Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2015 в 12:19, курсовая работа
Целью данного проекта является анализ компании. Разработка стратегического видения и миссии, а так же основных стратегий развития.
Задачами, которые будут решены в ходе данного проекта являются: анализ положения компании, так же будут составлены Swot анализ, анализ BCG, McKinsey. В ходе проекта выявлены основные стратегические преимущества компании, ее цели, основные конкуренты.
Введение 3
1. Разработка раздела «Описание деятельности компании» 6
2. Разработка раздела «Анализ конкуренции в отрасли»….………..29
3. Разработка раздела «Проведение стратегического анализа» 36
3.1. Модель BCG 36
3.2. Модель МcKinscy 39
3.3. SWOT анализ 41
4. Разработка раздела «Анализ и разработка стратегического видения и миссии компании» 46
4.1. Стратегическое видение 47
4.2. Миссия 48
5. Разработка раздела «Выявление основных стратегических целей» 50
6. Разработка раздела «Продуктово–маркетинговая, производственная, финансовая стратегии и стратегия управления персоналом» 51
6.1. Продуктово- маркетинговая стратегия 51
6.2. Производственная стратегия 52
6.3. Стратегия управления персоналом 54
6.4. Финансовая стратегия 59
Заключение…………………………………………………………………..69
Список использованной литературы……
- число и размещение пользователей и/или оборудования, использующих данный сервис;
- описание процедуры отчетов о проблемах, включая условия эскалации на следующий уровень. Должно быть включено время подготовки отчета.
- описание процедуры запросов на изменение. Может включаться ожидаемое время выполнения этой процедуры.
- спецификации целевых уровней качества сервиса, включая: среднюю доступность, выраженную как среднее число сбоев на период предоставления сервиса, минимальная доступность для каждого пользователя, среднее время отклика сервиса, максимальное время отклика для каждого пользователя, средняя пропускная способность, описания расчета приведенных выше метрик и частоты отчетов.
- описание платежей, связанных с сервисом. Возможно как установление единой цены за весь сервис, так и с разбивкой по уровням сервиса.
- ответственности клиентов при использовании сервиса (подготовка, поддержка соответствующих конфигураций оборудования, программного обеспечения или изменения только в соответствии с процедурой изменения).
- процедура разрешения ситуаций, связанных с предоставлением сервиса.
5. Разработка раздела
«Выявление основных
Сформулируем «дерево целей»:
Распространение на новые рынки
6. Разработка раздела
«Продуктово-маркетинговая, производственная
финансовая стратегии и
6.1 Продуктово-маркетинговая стратегия
Наиболее подходящей продуктово-маркетинговой стратегией для ООО «УК «Арматор» является фокусирование – дифференциация.
За рубежом аутсорсинговые услуги начали развиваться с середины предыдущего века. На сегодняшний день в странах с развитой рыночной экономикой применение аутсорсинга в различных бизнес-процессах компаний является привычным явлением. Считается, что методологию аутсорсинга в своей деятельности используют каждые две корпорации, входящих в рейтинг Тор-100 журнала Fortune [14, с. 53].
Всемирно известные производители компьютеров «Dell» и «Coмpaq» не так давно перешли к стопроцентному производственному аутсорсингу, компания «IKEA», не имеющая в своей структуре собственного производства уже много лет работает с 12 500 внешними поставщиками, вынося на аутсорсинг весь производственный процесс, сбыт и логистику. Лидер по выпуску современной спортивной одежды компания «NIKE» в настоящий момент является компанией без производства. С момента образования компании она постоянно передавала на контрактной основе производственные функции подрядчикам из развивающихся стран. В настоящее время рассматривает себя, прежде всего как исследовательскую, дизайнерскую и маркетинговую организацию [11, с. 79]. Мировой опыт свидетельствует, что аутсорсинг позволяет повысить эффективность осуществления большей части обслуживающих процессов, контролировать реальные издержки компании, фокусировать внимание на основной деятельности, повысить качество услуг, обеспечить доступность новых технологий, сократить капитальные затраты, а также оптимизировать количество управленческого и административного персонала.
