Проект мероприятий по совершенствованию управления персоналом предприятия ЗАО «Связной логистика», г. Москва

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Расчет эффективности предложенных мероприятий В этой части дипломного проекта будет рассчитана эффективность основных мероприятий по совершенствованию управления персоналом ЗАО «Связной Логистика», которые заключаются в следующем:

1. Совершенствование системы подбора персонала
2. Совершенствование системы адаптации персонала
3. Совершенствование системы аттестации персонала
4. Совершенствование системы стимулирования персонала.

 

1. Расчет эффективности мероприятия по совершенствованию системы подбора персонала

В проекте было предложено ввести новые методы подбора персонала. По экспертным оценкам данные мероприятия приведут к росту среднедневного объема реализации на 2%.

Рассчитаем прирост объема реализации услуг от данного мероприятия по формуле 4.1:

         ∆V=(V ср дневн  х β х Д)/100                                                (4.1)

где:    Д – количество дней учета выручки в проектируемом периоде   V ср. дневн.- средний дневной объем выручки компании   β – относительный прирост среднедневного объема реализации в %    

Таблица 4.1. - Исходные данные для расчета эффективности мероприятия по введению адаптации новых сотрудников

Показатели	Ед. изм.	Значение показателя
Количество дней учета выручки в году Средний дневной объем выручки  Относительный прирост среднедневного объема выручки	дни млн.р. %	365 602,74  2

 

∆V2 = (602,74 * 365*2)/100 = 4400 млн. руб.

 

Расчет эффективности мероприятий по совершенствованию адаптации персонала

Проектом предложено изменить систему адаптации персонала. Изменения будут заключаться в том, что будет для всех новичков вводиться система наставничества, будут проводиться Дни новичков.

По экспертным оценкам данный комплекс мероприятий приведет к увеличению среднедневного объема реализации на 3%.

Рассчитаем прирост объема реализации услуг от данного мероприятия по формуле 4.1:

Таблица 4.2. - Исходные данные для расчета эффективности мероприятия  по совершенствованию адаптации персонала

Показатели	Ед. изм.	Значение показателя
Количество дней учета выручки в году Средний дневной объем выручки  Относительный прирост среднедневного объема выручки	дни млн.р. %	365 602,74 3

 

∆V3 = (602,74 * 3* 365)/100 = 6600 млн. руб.

 

Расчет эффективности мероприятия по совершенствованию аттестации персонала

В проекте было предложено изменить существующую систему аттестации персонала компании. По экспертным оценкам данные мероприятия приведут к росту объема реализации на 4%.

Рассчитаем прирост объема реализации услуг от проведения данного мероприятия  по формуле 4.1:

  

Таблица 4.3. - Исходные данные для расчета эффективности мероприятия по совершенствованию аттестации персонала

Показатели	Ед. изм.	Значение показателя
Количество дней учета выручки в году Средний дневной объем выручки  Относительный прирост среднедневного объема выручки	дни млн.р. %	365 602,74 4

 

∆V4 = (602,74 * 4 * 365)/100 = 8800 млн. руб.

 

 

Расчет эффективности мероприятия по совершенствованию системы

стимулирования персонала

В проектной части предлагается ввести мероприятия по совершенствованию системы стимулирования персонала. По экспертным оценкам данное мероприятий приведет к росту объема реализации продукции и услуг на 5%

Рассчитаем прирост объема реализации услуг от проведения данного мероприятия по формуле 4.1

Таблица 4.4. - Исходные данные для расчета эффективности мероприятия по совершенствованию системы стимулирования персонала 

Показатели	Ед. изм.	Значение показателя
Количество дней учета выручки в году Средний дневной объем выручки  Относительный прирост среднедневного объема выручки	дни млн.р. %	365 602,74 5

 

∆V5 = (602,74* 5 * 365)/100 = 11000 млн. руб.

 

1. Расчет проектируемой выручки

Vпр = Vбаз. + Σ Δ V

Σ Δ V = 4400+ 6600 + 8800 + 11000 = 30800 млн. руб.

Vпр = 220000 млн. руб. + 30800 млн. руб. = 250800 млн.руб.

