Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Июня 2015 в 16:18, курсовая работа
Цель проекта: разработка бизнес-плана стратегического развития организации.
Объект исследования: ООО «GrandAvia», функционирующая в сфере?.
Задачи:
Разработка миссии организации;
Анализ рынка позиционирования;
Оценка конкурентных преимуществ организации;
Введение
Миссия организации «GrandAvia». Оргструктура.
Ценности и убеждения.
Стратегические целевые приоритеты
Услуга
Рынок позиционирования
Способы расширения рынка позиционирования
Основные технологии управления маркетингом
Способы развития и финансирования
Анализ рынка позиционирования, конкурентных преимуществ организации «GrandAvia».
Анализ клиентов (2 таблицы, КФУ, график)
Анализ конкурентов (2 таблицы, КФУ, график)
Анализ партнеров (2 таблицы, КФУ, график)
Анализ поставщиков (2 таблицы, КФУ, график)
SWOT-анализ организации «GrandAvia» на стратегический период с 01.09.2014 по 01. 09. 2017г. на основе SWOT-анализов проектных групп
SWOT-анализ клиентов
SWOT-анализ конкурентов
SWOT-анализ партнеров
SWOT-анализ поставщиков
Итоговый SWOT-анализ
Анализ дальней внешней среды организации «GrandAvia» на стратегический период с 01.09.2014 по 01. 09. 2017г. PEST – анализ.
Анализ внутренней среды «GrandAvia» на стратегический период с 01.09.2014 по 01. 09. 2017г. SNW-анализ
Бизнес-план стратегического развития организации «GrandAvia» на стратегический период с 01.09.2014 по 01. 09. 2017г.
Расчет эффективности реализации проекта (целевых стратегических приоритетов)
Заключение
Список использованной литературы
Методика выполнения анализа:
1. По полученные данные в SWOT анализе – Сильные и Слабые стороны организации заносим в таблицу.
2. Определяем их текущее положение – сильная, нейтральная, слабая.
3. Определяем перспективные цели, обозначив стрелкой.
SNW-анализ внутренней среды «G
Дата заполнения 13.04.2014
№ п/п |
Наименование стратегической позиции |
Качественная оценка | ||
S Сильная |
N Нейтральная |
W Слабая | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Стратегия организации |
Х |
||
2 |
Бизнес-стратегии (в целом) |
Х |
||
3 |
Организационная структура |
X |
||
4 |
Финансы как общее финансовое положение, в том числе: |
Х |
||
4.1 |
Финансы как состояние текущего баланса |
X |
||
4.2 |
Финансы как уровень бухучёта |
Х |
||
4.3 |
Финансы как финансовая структура |
X |
||
4.4 |
Финансы как доступность инвестиционных ресурсов (кредиты, размещение бумаг, т.п.) |
Х |
||
4.5 |
Финансы как уровень финансового менеджмента |
Х |
||
5 |
Продукт как конкурентоспособность в целом |
X |
||
6 |
Структура затрат (уровень себестоимости) |
Х |
||
7 |
Дистрибуция как система реализации продукции (в целом) |
Х |
||
8 |
Информационная технология |
Х |
||
9 |
Инновации как способ к реализации на рынке продуктов |
X |
||
10 |
Способность к лидерству в целом (как синтез субъективных и объективных факторов), в том числе: |
Х |
||
10.1 |
Способность к лидерству 1-го лица организации |
Х |
||
10.2 |
Способность к лидерству всего персонала |
X |
||
10.3 |
Способность к лидерству как совокупность объективных факторов |
Х |
||
11 |
Уровень производства в целом, в том числе: |
Х |
||
11.1 |
Качество материальной базы |
Х |
||
11.2 |
Как качество инженеров (ключевых производственных специалистов) |
Х |
||
11.3 |
Как качество рабочих (основное производство) |
Х |
||
12 |
Уровень маркетинга |
X | ||
13 |
Уровень менеджмента |
X |
||
14 |
Качество торговой марки |
X |
||
15 |
Качество персонала |
X |
||
16 |
Репутация на рынке |
Х | ||
17 |
Репутация как работодателя |
Х |
||
18 |
Отношения с органами власти (в целом), в том числе: |
Х |
||
18.1 |
С федеральным правительством |
Х |
||
18.2 |
С правительством субъекта федерации |
Х |
||
18.3 |
С органами местного самоуправления |
Х |
||
18.4 |
С системой налогового контроля |
Х |
||
19 |
Инновации как исследования и разработки |
Х |
||
20 |
Послепродажное обслуживание |
Х |
||
21 |
Корпоративная культура |
Х |
||
Цели по SNW-анализу внутренней среды
1: (12? )К концу 2015 года увеличить УК компании (сейчас 30%) до 50% (т.к отпим знач Кс/з=0,5) привлечением вкладов учредителей, инвесторов, эмиссией ЦБ.