6.2 Производственная стратегия
Основная долгосрочная стратегия компании – выход на новые рынки.
На сегодняшний день в России аутсорсинг применяется в различных сферах деятельности. Самые популярные виды аутсорсинга по данным исследования РБК рейтинг за 2014 год в нашей стране представлены в таблице 9.
Как показывают результаты исследования на сегодняшний день в нашей стране самыми популярными для передачи на аутсорсинг являются «не ключевые и некритичные функции», для остальных функций организации используют внутренние ресурсы.
Таблица 9 - Самые популярные виды аутсорсинга в России [27]
№ |
Вид аутсорсинга |
Количество баллов |
1 |
Физическая охрана |
7.71 |
2 |
Сфера обслуживания* |
7.70 |
3 |
Транспорт, логистика |
7.28 |
4 |
Подбор, обучение персонала |
6.64 |
5 |
IT инфраструктура, хостинг |
6.51 |
6 |
Юридическое обеспечение деятельности |
6.49 |
7 |
Call-центры |
5.67 |
8 |
Бухгалтерский учет (полностью) |
5.28 |
9 |
Бухгалтерский учет (отдельные участки) |
5.14 |
10 |
Бизнес-планирование и оптимизация процессов |
5.03 |
11 |
Документальный кадровый учет |
4.17 |
12 |
Экономическая и информационная безопасность |
4.16 |
13 |
Расчет заработной платы |
3.78 |
14 |
Другое** |
2.01 |
*
- Уборка офиса, уборка территории,
организация питания ** - Реклама, пиар, дизайн, мониторинга публикаций в СМИ, услуги по организации различных мероприятий (корпоративные праздники, семинары и пр.) | ||
За последние несколько лет многие российские компании уже прибегли к практике вынесения на аутсорсинг отдельных функций своего бизнеса. Согласно исследованиям, проведенных компанией E-xecutive в 2010 году, 63% российских предприятий уже применяют модель аутсорсинга в своей деятельности, при этом 63,8% из них расположены в Москве, 11,2% - в Санкт-Петербурге и лишь 25% приходится на все остальные города. Наибольшее распространение аутсорсинговые отношения в России получили в производственной сфере, логистическом обслуживании, индустрии информационных технологий , а также в сфере управления персонала. Основные тенденции, виды и сферы применения аутсорсинговых отношений в России представлены в приложении А. Ярким примером применения аутсорсинга в российских компаниях является ОАО «РЖД». В 2005 году на аутсорсинг были переданы следующие работы: уборка помещений и территорий; экипировка, наружная мойка вагонов; охрана пассажирских вагонов. По данным компании экономический эффект от передачи данных работ на аутсорсинг составил около 400 млн. руб.
Известный Российский Бренд Scarlett принадлежит одному из ведущих производителей бытовой техники в России – компании Arima Holding Corp. Эта компания сама ничего не производит. Секрет её успеха в том, что ключевые производственные процессы она отдает на аутсорсинг квалифицированным исполнителям. На долю самой холдинговой компании остается только управление брендом. Другим примером успешного использования аутсорсинга является компания «Август», производитель женской одежды под маркой OGGI. Данная компания оставила за собой лишь разработку моделей, технологическую подготовку производства, закупку материалов и фурнитуры и продажу готовой одежды. Производство самой одежды осуществляется на условиях аутсорсинга и субконтрактации с множеством малых и средних предприятий легкой промышленности [12, с. 53].
В России аутсорсинг распространятся не только в коммерческих предприятиях, но и в государственных органах. Еще в 2008 году Президент РФ Дмитрий Медведев призвал бизнес переходить к новым моделям организации производств. «Надо преодолевать технологическую замкнутость крупных предприятий, до сих пор обладающих полным технологическим переделом, и переходить на систему аутсорсинга, активно подключая к эти моментам и производству конечного продукта малые пердприятия», - заявил Президент Российской Федерации на встрече с руководством Российского союза промышленников и предпринимателей [22].
