсанчасти - 305 млн. рублей.

Таблица 7 – Прибыль от реализации товарной продукции, рентабельность реализованной продукции

№ п/п	Вид продукции	Прибыль от реализации товарной продукции  в млн. руб.			Рентабельность реализованной  продукции в  %%
		2007 год	2008 год	2009 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Тройник 1420х1420
1	Ст 45	317	4063	5323	64,6	94,3	67,4
2	Ст 09Г2ФБЮ	1425	4335	1731	56,7	78,1	32,1
3	Ст 20	8166	39591	25639	24,	32,6	15,9
4	Конструкционная	164	-361	-3552	27,6	-7,5	-24,6
5	Инструментальная	64	353	415	822,4	84,1	48,1
Итого сортового проката		10136	47981	29556	27,3	35,2	15,7
Тройники
1	2	3	4	5	6	7	8
6	диаметром 40 мм	2945	9594	1107	30,1	38,8	3
7	диаметром 50 мм	24	135	-	16,6	62,9	-
8	диаметром 60 мм	3232	7655	5397	56,5	35,7	23,9
9	диаметром 80 мм	789	2392	-1785	21,8	31	-11,4
10	диаметром 100 мм	52	101	-401	18,6	0,9	-3,6
Итого тройников		7042	19877	4318	36	30,6	5
Отводы
11	Отвод Ø89	121	563	165	89,3	150,7	170
12	Отвод Ø1020	190	367	166	64,8	64,2	20,5
13	Отвод Ø159	483	3600	2833	42,3	110,6	61,9
14	Отвод Ø57	22	262	300	31,2	27,4	27,1
15	Отвод Ø1420	180	1755	1996	20,3	53,9	26,1
16	Ось		-2			-55,9