2: За 1ый отчетный год к концу
2015 года повысить уровень
3: (16 ? ) Усовершенствовать стратегию компании «GrandAvia» относительно главных конкурентов за счет увеличения доли потенциальных клиентов на 40% для повышения репутации компании к началу третьего стратегического периода к 01.09.2016 г
6. БИЗНЕС-ПЛАН СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ «GRANDAVIA» НА СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЕРИОД С 01.09.2014 ПО 01. 09. 2017Г.
БИЗНЕС-ПЛАН СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
«GRANDAVIA» НА СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЕРИОД С 01.09.2014 ПО 01. 09.2017Г.
Дата заполнения 07.04.2014 года
Миссия GrandAvia предлагаем перелеты до 4000 км по городам России и в страны СНГ. Главный принцип - соответствие самым строгим стандартам, предъявляемых к авиапередвижению во всём мире. | |||||
Стратегические целевые приоритеты | |||||
1.Оптимальная концентрация – Увеличение доли рынка на 10-12% за счет приобретения и эксплуатации самолетов марок Pilatus, Piper Matrix, Piper Seminole в период инвестиционной окупаемости 2года и 2 месяца. |
2.Достаточный минимум- Повышение репутации организации среди клиентов за счет индивидуального подхода к каждому клиенту, вследствие чего рост клиентской базы и прибыли на 20% в 4-5 месяц функционирования компании | ||||
Срок исполнения |
Срок исполнения | ||||
01.09.2014 – 01.09.2017 |
01.09.2015 – 01.09.2017 | ||||
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПЛАН 1 «наличие свободной ниши» | |||||
Срок исполнения |
Цель |
Срок исполнения |
Цель | ||
01.01.2015-01.07.2015 |
Предоставление медицинских и грузовых перевозок за счет закупки 3 новых специальных самолетов в первом полугодии 2015г. |
01.09.2015-01.09.2017 |
Наработать клиентскую базу, за счет широкого ассортимента самолетов до 2015 года | ||
01.09.2014-01.09-2015 |
Наработка клиентской базы на 30% за счет формирования маршрутов протяженностью более 4000 км |
01.09.2014-01.09.2015 |
Увеличить клиентскую базу компании «GrandAvia» на 8% относительно 01.09.2014 г. за счет рекомендаций главных клиентов: юридических лиц, для получения большей прибыли к началу второго стратегического периода к 01.09.2015 г | ||
01.09.2014-01.09.2015 |
Открытие филиалов в качестве заполнения свободной ниши. ( в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург) |
01.09.2015-01.01.2016 |
К 2016 году заменить 3 личных самолета ООО «GrandAvia» на более современные и высокотехнологичные: -Hawker 900XP, -Airbus А-319 CJ, -Boeing Business Jet 3 (BBJ 3) | ||
01.09.2016-01.09.2017 |
Увеличить долю грузовых и медицинских перевозок на 8-10% относительно главных конкурентов за счет увеличения спроса на данные услуги для получения большей прибыли к концу стратегического периода к 01.09.2017 г.