6.3 Стратегия управления персоналом
На базе организационной структуры управления формируется штатное расписание ООО «УК «Арматор», которое ежегодно утверждается генеральным директором. На основании штатного расписания компании в таблице 10 представлена динамика и структура численности персонала ООО «УК «Арматор» по структурным подразделениям за 2013-2014 года.
Таблица 10 - Динамика и структура численности персонала ООО «УК «Арматор» за 2013-2014 гг.
Категория персонала |
2013год |
2014 год |
Темп роста, в % |
Отклонения (+ / -) | |||
чел. |
Доля в общей числ., % |
чел. |
Доля в общей числ., % |
Абс., чел |
Относит., % | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Аппарат управления |
8 |
7,1 |
8 |
6,3 |
100,0 |
0 |
-0,8 |
Генеральный директор |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Заместитель генерального директора |
2 |
1,8 |
2 |
1,6 |
100,0 |
0 |
-0,2 |
Финансовый директор |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Директор по информационным технологиям |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Директор по управлению персоналом |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Директор по инвестиционной деятельности |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Директор по управлению проектами |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Управление делами |
4 |
3,6 |
3 |
2,4 |
25,0 |
-1 |
-1,2 |
Руководитель |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Личный помощник Генерального директора |
2 |
1,8 |
1 |
0,8 |
50,0 |
-1 |
-1,0 |
Специалист |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Юридический отдел |
3 |
2,7 |
4 |
3,2 |
133,3 |
1 |
0,5 |
Начальник отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Ведущий специалист |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Специалист |
1 |
0,9 |
2 |
1,6 |
200,0 |
1 |
0,7 |
Секретариат |
5 |
4,5 |
4 |
3,2 |
20,0 |
-1 |
-1,3 |
Руководитель секретариата |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Заместитель руководителя |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Секретарь |
2 |
1,8 |
2 |
1,6 |
100,0 |
0 |
-0,2 |
Курьер |
1 |
0,9 |
0 |
0,0 |
0,0 |
-1 |
-0,9 |
Договорной отдел |
3 |
2,7 |
4 |
3,2 |
133,3 |
1 |
0,5 |
Начальник отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Заместитель начальника отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Старший специалист |
1 |
0,9 |
2 |
1,6 |
200,0 |
1 |
0,7 |
Административно-хозяйственный отдел |
6 |
5,4 |
5 |
4,0 |
16,7 |
-1 |
-1,4 |
Начальник административно-хозяйственного отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Офис-менеджер |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Техник-смотритель |
2 |
1,8 |
2 |
1,6 |
100,0 |
0 |
-0,2 |
Уборщица |
2 |
1,8 |
1 |
0,8 |
50,0 |
-1 |
-1,0 |
Отдел закупок |
2 |
1,8 |
2 |
1,6 |
100,0 |
0 |
-0,2 |
Начальник отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Ведущий специалист |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Отдел маркетинга |
8 |
7,1 |
8 |
6,3 |
100,0 |
0 |
-0,8 |
Начальник отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Заместитель начальника отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Дизайнер |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Маркетолог |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Менеджер по работе с партнерами |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Веб-программист |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Специалист |
2 |
1,8 |
2 |
1,6 |
100,0 |
0 |
-0,2 |
Отдел развития стандартов и качества |
2 |
1,8 |
2 |
1,6 |
100,0 |
0 |
-0,2 |
Начальник отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Заместитель начальника отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Отдел стратегического планирования |
3 |
2,7 |
3 |
2,4 |
100,0 |
0 |
-0,3 |
