Инвестиционный проект организации производства мягких пластиковых туб
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2010 в 02:38
Описание работы
бизнес-план
Часть 1. Введение………………………………………………………………………….
Цель проекта……………………………………………………………………………
Краткое описание параметров проекта……………………………………………….
Часть 2. Продукт фирмы………………………………………………………………...
Потребность, потребительские свойства продукта………………………………….
Техническая характеристика продукта……………………………………………….
Отличительные особенности продукта. Оценка конкурентоспособности продукта………………………………………………………………………………...
Часть 3. Маркетинг бизнеса…………………………………………………………...
Образ потребителя……………………………………………………………………..
Сегменты рынка и оценка их емкости………………………………………………..
Конкуренты и их стратегии……………………………………………………………
Стратегия фирмы………………………………………………………………………
Часть 4. Производственная система……………………………………………...
Конструктивная характеристика продукта…………………………………………...
Технология изготовления продукта…………………………………………………..
Характеристики применяемого оборудования………………………………………
Материально-техническое снабжение………………………………………………..
Характеристики организации труда…………………………………………………..
Часть 5. Система управления………………………………………………………..
Перечень функций осуществляемых управляющей структурой компании……….
Структура управления компанией……………………………………………………
Руководящий состав…………………………………………………………………...
Административные помещения и оборудование необходимое для реализации управляющих функций компании…………………………………………………….
Организационно-правовая форма фирмы…………………………………………….
Место нахождения фирмы, название…………………………………………………
Часть 6. Система планирования реализации проекта…………………….
Перечень задач по реализации целей проекта……………………………………….
Линейный график проекта…………………………………………………………….
Анализ рисков………………………………………………………………………….
Часть 7. Финансовая характеристика бизнеса………………………………
Капитальные вложения………………………………………………………………..
Производственная программа…………………………………………………………
Затраты на сырье и комплектующие………………………………………………….
Затраты на электроэнергию…………………………………………………………...
Затраты по персоналу………………………………………………………………….
Смета затрат, оборотный капитал…………………………………………………….
Ожидаемый доход……………………………………………………………………...
Норма прибыли………………………………………………………………………..
Срок окупаемости и финансовые показатели………………………………………..
Финансовые показатели и анализ чувствительности проекта……………….
Денежный поток………………………………………………………………...
Параметры финансирования…………………………………………………...
Приложение 1. Результаты опроса лиц, ответственных за снабжение в компаниях производителях косметики в России………………..
Приложение 2. Предварительная общая планировка производственных и административных помещений………………………………………………………………..
Файлы: 1 файл
бизнес план.doc
— 1.94 Мб (Скачать файл)- Сбыт и коммуникационная политика строится путем прямого контакта.
В виду узкой специфики продукции, привлечение потенциальных клиентов должно осуществляться путем прямого контакта и активного участия на специализированных выставках (ИнтерШарм, Сырье и Упаковка, Косметика и т.п.)
Часть 4. Производственная система
- Конструктивная характеристика продукта
Мягкая
пластиковая туба состоит из следующих
частей:
- Тело тубы – бесшовная труба, полученная методом экструзии, из полиэтилена высокого давления (LDPE). Диаметры трубы – 30, 40, 50 см., длина – 70¸230 мм.
- Горловина тубы – плечо и горлышко тубы, полученное методом литья из полиэтилена низкого давления (HDPE) и впайное в тело тубы. Диаметр плеча соответственно 30, 40, 50 мм., диаметр горлышка 15 мм., высота 10 мм., резьба – М15.
- Отверстие, автоматически высверленное в горлышке диаметром 1¸10 мм.
- Колпачок, автоматически накрученный на тубу.
- Печать на теле тубы – 6-ти цветный сухой офсет.
- Тиснение фольгой на теле тубы графических элементов изображения.
| В разрезе тело тубы может иметь от одного до двух или пяти слоев. В случае двух слоев (7) внешний и внутренний слои изготавливаются из полиэтилена (LDPE), а при пятислойном варианте (8) появляется внутренний слой EVOH барьера и два слоя агдезива, обеспечивающие склеивание несущих слоев. |
||
Расход
материалов на 1000 ед. продукции.
| Сырье и материалы | Монослойная туба | Мультислойная туба | ||||
| 30 мм. | 40 мм. | 50 мм. | 30 мм. | 40 мм. | 50 мм. | |
| Полиэтилен низкого и высокого давления | 7,800 | 12,00 | 15,40 | 6,400 | 9,600 | 12,300 |
| Краситель полиэтилена | 0,156 | 0,240 | 0,308 | 0,128 | 0,192 | 0,246 |
| EVOH слоя | - | - | - | 0,480 | 0,800 | 1,100 |
| BOND слоя | - | - | - | 0,960 | 1,600 | 2,100 |
| Краски офсетные | 0,060 | 0,100 | 0,130 | 0,060 | 0,100 | 0,130 |
| Лак | 0,060 | 0,100 | 0,130 | 0,060 | 0,100 | 0,130 |
| Колпачок | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Упаковка на 330 туб | 3,030 | 3,850 | 5,680 | 3,030 | 3,850 | 3,850 |
| ИТОГО: | 8,076 | 12,440 | 15,968 | 8,088 | 12,392 | 16,006 |
- Технология изготовления продукта
Технология изготовления тубы представляет собой следующий алгоритм:
- Характеристики применяемого оборудования
Основное
оборудование, его производительность
и потребляемая мощность:
| Оборудование | Производи-тельность | Кол-во | Потребл. Мощность |
| Экструдер мультислойный с отрезным ножом EDC-08-05 | 50 ед. в мин. | 1 | 60 кВт. |
| Машина литья горлышка и впаивания в тело тубы SIH-30-NC | 20~25 ед. в мин. | 2 | 30 кВт. |
| Машина 6-ти цветной печати тела тубы PCD-100-UV | 100 ед. в мин. | 1 | 45 кВт. |
| Машина автоматической рассверловки и укупорки DCM-40-01 | 40~60 ед. в мин. | 2 | 10 кВт. |
| Машина горячего тиснения HSM-10-M | 5~10 ед. в мин. | 3* | 4 кВт. |
| Компрессор | 1 | 15 кВт. | |
| Холодильник | 1 | 15 кВт. | |
| ИТОГО: | 45 ед. в мин. | 11 | 179 |
*
- общая производительность
Схема размещения оборудования и движение технологической цепочки.