|
||||
01.09.2014-01.09.2015 |
Увеличить клиентскую базу компании «GrandAvia» на 8% относительно 01.09.2014 г. за счет рекомендаций главных клиентов: юридических лиц, для получения большей прибыли к началу второго стратегического периода к 01.09.2015 г |
||||
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПЛАН 2 «Отсутствие свободной ниши» | |||||
Срок исполнения |
Цель |
Срок исполнения |
Цель | ||
01.09.2014-01.09.2017 |
Заполнение свободной ниши к 2017 г. за счет высокого уровня обслуживания (Предоставление VIP услуг) |
01.09.2014-01.09.2017 ежеквартально |
Каждые 3 месяца проводить мониторинг рынка авиа услуг. | ||
01.09.2015-01.09.2016 |
К 2016 заключить договоры о сотрудничестве с поставщиками, предоставляющими самолеты и услуги VIP класса, а именно Ichater, АДП-авиа,Dellosairservice за счет заслуженной репутации ООО |
01.09.2014-01.09.2016 |
Увеличить долю потенциальных клиентов на 12% относительно начала стратегического периода 01.09.2014 г. за счет быстрого регистрационного процесса и предоставления VIP – услуг для повышения репутации компании «GrandAvia» к началу третьего стратегического периода к 01.09.2016 г. | ||
01.09.2014-01.09.2015 |
Наработка клиентской базы на 30% за счет формирования маршрутов протяженностью более 4000 км |
01.09.2014-01.09.2017 |
Приобрести 2-3 вертолета для VIP – перевозок относительно начала стратегического периода 01.09.2014 г. за счет прибыли компании и вложенных инвестиций для привлечения новых VIP – клиентов к концу стратегического периода. | ||
|
01.09.2014-01.09.2015 |
Открытие филиалов в качестве заполнения свободной ниши. ( в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург) |
01.09.2015-01.09.2017 |
Снизить цены на услуги авиаперевозок компании «GrandAvia» на 10% относительно главных конкурентов за счет роста доходов населения, для привлечения большего количества клиентов к концу стратегического периода к 01.09.2017 г. | ||
7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ( ЦЕЛЕВЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ)
На начальном этапе формирования
организации в соответствии с планом
стратегического развития и конкретно
целевым стратегическим приоритетом…………………………………………………
Было решено приобрести три самолета.
В таблице 1 приведена стоимость в долларах США и рублях.
Доллар США |
Рубль |
||||
Стоимость |
448750 |
16155000 |
4хместный самолет « |
||
939950 |
33838200 |
6ти местный самолет |
|||
1330450 |
47896200 |
9ти местный самолет |
|||
97889400 |
необходимая сумма для покупки | ||||
15 |
срок полезного действия | ||||
6525960 |
амо |
||||
Таким образом 97 889 400 руб необходимо. Учитывая срок полезного использования подобного рода техники 15 лет, амортизация составит 6 525 960 руб в год.
Исходя из расчета, что в среднем самолет летит со скростью 965 км\ч, предположим:
Выручка в месяц, руб |
|
6 296 250 |
В 1-3 месяц, когда клиентская база не наработана все три самолета вместе летают 5ч в день по 115 р 30 дн со скор 965 км.ч |
8 814 750 |
В 4-5 месяц, когда клиентская база увеличится на 20% все три самолета вместе летают 7ч в день по 115 р 30 дн со скор 965 км.ч |
10 074 000 |
В 6-8 месяц, все три самолета вместе летают 8ч в день по 115 р 30 дн со скор 965 км.ч |
15 111 000 |
В последующем - по 12 часов по 115 р за км 30 дней 965 км ч |
По мимо этого, компания несет ежемесячные затраты, которые занесены в таблицу 3.
Затраты |
з\п экипажу, руб |
500 000 |
з\п управляющим, руб |
600 000 | |
Топливо, руб на 100 км 62 литра |
142 569 | |
доп сервис (питание), руб |
450 000 |
Посчитаем помесячно. Учитывая инвестиции в 0 месяц, и так далее до тех пор, пока наступит срок инвестиционной окупаемости.