Начальник отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Старший специалист |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Специалист |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Отдел продаж |
6 |
5,4 |
7 |
5,6 |
116,7 |
1 |
0,2 |
Начальник отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Менеджер по продажам |
3 |
2,7 |
4 |
3,2 |
133,3 |
1 |
0,5 |
Менеджер по работе с клиентами |
2 |
1,8 |
2 |
1,6 |
100,0 |
0 |
-0,2 |
Дирекция по управлению персоналом |
3 |
2,7 |
5 |
4,0 |
166,7 |
2 |
1,3 |
Старший менеджер по работе с персоналом |
1 |
0,9 |
2 |
1,6 |
200,0 |
1 |
0,7 |
Инженер по охране труда и технике безопасности |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Менеджер по работе с персоналом |
1 |
0,9 |
2 |
1,6 |
200,0 |
1 |
0,7 |
Отдел подбора и развития персонала |
3 |
2,7 |
3 |
2,4 |
100,0 |
0 |
-0,3 |
Начальник отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Продолжение таблицы 3 | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Ведущий менеджер |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Старший менеджер |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Отдел кадрового делопроизводства |
3 |
2,7 |
3 |
2,4 |
100,0 |
0 |
-0,3 |
Начальник отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Ведущий специалист |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Старший специалист |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Отдел компенсаций и льгот |
4 |
3,6 |
4 |
3,2 |
100,0 |
0 |
-0,4 |
Начальник отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Консультант |
2 |
1,8 |
2 |
1,6 |
100,0 |
0 |
-0,2 |
Менеджер по компенсациям и льготам |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Финансовая дирекция |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Заместитель финансового директора |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Финансово-аналитический отдел |
3 |
2,7 |
3 |
2,4 |
100,0 |
0 |
-0,3 |
Начальник отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Финансовый менеджер |
2 |
1,8 |
2 |
1,6 |
100,0 |
0 |
-0,2 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности |
5 |
4,5 |
5 |
4,0 |
100,0 |
0 |
-0,5 |
Главный бухгалтер |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Заместитель Главного бухгалтера |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Старший бухгалтер |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Бухгалтер |
2 |
1,8 |
2 |
1,6 |
100,0 |
0 |
-0,2 |
Казначейство |
2 |
1,8 |
2 |
1,6 |
100,0 |
0 |
-0,2 |
Руководитель казначейства |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Казначей |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Дирекция по информационным технологиям |
4 |
3,6 |
5 |
4,0 |
125,0 |
1 |
0,4 |
Заместитель директора по информационным технологиям |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Менеджер по развитию |
2 |
1,8 |
2 |
1,6 |
100,0 |
0 |
-0,2 |
Администратор безопасности |
1 |
0,9 |
2 |
1,6 |
200,0 |
1 |
0,7 |
Отдел технической поддержки |
6 |
5,4 |
11 |
8,7 |
183,3 |
5 |
3,4 |
Начальник отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Старший инженер технической поддержки |
1 |
0,9 |
2 |
1,6 |
200,0 |
1 |
0,7 |
Инженер технической поддержки |
3 |
2,7 |
5 |
4,0 |
166,7 |
2 |
1,3 |
Оператор технической поддержки |
1 |
0,9 |
3 |
2,4 |
300,0 |
2 |
1,5 |
Отдел технического обеспечения |
3 |
2,7 |
5 |
4,0 |
166,7 |
2 |
1,3 |
Начальник отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Менеджер по ИТ-компонентам |
1 |
0,9 |
2 |
1,6 |
200,0 |
1 |
0,7 |
Менеджер по логистике |
1 |
0,9 |
2 |
1,6 |
200,0 |
1 |
0,7 |
Отдел сопровождения информационных систем |
7 |
6,3 |
10 |
7,9 |
142,9 |
3 |
1,7 |
Начальник отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Старший администратор баз данных |
1 |
0,9 |
3 |
2,4 |
300,0 |
2 |
1,5 |