Вспомогательное оборудование:
| Оборудование | Кол-во |
| Миксер | 1 |
| Дробилка | 1 |
| Стол упаковочный | 1 |
| Стол печатника | 1 |
| Стол с верстаком для мастерской | 2 |
| Шкаф инструментальный для мастерской | 2 |
| Стол для мастерской | 1 |
| Скамья для мастерской | 2 |
| Бак для воды | 2 |
| Тележки для перемещения полуфабрикатов | 30 |
| Освещение и электрооборудование | 1 |
| Система водоснабжения | 1 |
| Система вентиляции |
Согласно
рекомендациям производителя оборудования
режим эксплуатации данного оборудования
принимается круглосуточным. Метод производства
- партионный, тип производства - крупносерийный.
Структура
рабочего времени оборудования для
крупносерийного производства:
- Машинное время - 65 %
- Подготовительно-заключительное время - 10 %
- Потери по организационно-техническим причинам - 25 %;
Общая производительность производства -
-
45 ед. в мин. / 1,25 млн. шт. в месяц.
/15 млн. шт. в год.
Предполагаемые
темпы выхода на полную производственную
мощность:
| 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц |
| 10 % | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % |
Складские
площади для готовой продукции:
| Максимальный объем одного заказа, шт. | Минимальное кол-во туб в коробке, шт. | Кол-во коробок, шт. | Кол-во коробок в паллете, шт. | Кол-во паллет, шт. |
| 500 000 | 176 | 2 841 | 30 | 95 |
- Материально-техническое снабжение
Сырье,
материалы и комплектующие для
производства туб
| Материал | Производитель | Весовая единица | Интервал закупок, мес. | Расход в месяц, кг / паллет. | Объем складских площадей, паллетов |
| Полиэтилен высокого давления, 15813-020 | Казаньоргсинтез, Россия | 25 кг. | 1 | 12 973 / 26 | 26 |
| Полиэтилен низкого давления, марка 276-73 | Казаньоргсинтез, Россия | 25 кг. | 1 | ||
| Краситель полиэтилена, Basko® | Баско, Россия | 25 кг. | 0,5 | 259 / 0,5 | 0,5 |
| Агдезив "BOND", марка Bynel®4157 | DuPont, США | 25 кг. | 2 | 87 / 0,2 | 0,5 |
| Сополимер "EVOH", марка Е-105В | Mitsubishi Chemical, Япония | 25кг. | 2 | 173 / 0,3 | 1 |
| Краска ультрафиолетовой сушки, BASF | Германия, Англия, Франция | 1 л. | 0,5 | 108 / 2,2 | 1 |
| Лак ультрафиолетовой сушки, BASF | Германия, Англия | 1 л. | 0,5 | 108 / 2,2 | 1 |
| Колпачок, CAPSOL | Германия | 500-1500 шт. | 1 | 1,25 млн. шт. / 33,3 | 34 |
| Упаковка гофрокартон | Россия | 50 шт. | 0,5 | 4 578 шт. / 11,4 | 6 |
| ИТОГО: | 70 | ||||
Склад
сырья и готовой продукции (см.
Приложение 2):
| Общее кол-во складских мест | Кол-во уровней складских стеллажей | Расчетное кол-во складских стеллажей | Итоговое кол-во складских стеллажей | Площадь складского помещения |
| 165 | 3 | 55 | 60 | 210 м2 |
Складское
оборудование:
| Оборудование | Кол-во |
| Стеллаж складской | 60 |
| Погрузчик ручной | 1 |
| Паллет | 200 |
| Стол письменный | 1 |
| Стул | 1 |
- Характеристики организации труда
Принцип
организации труда:
- двухсменный режим работы
- продолжительность смены составляет 12 часов
- график работы каждой смены сутки через двое
Общее количество смен необходимых для обеспечения производства составит 4 смены.
Так как
выход производства на максимальную
загрузку предполагается на 6 месяц
с момента запуска, то первые три
месяца для обеспечения производства
необходимо будет только 2 смены.
Численности
персонала одной смены и его квалификации:
| Специальность | Квалификация труда | Кол-во в смене | Кол-во всего |
| Оператор станка | Низкоквалиф. | 11 | 44 |
| Разнорабочий | Низкоквалиф. | 2 | 8 |
| Упаковщик готовой продукции | Низкоквалиф. | 2 | 8 |
| Грузчик склада | Низкоквалиф. | 2 | 8 |
| Уборщица | Низкоквалиф. | 1 | 2 |
| Кладовщик | Квалиф. | 1 | 4 |
| Печатник | Квалиф. | 1 | 7 |
| Электромеханик по обслуживанию | Квалиф. | 1 | 4 |
| ИТОГО: | 20 | 80 | |