Организация ледового дворца в городе-курорте Анапа

      7. Выставки, презентации

      Аренда  ледового поля для проведения выставок, презентаций с октября по май 2 раза в месяц по 2 дня. Стоимость  аренды – 500 000 руб./день. 

      8. Реклама

      Аренда  рекламных мест в комплексе с июня по сентябрь за 1 месяц:

• на бортах хоккейной коробки (30 мест, 6 м.*1 м.) – 6 000 руб./место;
• на боковой стене зала (1 место, 7 м.*3 м.) – 21 000 руб./место;
• на длинной стене зала (11 мест, 5 м.*2,5 м.) – 12 500 руб./место;
• на дорожке для кёрлинга (4 дорожки) – 30 000 руб./дорожка;
• на катке центральный круг (1 круг, диаметр 9 м.) – 100 000 руб./круг;
• на катке угловой круг (4 круга, диаметр 9 м.) – 80 000 руб./круг;
• на катке прямоугольные места (4 места, 12 м.*6 м.) – 72 тыс.руб.
• реклама на здании (4 места, 6 м.*3 м.) – 18 000 руб./место.

      Загрузка  рекламных площадей с июня по сентябрь – 100%. С октября по май загрузка рекламных площадей – 100% при снижении стоимости аренды в 2 раза.

      Выход на проектную мощность происходит в  течение 3 месяцев (1 мес. – 30%, 2 мес. – 60%, 3 мес. – 100%). 

9. Общественное питание

      Кафе на 100 посадочных мест и бар на 100 посадочных мест. Пропускная способность с июня по сентябрь – 2400 чел./день (100%). Средний чек – 170 руб.

      Загрузка  с октября по май – 240 чел./день (10%). Средний чек – 170 руб.

      Загрузка  в январе – 800 чел./день (30%). Средний  чек – 170 руб. 

      10. Магазин спортивной одежды и инвентаря

      Площадь магазина – 60 кв.м. Арендная ставка – 700 руб./кв.м. в месяц. 

      Вывод: основные доходы проекта формируются за счёт зрелищных мероприятий (33%), общественного питания (25%) и массового катания (16%), поэтому оказанию данных услуг необходимо уделить повышенное внимание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Текущие расходы 

       При выходе на проектную мощность и запланированном уровне загрузки ежегодные текущие расходы ледового комплекса имеют следующие объём (в тыс.руб.) и структуру, представленные на диаграмме 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Подробная характеристика текущих расходов по проекту представлена ниже. 

      1. Заработная плата

      Исходя  из того, что Ледовый дворец может функционировать до 18 часов в сутки, 7 дней в неделю, для управления им потребуется соответствующее количество человеко-часов. Для успешного управления общее количество работников может меняться.

      Заработная плата специалистов ледового комплекса с мая по сентябрь представлена в таблице 6 (в мае часть сотрудников осваивают свои функции перед началом сезона). 

Таблица 6. Заработная плата  персонала Ледового дворца с мая по сентябрь

 

      Средний уровень заработной платы в Ледовом  дворце – 11 705 руб. в месяц (3020000 руб./258 чел. = 11 705 руб./чел.), что выше среднего уровня заработной платы в Краснодарском крае (по официальным данным, средняя зарплата в 2007 г. составила порядка 9 500 руб.; по неофициальным данным – 11 000 руб.). 

      В период с октября по апрель фонд оплаты труда Ледового дворца сокращается (таблица 7). 

Таблица 7. Заработная плата персонала Ледового дворца с октября по апрель

 

      Средний уровень заработной платы в Ледовом  дворце с октября по май – 13 218 руб. (1 454 000 руб./110 чел. = 13 218 руб./чел.), что также выше среднего уровня заработной платы в Краснодарском крае. Рост средней зарплаты в межсезонье связан с тем, что с частью низкоквалифицированного низкооплачиваемого персонала контракты в межсезонье расторгаются. 

      2. Коммунальные расходы

      Основными коммунальными расходами, требуемыми для эксплуатации комплекса, являются расходы на электричество, газ и воду.

      Техническое обслуживание ледового покрытия является круглосуточной обязанностью. Невозможно просто отключить подачу электричества в рефрижераторную установку, когда здание закрыто. Также круглый год работает и отопительная система для сохранения баланса температур. В зимний период потребление теплоэнергии возрастает, но не намного.

      Значительно изменяется лишь расход воды. С июня по сентябрь расход воды увеличивается в связи с высоким износом ледовой поверхности и необходимостью регулярной заливки льда, а также использованием воды для нужд кафе и бара.

      Планируемый расход указанных энергоносителей  определен в соответствии с действующими СНиПами и инструкциями по проектированию. С июня по сентябрь предприятие имеет следующие среднемесячные расходы на энергоносители, представленные в таблице 8. 

Таблица 8. Среднемесячные расходы  на электроэнергию, газ, водоснабжение  и водоотведение с мая по сентябрь

 

      С окончанием сезона, за исключением января, часть расходов предприятия на указанные энергоносители снижается (таблица 9). 

Таблица 9. Среднемесячные расходы на электроэнергию, газ, водоснабжение и водоотведение с октября по апрель

 

      Расходы на электроэнергию

      На  поддержание 1 кв. м льда уходит, как  правило, 40-50 Вт*ч. Площадь ледового катка составляет 1800 кв.м., площадь ледового поля для кёрлинга – 798 кв.м. Отсюда, месячный расход электроэнергии на поддержание ледового поля составляет не более 93,528 МВт*ч.

      Согласно  данным Международной федерации  по хоккею с шайбой (I I H F), современные катки имеют следующую структуру энергопотребления:

• рефрижераторная установка - 57%;
• освещение катка - 9%;
• вентиляция помещения - 6%;
• дегидратация помещения - 6%;
• общественные места - 14%;
• прочее -  8%.

      Исходя  из указанной структуры, среднемесячный расход электроэнергии Ледовом дворцом без административно-бытового комплекса (АБК) составит 164,084 МВт*ч (93,528 МВт*ч/57% = 164,084 МВт*ч).