Администратор баз данных |
2 |
1,8 |
3 |
2,4 |
150,0 |
1 |
0,6 |
Системный администратор |
2 |
1,8 |
3 |
2,4 |
150,0 |
1 |
0,6 |
Дирекция по управлению проектами |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Заместитель директора по управлению проектами |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Отдел проектной методологии и анализа проектов |
7 |
6,3 |
7 |
5,6 |
100,0 |
0 |
-0,7 |
Начальник отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Заместитель начальника отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Ведущий специалист |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Старший специалист |
2 |
1,8 |
2 |
1,6 |
100,0 |
0 |
-0,2 |
Администратор систем управления проектами |
2 |
1,8 |
2 |
1,6 |
100,0 |
0 |
-0,2 |
Отдел управления проектами |
7 |
6,3 |
8 |
6,3 |
114,3 |
1 |
0,1 |
Начальник отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Заместитель начальника отдела |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Ведущий специалист |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Старший специалист |
1 |
0,9 |
2 |
1,6 |
200,0 |
1 |
0,7 |
Специалист |
2 |
1,8 |
2 |
1,6 |
100,0 |
0 |
-0,2 |
Младший специалист |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Проектный офис |
3 |
2,7 |
3 |
2,4 |
100,0 |
0 |
-0,3 |
Руководитель проектного офиса |
1 |
0,9 |
1 |
0,8 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Администратор систем управления проектами |
2 |
1,8 |
2 |
1,6 |
100,0 |
0 |
-0,2 |
Итого |
112 |
100,0 |
126 |
100,0 |
112,5 |
14 |
0,0 |
Источник: Штатное расписание ООО «УК «Арматор»
Численность работников по состоянию на 1 января 2014 года составила 126 человек. Темп роста численности персонала составляет 112,5%. Количество сотрудников увеличилось на 14 человек. За период с 2013 по 2014 год в компании не было открыто новых позиции, однако просматривается увеличение персонала по некоторым категориям. Наибольший удельный вес в общей численности персонала компании занимают «Отдел технической поддержки» (8,7%) и «Отдел сопровождения информационных систем» (7,9%), что определяется основными видами деятельности компании на рынке.
Общая динамика численности и структуры персонала ООО «УК «Арматор» положительна. Динамика роста в основном наблюдается в подразделениях напрямую участвующих в предоставлении услуг по аутсорсингу. Наибольший увеличение персонала прослеживается в ИТ (информационные технологии) подразделениях компании. Во многом это связано с увеличением проектов по оказанию услуг ИТ-аутсорсинга. Общий рост численности по данным подразделениям составил 11 человек, вырос с 20 человек по данным 2013 года до 31 человек в 2014 году.
Снижение численности демонстрирует только обслуживающий персонал. В 2014 году должность «Курьер» была сокращена. В дальнейшем руководство компании планирует передать клининговые услуги на аутсорсинг.
Стабильность персонала компании определяется его мотивацией. Экономической мотивацией персонала является заработная плата. По данным сайта www.hh.ru минимальная разница между базовыми зарплатами руководителей и их прямых подчиненных обычно составляет не менее 25%, но и не более 80%. Нарушение данных пропорций говорит об ошибках при разработке системы оплаты и мотивации труда персонала компании.
В таблице 11 данной работы представлена динамика среднемесячной заработной платы персонала ООО «УК «Арматор» по категориям за 2013 – 2014 года. В таблице 11 указан коэффициент функциональной зависимости уровня заработной платы сотрудников от заработной платы генерального директора. На основании анализа данных показателей необходимо отметить, что в ООО «УК «Арматор» грамотно построена система соотношения уровня заработной платы подчиненных и руководства.
Таблица 11 - Среднемесячная заработная
плата персонала
ООО «УК «Арматор» по категориям за
2013 – 2014 гг.
