Анализ  показал, что основные клиенты турфирмы ООО «Вокруг света» - корпоративные клиенты. Поэтому необходимо: во - первых, завести базу данных корпоративных клиентов, а во-вторых организовать клуб корпоративных клиентов.

     1. База данных позволит анализировать  потребности и структуру клиентов  и, соответственно, облегчит общение с ними.

      2. Из заявки-анкеты мы можем получить  следующие данные:

• Название организации. Контактный телефон / факс.
• E-mail.
• Адрес.
• Страна посещения и срок поездки.
• Цель поездки.

     Создание  клуба корпоративных клиентов подразумевает  выпуск клубных карточек, которые дают право на получение скидки постоянным корпоративным клиентам. Помимо чисто финансовых льгот пластиковая карточка имеет имиджевый эффект, и само её наличие стимулирует клиента посещать именно турфирму «Вокруг Света».

     При работе с корпоративными клиентами необходимо учитывать сезонность объема потребления туруслуг.

     Поэтому прекрасной темой для продвижения  наших услуг могут стать различные  Новогодние акции. Например, акция «Новогодние  поздравления», которая предусматривает  телефонные поздравления всех организаций с наступающим Новым годом и Рождеством.

      Затраты на выпуск клубных карточек  составят – 6000 рублей.

      Данные  мероприятия предлагается поручить менеджеру по маркетингу.

      Себестоимость предложенных мероприятий составит – 83180 рублей (табл. 11).

Таблица 11

Затраты по мероприятию

 

     Затраты по всем мероприятиям представим в  таблице 12.

Таблица 12

Сводная таблица затрат по мероприятиям проекта

 

      Всего затраты на проведение данных мероприятий  составят 1028,18 тыс. руб.

3.2. Экономическое обоснование  предложенных мероприятий

 

      После составления проекта необходимо выяснить, будут ли экономически эффективны предложенные мероприятия. Произведем расчет основных технико-экономических показателей, который позволит ответить на данный вопрос (табл. 13, табл. 14, табл. 15).

     Расчет  технико-экономических показателей эффективности мероприятия по введению в штат должности маркетолога.

Таблица 13

Технико-экономические  показатели эффективности мероприятия №1

 

      Методика  расчета технико-экономических показателей.

1. Выручка за 2011 год с учетом повышения объема реализации в следствие повышения эффективности рекламной компании составит: 20992 + (20992 * 15%) = 24141 тыс. руб.
2. Структура себестоимости до проведения мероприятия: полная себестоимость в 2010 году составила 17182 тыс. руб., в том числе постоянные затраты 6494,80 тыс. руб. (37,8%) и переменные затраты 10687,20 тыс. руб. (62,2%).

      Расчет  себестоимости после внедрения  мероприятия:

     переменные  затраты на 1 рубль выручки = 10687,20 / 20992 = 0,509 руб.;

     планируемые переменные затраты = 0,509 * 24141 = 12290,28 тыс. руб.;

     затраты на проведение мероприятия 189 тыс. руб.

     Таким образом, планируемая себестоимость  после внедрения мероприятия  составит:

6494,80+ 12290,28 + 189 = 18974,08 тыс. руб.

     3. Численность работников изменится  – 10 чел.

     4. Фонд оплаты труда вырастет–  1275,49 тыс. руб.

     Произведенные расчеты показывают, что вследствие роста выручки и себестоимости  произошло увеличение следующих  показателей:

балансовая прибыль на 1356,72 тыс. рублей;

рентабельность  производства на 5,06%;

рентабельность  продаж на 3,25%;

производительность  труда выросла на 81,64 тыс. руб.;

фондоотдача выросла на 15%.

      В целом, мероприятие по введению в  штат должности маркетолога будет  экономически эффективным.

     Расчет  технико-экономических показателей  эффективности мероприятия по введению инсентив-туризма. 
 

Таблица 14

Расчет  технико-экономических показателей  эффективности мероприятия №2

 

      Методика  расчета технико-экономических показателей.

1. Выручка за 2011 год с учетом внедрения данного вида услуг составит: 20992 + 1280 = 22272 тыс. руб.
2. Структура себестоимости до проведения мероприятия: полная себестоимость в 2010 году составила 17182 тыс. руб., в том числе постоянные затраты 6494,80 тыс. руб. (37,8%) и переменные затраты 10687,20 тыс. руб. (62,2%).

      Расчет  себестоимости после внедрения  мероприятия:

     Переменные  затраты на проведение мероприятия 756 тыс. руб.

     Таким образом, планируемая себестоимость после внедрения мероприятия составит:

6494,80+ 10687,20+ 756 = 17938 тыс. руб.

     3. Численность работников не изменится  – 9 чел.

     4. Фонд оплаты труда не изменится– 1086,49 тыс. руб.

     Произведенные расчеты показывают, что вследствие роста выручки и себестоимости произошло увеличение следующих показателей:

балансовая  прибыль на 524 тыс. рублей или 13,75%;

рентабельность  производства на 8,96%;

рентабельность  продаж на 7,22%;

производительность  труда выросла на 142,22 тыс. рублей;

фондоотдача выросла на 6,10%.

      В целом, мероприятие по внедрению  инсентив-туризма будет экономически эффективным.

Таблица 15

Расчет  технико-экономических показателей  эффективности мероприятия по созданию нового каталога и клубных карт (мероприятие №3)