 

2. Расчет проектируемой численности персонала

Ч пр. = Чбаз. +(-Ч)

Где: Чбаз – численность персонала по проекту, чел.

- высвобождение  численности персонала 

+ увеличение численности  персонала 

Ч – изменение численности персонала за счет реализации мероприятий

Ч пр. = 384 + 1 = 385

 

3. Расчет производительности труда 1 работающего В пр. 1 работающего = Vпр./Чпр.

В пр. 1 работающего = 250800/385 = 651,43 млн. руб.

 

4. Проектируемый фонд заработной платы всего персонала

ФЗП пр. =  250800*0,18/100 = 451,44  млн. руб. (0,18 % от Vпр)

 

5. Среднегодовая заработная плата З ср.г. = ФЗП пр/Ч пр.

З ср.г. =  451,4/385 =  1,17 млн.руб.

 

6. Проектируемая себестоимость услуг Спр. = Vпр.*З на руб./100 (З на руб. = 529 коп.) Спр.= 250800 * 52/100 = 130416 млн.руб.

 

7. Расчет прибыли от реализации услуг Приб. = Vпр. – Спр. 

Приб.= 250800 – 130416= 120384 млн. руб.

 

Распределение прибыли по проекту

Расчеты показали, что прибыль от реализации услуг ЗАО «Связной Логистика» составит 120384  млн. руб.

Налог на прибыль составляет 20%, следовательно, сумма налога на прибыль составит:

120384* 0,20 = 24076,8 млн. руб.

Чистая прибыль компании будет:

120384 – 24076,8  = 96307,2  млн. руб.

Из чистой прибыли, остающейся в распоряжении компании, направляется на  накопление, на потребление и в резерв в следующем размере:

На накопление 48153,6 млн. руб. (50% чистой прибыли) На  потребление – 38522,88   млн. руб. (40% чистой прибыли)

Резерв – 9630,72 млн. руб. (10% чистой прибыли).

Средства, направленные на накопление, предназначены для проведения работ по развитию и совершенствованию основных фондов.

 Технико-экономические показатели  деятельности ЗАО «Связной Логистика» по проекту

 Таблица 4.5. - Динамика  основных технико-экономических  показателей ЗАО «Связной Логистика»  в 2013-2014 (проект) гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя		Отклонение
		2013 г. (фактич.)	2014 г. (проект.)	абс.	Темп роста, %
Объем реализации продукции и услуг	млн. руб.	220000,00	250800,00	30800,0 0	114,00
Численность работающих	чел.	384,00	385,00	1,00	100,26
Производительность 1-го работающего	млн. руб.	572,92	651,43	78,51	113,70
Фонд оплаты труда сотрудников	млн. руб.	408,00	451,44	43,44	110,65
Среднегодовая зарплата 1-го работающего	млн. руб.	1,06	1,17	0,11	110,36
Себестоимость реализации продукции, услуг	млн. руб.	118000,00	130416,00	12416,0 0	110,52
Затраты на 1 руб. реализации	коп.	53,64	52,00	-1,64	96,95
Прибыль от реализации продукции, услуг	млн. руб.	102000,00	120384,00	18384,0 0	118,02
Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя		Отклонение
		2013 г. (фактич.)	2014 г. (проект.)	абс.	Темп роста, %
Рентабельность продаж	%	46,36	48,00	1,64
Рентабельность деятельности	%	86,44	92,31	5,87
Доля сотрудников. Удовлетворенный системой управления персоналом	%	28	78	50	-
Затраты по проекту на вводимые мероприятия	Тыс. руб.	174,1

 

Таким образом, по проекту произойдут следующие изменения показателей. Объем реализации услуг в проектируемом году возрастет на 30800 млн. руб., темп прироста 14%. Численность персонала возрастет на одного человека и составит 385 человек, темп прироста 0,26%. Производительность труда одного работающего в проектируемом году возрастет на 78,51 млн.. руб., темп прироста составит 13,7%. Фонд заработной платы персонала в проектируемом году возрастет по сравнению с фактическим на 43,44 млн. руб., темп прироста 10,65%. Среднегодовая зарплата одного работающего вырастет на 0,11 млн. руб. и составит в проектируемом году 1,17 млн. руб. Себестоимость реализации продукции  также возрастет в проектируемом году на  12416 млн. руб., темп прироста 10,52%. Прибыль в проектируемо году вырастет на 18384 млн. руб., темп прироста 18,02%.