Категория персонала |
2013 год |
2014 год |
Темп роста, в % |
Отклонения | |||
оклад тыс. руб |
коэфф. функц-ой завис-ти (ед) |
оклад тыс. руб |
коэфф. функц-ой завис-ти (ед) |
Абс. тыс. руб |
Отн., (ед) | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Аппарат управления | |||||||
Генеральный директор |
150 |
1,0 |
200 |
1,0 |
133,3 |
50 |
0,0 |
Заместитель генерального директора |
120 |
0,8 |
130 |
0,7 |
108,3 |
10 |
-0,2 |
Финансовый директор |
100 |
0,7 |
110 |
0,6 |
110,0 |
10 |
-0,1 |
Директор по информационным технологиям |
95 |
0,6 |
98 |
0,5 |
103,2 |
3 |
-0,1 |
Директор по управлению персоналом |
93 |
0,6 |
93 |
0,5 |
100,0 |
0 |
-0,2 |
Директор по инвестиционной деятельности |
93 |
0,6 |
93 |
0,5 |
100,0 |
0 |
-0,2 |
Директор по управлению проектами |
93 |
0,6 |
93 |
0,5 |
100,0 |
0 |
-0,2 |
Управление делами | |||||||
Руководитель |
55 |
0,4 |
55 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Личный помощник Генерального директора |
38 |
0,3 |
38 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Специалист |
35 |
0,2 |
35 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Юридический отдел | |||||||
Начальник отдела |
57 |
0,4 |
57 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Ведущий специалист |
45 |
0,3 |
45 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Специалист |
37 |
0,2 |
37 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Секретариат | |||||||
Руководитель секретариата |
45 |
0,3 |
50 |
0,3 |
111,1 |
5 |
-0,1 |
Заместитель руководителя |
40 |
0,3 |
40 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Секретарь |
35 |
0,2 |
35 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Курьер |
15 |
0,1 |
0 |
0,0 |
0,0 |
-15 |
-0,1 |
Договорной отдел | |||||||
Начальник отдела |
60 |
0,4 |
60 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Заместитель начальника отдела |
50 |
0,3 |
50 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Старший специалист |
40 |
0,3 |
45 |
0,2 |
112,5 |
5 |
0,0 |
Административно-хозяйственный отдел | |||||||
Начальник административно-хозяйственного отдела |
45 |
0,3 |
45 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Офис-менеджер |
30 |
0,2 |
30 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Техник-смотритель |
18 |
0,1 |
18 |
0,1 |
100,0 |
0 |
0,0 |
Уборщица |
15 |
0,1 |
15 |
0,1 |
100,0 |
0 |
0,0 |
Отдел закупок | |||||||
Начальник отдела |
53 |
0,4 |
53 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Ведущий специалист |
40 |
0,3 |
40 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Отдел маркетинга | |||||||
Начальник отдела |
60 |
0,4 |
60 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Заместитель начальника отдела |
55 |
0,4 |
55 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Дизайнер |
30 |
0,2 |
30 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Маркетолог |
35 |
0,2 |
35 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Менеджер по работе с партнерами |
35 |
0,2 |
40 |
0,2 |
114,3 |
5 |
0,0 |
Веб-программист |
30 |
0,2 |
30 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Специалист |
30 |
0,2 |
35 |
0,2 |
116,7 |
5 |
0,0 |
Отдел развития стандартов и качества | |||||||
Начальник отдела |
50 |
0,3 |
50 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Заместитель начальника отдела |
40 |
0,3 |
40 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Отдел стратегического планирования | |||||||
Начальник отдела |
50 |
0,3 |
50 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Старший специалист |
35 |
0,2 |
35 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Специалист |
30 |
0,2 |
30 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Отдел продаж | |||||||
Начальник отдела |
60 |
0,4 |
60 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Менеджер по продажам |
40 |
0,3 |
45 |
0,2 |
112,5 |
5 |
0,0 |
Менеджер по работе с клиентами |
40 |
0,3 |
45 |
0,2 |
112,5 |
5 |
0,0 |
Дирекция по управлению персоналом | |||||||
Старший менеджер по работе с персоналом |
42 |
0,3 |
42 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Инженер по охране труда и технике безопасности |
40 |
0,3 |
40 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Менеджер по работе с персоналом |
40 |
0,3 |
40 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Отдел подбора и развития персонала | |||||||
Начальник отдела |
60 |
0,4 |
60 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Ведущий менеджер |
43 |
0,3 |
43 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Старший менеджер |
38 |
0,3 |
38 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Отдел кадрового делопроизводства | |||||||
Начальник отдела |
50 |
0,3 |
50 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Ведущий специалист |
40 |
0,3 |
45 |
0,2 |
112,5 |
5 |
0,0 |
