Повышение экономической эффективности завода ОАО «НАЗ «Сокол»

 

 

Исходя из результатов таблицы 3.2, основной потребительский сегмент находится в возрасте от 24 до 50, что, вероятнее всего связано с активным образом жизни, высокой занятостью и нехваткой времени из-за пробок, образующихся на дороге. Студенты (18-24), считают, что это дорого и не практично: «на нем с девушкой не познакомишься». Люди за 50, как правило, не видят в этом особой нужды, если они не занимаются бизнесом.

Описание продукта

Двухместный вертолет

 максимальная скорость 160 км/ч

 крейсерная скорость 130 км/ч

 дальность полета 450 км

 максимальная высота 3 тысячи метров

Двигатель:

Количество двигателей: 2

Модель двигателя: ПД М-14В26

Тип двигателя:  поршневой звездообразный

Система питания: 1 карбюратор

Взлетная мощность: 325 л.с.

Количество дверей: 2

Оборудование: для круглосуточного пилотирования

Длина флюзеляжа: 3,7 м

Диаметр несущего винта: 8м

Высота: 4м

Вес: 1520 кг

Полезная нагрузка: 350 кг

Дополнительные возможности применения: «опыливатель», «опрыскиватель» сельхозкультур, для ГИБДД, «геологоразведочный».

 

3.2 Организационный план

Открывается два цеха по штамповке деталей и сборке вертолетов.

Общая организационно штатная структура цехов представлена на рисунке 3.2

 

 

 

Рисунок 3.2 Организационная структура цеха

Все остальные необходимые специалисты находятся на предприятии.

Планируется выплачивать следующие заработные платы, приведенные в таблице

Таблица 3.3 – режим работы и должностные оклады служащих

№	Наименование должностей	Рабочая смена от-до	Время работы (часы)	График	Оклад (руб.)	Форма оплаты	Количество работников
1	Начальник цеха	8-17	8	5/2	25 000	фиксированная	2
2	Технолог	8-17	8	5/2	22 000	фиксированная	3
3	Бригадир	8-17	8	5/2	21 000	фиксированная	9
3	Инженер	8-17	8	5/2	22 000	фиксированная	3
4	Цеховой ремонтный мастер	8-17	8	5/2	20 000	фиксированная	5
5	Работник бригады	8-17	8	5/2	20 000	фиксированная	57

 

 Таким образом в  отливочном цехе будут работать: 1 начальник цеха, 2 технолога, 5 бригадиров, 2 инженера, 3 цеховых ремонтных мастера, 25 работников бригады. Соответственно  в сборочном цеху: 1 начальник  цеха, 1 технолог, 1 инженер, 4 бригады по 9 человек и 2 цеховых ремонтных мастера.

3.3 Производственный план

 

План производства предназначен для описания производственной программы предприятия.

Предполагается, что открытие двух цехов (далее цех №1 и цех №2) занимающихся, штамповкой корпуса и сборкой вертолета. «Начинка» будет собираться в других цехах.

Соответственно цеха будут заниматься:

• Штамповкой и отливкой деталей корпуса
• Сборкой вертолета

Будут использованы два свободных цеха, площадью 1400кв.м. и 1380кв.м.

Перечень оборудования, необходимого для штамповочного цеха описан в таблице 3.3

Таблица 3.3 – перечень производственного оборудования цеха №1

Наименование	Необходимое количество, шт.	Срок службы, лет
Стеллаж для материалов	6	10
Стеллаж для готовой продукции	10	10
Пила для резки металла	20	10
Сварочный автомат	32	10
Сборочная лента	16	10
Компьютер	8	10
Телефон	1	10
Компьютерные столы	8	10
Стулья	12	10

 

 

В таблице 3.4 приведено оборудование необходимое для сборочного цеха.