Что касается показателей рентабельности, то рентабельность деятельности в проектируемом году увеличится на 5,87% и составит 92,31%, а рентабельность продаж увеличится на 1,64% и составит в проектируемом году 48%.

Дополнительные показатели по теме дипломного проекта изменятся следующим образом. Доля сотрудников, удовлетворенных системой стимулирования персонала составит 78%, а затраты на предложенные мероприятия в проектном году составят 174,1 тыс. руб.

Таким образом, цель дипломного проекта будет достигнута.

 

    
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем итоги проделанного анализа. ЗАО «Связной логистика» было основан в октябре 1995 года. С момента создания и до 2002 года основным видом деятельности группы являлась оптовая торговля телефонами стандарта DECT и персональной аудиотехникой. 

Изменения, произошедшие в ЗАО «Связной логистика» за отчетный период, носят позитивный характер, так как по наиболее важным финансовоэкономическим показателям деятельности произошло увеличение. Благодаря тому, что затраты на 1 рубль реализации услуг уменьшились на 8,9 копейки показатель рентабельности продаж вырос, составив в 2013 году 46,4%.

Как и в большинстве средних предприятий в торговом предприятии ЗАО «Связной логистика» используется линейно-функциональная организационная структура. Основными преимуществами данной структуры организации труда является: 

• Обеспечивает соблюдение принципа единоначалия и в то же время предполагает рациональную специализацию управленческих звеньев.
• Освобождает главного линейного менеджера от глубокого анализа проблем.
• Возможность привлечения консультантов и экспертов.

Проанализировав закрепление функций за сотрудниками предприятия были сделаны следующие выводы:

• За генеральным директором закреплена функция по организации управления движением финансовых ресурсов Компании, та же функция дублируется начальником финансового отдела.
• За генеральным директором закреплено множество функций, а так же ему подчиняется большое количество отделов, в связи с чем ухудшается реализация функций менеджмента в работе руководителя.

Анализ организации деятельности по управлению персоналом ЗАО «Связной логистика» помог сделать следующие выводы:

• Дублирование функций у начальника отдела персонала и менеджера по персоналу, из-за чего возникает неясность ответственности.
• Множество функций у начальника отдела персонала и менеджера по персоналу.
• Проблема стимулирования сотрудников на предприятии не является приоритетным 
• Секретарь перегружен обязанностями
• Деятельность по управлению персоналом не является приоритетным направлением деятельности на предприятии, что обусловлено перегруженностью сотрудников и дублированием функций.

Основная нехватка персонала ЗАО «Связной логистика» наблюдается среди основных рабочих, а именно продавцов. Среди специалистов не хватает инженеров, кадровиков, маркетологов и IT-специалистов. Отклонение фактической численности от требуемой составляет 30 человек.

В отчетном году удельный вес рабочих составил 39% в общей численности персонала. Данные диаграммы свидетельствуют также и о том, что служащие составляют 37% всего персонала предприятия. Доля сотрудников, занимающих руководящие должности составляет 10%.

Анализ развития ЗАО «Связной Логистика» показал, что с момента основания предприятия в 1995 г. – прошло более 18 лет. Но при этом только 8% сотрудников работают более пяти лет. Только 2% персонала со стажем работы менее одного года.  49% составляют сотрудники, проработавшие в ЗАО «Связной Логистика»  1-3 года. 41% - со стажем от 3 до 5 лет. Очевидно, что в основной своей массе состав персонала сильно изменился, следовательно имеет место высокая текучесть кадров. Среднестатистический работник ЗАО «Связной Логистика» – мужчина в возрасте 24-33 года со стажем работы на предприятии 3-5 лет и средним специальным образованием.

За набор персонала в ЗАО «Связной Логистика»  отвечает менеджер по персоналу. В случае поиска персонала на руководящие должности за набором следит непосредственно генеральный директор. Набор в ЗАО