Продолжение таблицы 4 | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Старший специалист |
35 |
0,2 |
40 |
0,2 |
114,3 |
5 |
0,0 |
Отдел компенсаций и льгот | |||||||
Начальник отдела |
55 |
0,4 |
55 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Консультант |
38 |
0,3 |
38 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Менеджер по компенсациям и льготам |
30 |
0,2 |
32 |
0,2 |
106,7 |
2 |
0,0 |
Финансовая дирекция | |||||||
Заместитель финансового директора |
65 |
0,4 |
70 |
0,4 |
107,7 |
5 |
-0,1 |
Финансово-аналитический отдел | |||||||
Начальник отдела |
65 |
0,4 |
65 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Финансовый менеджер |
48 |
0,3 |
48 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | |||||||
Главный бухгалтер |
70 |
0,5 |
70 |
0,4 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Заместитель Главного бухгалтера |
50 |
0,3 |
50 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Старший бухгалтер |
45 |
0,3 |
45 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Бухгалтер |
43 |
0,3 |
43 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Казначейство | |||||||
Руководитель казначейства |
60 |
0,4 |
60 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Казначей |
55 |
0,4 |
55 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Дирекция по информационным технологиям | |||||||
Заместитель директора по информационным технологиям |
70 |
0,5 |
75 |
0,4 |
107,1 |
5 |
-0,1 |
Менеджер по развитию |
45 |
0,3 |
45 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Администратор безопасности |
40 |
0,3 |
40 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Отдел технической поддержки | |||||||
Начальник отдела |
65 |
0,4 |
85 |
0,4 |
130,8 |
20 |
0,0 |
Старший инженер технической поддержки |
36 |
0,2 |
42 |
0,2 |
116,7 |
6 |
0,0 |
Инженер технической поддержки |
30 |
0,2 |
38 |
0,2 |
126,7 |
8 |
0,0 |
Оператор технической поддержки |
20 |
0,1 |
28 |
0,1 |
140,0 |
8 |
0,0 |
Отдел технического обеспечения | |||||||
Начальник отдела |
52 |
0,3 |
58 |
0,3 |
111,5 |
6 |
-0,1 |
Менеджер по ИТ-компонентам |
45 |
0,3 |
50 |
0,3 |
111,1 |
5 |
-0,1 |
Менеджер по логистике |
30 |
0,2 |
45 |
0,2 |
150,0 |
15 |
0,0 |
Отдел сопровождения информационных систем | |||||||
Начальник отдела |
75 |
0,5 |
83 |
0,4 |
110,7 |
8 |
-0,1 |
Старший администратор баз данных |
68 |
0,5 |
80 |
0,4 |
117,6 |
12 |
-0,1 |
Администратор баз данных |
53 |
0,4 |
65 |
0,3 |
122,6 |
12 |
0,0 |
Системный администратор |
54 |
0,4 |
60 |
0,3 |
111,1 |
6 |
-0,1 |
Дирекция по управлению проектами | |||||||
Заместитель директора по управлению проектами |
70 |
0,5 |
70 |
0,4 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Отдел проектной методологии и анализа проектов | |||||||
Начальник отдела |
58 |
0,4 |
60 |
0,3 |
103,4 |
2 |
-0,1 |
Заместитель начальника отдела |
50 |
0,3 |
50 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Ведущий специалист |
45 |
0,3 |
47 |
0,2 |
104,4 |
2 |
-0,1 |
Старший специалист |
40 |
0,3 |
42 |
0,2 |
105,0 |
2 |
-0,1 |
Администратор систем управления проектами |
40 |
0,3 |
40 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Отдел управления проектами | |||||||
Начальник отдела |
55 |
0,4 |
55 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Заместитель начальника отдела |
50 |
0,3 |
50 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Ведущий специалист |
45 |
0,3 |
45 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Старший специалист |
40 |
0,3 |
40 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Специалист |
35 |
0,2 |
35 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Младший специалист |
30 |
0,2 |
30 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Проектный офис | |||||||
Руководитель проектного офиса |
55 |
0,4 |
55 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Заместитель руководителя |
50 |
0,3 |
50 |
0,3 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Администратор систем управления проектами |
45 |
0,3 |
45 |
0,2 |
100,0 |
0 |
-0,1 |
Итого |
4520 |
4742 |
104,9 |
222 |
|||
Источник: данные бухгалтерского учета ООО «УК «Арматор»
Наибольший темп роста 150% демонстрирует уровень заработной платы менеджера по логистике отдела технического обеспечения. Средняя заработная плата у данной категории увеличилась на 15 тыс. рублей. У оператора технической поддержки уровень заработной платы увеличился на 8 тыс. рублей, продемонстрировав темп роста в 140%. Темп роста 133,3% демонстрирует уровень средней заработной платы генерального директора. За рассматриваемый период оклад генерального директора вырос на 50 тыс. рублей и составляет 200 тыс. рублей в 2014 году. Далее по темпу роста расположился показатель уровня заработной платы начальника отдела технической поддержки 130,8%, оклад увеличился на 20 тыс. рублей по сравнению с уровнем заработной платы 2013 года.