 

Таблица 3.4 Оборудование для сборочного цеха

Наименование	Необходимое количество, шт.	Срок службы, лет
Стеллаж для деталей	15	10
Сварочный автомат	15	10
Сборочный конвейер	8	10
Компьютер	3	10
Телефон	1	10
Компьютерные столы	3	10
Стулья	12	10

 

Рассчитывается, что в данном цеху за час будет производиться 8 вертолетов, за смену 80 штук, за месяц 1600 штук, за год 19200. Напомним, что мы планируем заменить этими вертолетами личные автомобили, в связи с чем, мы считаем что такие объемы производства будут востребованы, а в дальнейшем линию придется расширять.

3.4 Финансовый план

 

Капитальные вложения

Перечень необходимых капитальных вложений для открытия цеха по штамповке деталей представлен в таблице 3.5:

Таблица 3.5 - Перечень необходимых капитальных вложений

Наименование	Необходимое количество, шт.	Цена за шт, руб	Стоимость, руб	Срок службы, лет
Стеллаж для материалов	6	3 200	19 200	10
Стеллаж для готовой продукции	10	7 300	73 000	10
Пила для резки металла	20	42 000	840 000	10
Сварочный автомат	32	40 000	1 280 000	10
Сборочная лента	16	25 000	400 000	10
Компьютер	8	12 000	96 000	10
Телефон	1	500	500	10

 

Продолжение таблицы 3.5

Наименование	Необходимое количество, шт.	Цена за шт, руб	Стоимость, руб	Срок службы, лет
Компьютерные столы	8	2 000	16 000	10
Стулья	12	800	9 600	10

 

 

Капительные вложения в открытие цеха по сборке вертолетов представлены в таблице 3.6

Таблица 3.6 – Капитальные затраты на открытие цеха №2

Наименование	Необходимое количество, шт.	Цена за шт, руб	Стоимость, руб	Срок службы, лет
Стеллаж для деталей*	15	5 200	78 000	10
Сварочный автомат	15	40 000	600 000	10
Сборочный конвейер	8	30 000	24 000	10
Компьютер	3	12 000	36 000	10
Телефон	1	500	500	10
Компьютерные столы	3	2 000	6 000	10
Стулья	12	800	9 600	10

 

*Такая цена на стеллажи  для деталей обоснована модернизацией  старых, а не покупкой новых (экономия  с одного стеллажа две тысячи  рублей).

Сводный перечень необходимых капитальных вложений для начала работы цеха представлен в таблице 3.7.

 

 

 

 

 

Таблица 3.7 – Сводный перечень необходимых капитальных вложений для начала работы двух цехов

Капитальные вложения
Статья вложений	Сумма, руб.
Производственное оборудование	3 488 400
Разработка интернет-странички на уже имеющемся сайте	1 500
Итого	3 489 900

 

 

Для покупки капитальных вложений берется кредит в банке под 16% годовых сроком на 1 год.

График погашения кредита представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – График погашения кредита

№ платежа	Дата платежа	Сумма платежа	Основной долг	Начисленные проценты	Остаток задолженности
1	Сентябрь, 2014	316 641,62	270 109,62	46 532,00	3 219 790,38
2	Октябрь, 2014	316 641,62	273 711,08	42 930,54	2 946 079,30
3	Ноябрь, 2014	316 641,62	277 360,56	39 281,06	2 668 718,73
4	Декабрь, 2014	316 641,62	281 058,70	35 582,92	2 387 660,03
5	Январь, 2015	316 641,62	284 806,15	31 835,47	2 102 853,87
6	Февраль, 2015	316 641,62	288 603,57	28 038,05	1 814 250,31
7	Март, 2015	316 641,62	292 451,62	24 190,00	1 521 798,69
8	Апрель, 2015	316 641,62	296 350,97	20 290,65	1 225 447,72
9	Май, 2015	316 641,62	300 302,32	16 339,30	925 145,40
10	Июнь, 2015	316 641,62	304 306,35	12 335,27	620 839,05
11	Июль, 2015	316 641,62	308 363,77	8 277,85	312 475,28
12	Август, 2015	316 641,62	312 475,28	4 166,34	0,00
Итого по кредиту	3 799 699,45	3 489 900,00	309 799,45	0,00