Таблица 4 Название ?
месяца |
||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |
Выручка р |
6296250 |
6296250 |
6296250 |
8814750 |
8814750 |
10074000 |
10074000 |
10074000 |
15111000 |
15111000 |
15111000 | |
Затраты р |
1692569 |
1692569 |
1692569 |
1692569 |
1692569 |
1692569 |
1692569 |
1692569 |
1692569 |
1692569 |
1692569 | |
АМО оборудования |
6525960 |
6525960 |
6525960 |
6525960 |
6525960 |
6525960 |
6525960 |
6525960 |
6525960 |
6525960 |
6525960 | |
Операцион прибыль р |
-1922279 |
-1922279 |
-1922279 |
596221 |
596221 |
1855471 |
1855471 |
1855471 |
6892471 |
6892471 |
6892471 | |
Налог р |
-384455,8 |
-384455,8 |
-384455,8 |
119244,2 |
119244,2 |
371094,2 |
371094,2 |
371094,2 |
1378494,2 |
1378494,2 |
1378494,2 | |
ЧП р |
-1537823 |
-1537823,2 |
-1537823,2 |
476976,8 |
476976,8 |
1484376,8 |
1484376,8 |
1484376,8 |
5513976,8 |
5513976,8 |
5513976,8 | |
Ден пот от операц приб р |
-1537823 |
-1537823,2 |
-1537823,2 |
476976,8 |
476976,8 |
1484376,8 |
1484376,8 |
1484376,8 |
5513976,8 |
5513976,8 |
5513976,8 | |
Инвест, р |
97889400 |
|||||||||||
Дп от инв деят |
-97889400 |
|||||||||||
Общ ден поток |
-97889400 |
-1537823 |
-1537823,2 |
-1537823,2 |
476976,8 |
476976,8 |
1484376,8 |
1484376,8 |
1484376,8 |
5513976,8 |
5513976,8 |
5513976,8 |
Таблица 4 продолжение
месяца | ||||||||||||
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 | ||
Выручка р |
15111000 |
15111000 |
15111000 |
15111000 |
15111000 |
15111000 |
15111000 |
15111000 |
15111000 |
15111000 |
15111000 | |
Затраты р |
1692569 |
1692569 |
1692569 |
1692569 |
1692569 |
1692569 |
1692569 |
1692569 |
1692569 |
1692569 |
1692569 | |
АМО оборудования |
6525960 |
6525960 |
6525960 |
6525960 |
6525960 |
6525960 |
6525960 |
6525960 |
6525960 |
6525960 |
6525960 | |
Операцион прибыль р |
6892471 |
6892471 |
6892471 |
6892471 |
6892471 |
6892471 |
6892471 |
6892471 |
6892471 |
6892471 |
6892471 | |
Налог р |
1378494,2 |
1378494,2 |
1378494,2 |
1378494,2 |
1378494,2 |
1378494,2 |
1378494 |
1378494 |
1378494 |
1378494 |
1378494 | |
ЧП р |
5513976,8 |
5513976,8 |
5513976,8 |
5513976,8 |
5513976,8 |
5513976,8 |
5513977 |
5513977 |
5513977 |
5513977 |
5513977 | |
Ден пот от операц приб р |
5513976,8 |
5513976,8 |
5513976,8 |
5513976,8 |
5513976,8 |
5513976,8 |
5513977 |
5513977 |
5513977 |
5513977 |
5513977 | |
Инвест, р |
||||||||||||
Дп от инв деят |
||||||||||||
Общ ден поток |
5513976,8 |
5513976,8 |
5513976,8 |
5513976,8 |
5513976,8 |
5513976,8 |
5513977 |
5513977 |
5513977 |
5513977 |
5513977 | |
Информация о работе Разработка бизнес-плана стратегического развития организации «GrandAvia»