Уровень средней заработной платы сотрудников в компании вырос на 222 тыс. рублей с 4 590 тыс. рублей в 2013 до 4 812 тыс. рублей в 2014 году. Темп роста среднемесячной заработной платы составил 104,8%. При этом не наблюдается снижение заработной платы ни у одной из категории персонала в компании, за исключением категории «Курьер», которая была сокращена. Анализ средней заработной платы в ООО «УК «Арматор» говорит о положительной динамике деятельности организации.
6.4 Финансовая стратегия
Основными экономическими показателями оценки деятельности ООО «УК «Арматор» являются: выручка от продаж или оборот, себестоимость реализованных услуг, валовая прибыль, издержки обращения, прибыль от продаж, чистая прибыль и рентабельность. Экономические показатели деятельности ООО «УК «Арматор» за период с 2009 год по 2010 год представлены в таблице 5.
Выручка от продаж (оборот) - это результат основной деятельности предприятия и является основным показателем объема хозяйственной деятельности. Данный показатель за рассматриваемый период с 2009 года по 2010 год вырос на 22 420 тыс. рублей и составляет 93 590 тыс. рублей. В приложении В представлена динамика и структура оборота за 2013 и 2014 г. Анализ ведется по показателю «выручка от продажи», т.е. оборот за минусом НДС, акцизов и обязательных платежей.
Таблица 5 - Экономические показатели деятельности ООО «УК «Арматор» за 2013 – 2014 гг.
№№ |
Показатели |
Ед. изм. |
2013 г. |
2014 г. |
Темп роста, % |
Отклоние (+,-) |
1. |
Выручка от продажи |
тыс. руб. |
71 170 |
93 590 |
131,5 |
22420 |
2. |
Себестоимость проданных услуг |
тыс. руб. |
27 920 |
34 430 |
123,3 |
6 510 |
3. |
Валовая прибыль |
тыс. руб. |
43 250 |
59 160 |
136,8 |
15 910 |
% к выручке |
60,8 |
63,2 |
- |
2,4 | ||
4. |
Издержки обращения |
тыс. руб. |
29 692,72 |
34 202,00 |
115,2 |
4 509,28 |
% к выручке |
41,7 |
36,5 |
- |
-5,2 | ||
5. |
Прибыль от продаж |
тыс. руб. |
13 557,28 |
24 958,00 |
184,1 |
11400,72 |
% к выручке |
19,0 |
26,7 |
- |
7,7 | ||
6. |
Прочие операционные доходы и расходы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
- |
0 |
7. |
Внереализационные доходы и расходы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
- |
0 |
8. |
Прибыль до налогообложения |
тыс. руб. |
13 557,28 |
24 958,00 |
184,1 |
11 400,72 |
% к выручке |
19,0 |
26,7 |
- |
7,7 | ||
9. |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
2 711,46 |
4 991,6 |
184,1 |
2280,14 |
% |
20 |
20 |
- |
- | ||
10. |
Прибыль после налогообложения |
тыс. руб. |
10845,82 |
19966,4 |
184,1 |
9 120,58 |
% к выручке |
15,2 |
21,3 |
- |
6,1 | ||
11. |
Чрезвычайные доходы и расходы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Чистая прибыль |
тыс. руб. |
10845,82 |
19966,4 |
184,1 |
9 120,58 |
% к выручке |
15,2 |
21,3 |
- |
6,1 |
Информация о работе Стратегия компании на рынке аутсорсинговых услуг