Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Апреля 2013 в 12:52, курсовая работа
Цель данной курсовой работы – приобрести навыки составления годового плана развития предприятия. Выполнение курсового проекта позволит приобрести навыки использования литературы, уметь выбрать из всех «можно» одно «нужно», исследовать процессы, происходящие на предприятии, давать им оценку и аргументировано предлагать меры по улучшению функционирования фирмы, оценивать полученный эффект.
Введение 3
1. Бизнес-характеристика ООО «Оникс» 4
2. Анализ среды 6
3. Разработка миссии предприятия 11
4. Разработка целей предприятия 12
5. Стратегия развития ООО «Оникс» 12
6. Годовой план развития предприятия 14
6.1 План сбыта продукции 14
6.2 План производства продукции 15
6.3 План закупок 15
6.4 Планирование издержек 20
6.5 Планирование персонала фирмы 26
6.6 Финансовый план 27
6.7 План прибыли и рентабельности 31
6.8 Определение экономического эффекта плановых решений 33
Заключение 35
Список литературы 36
3) открывающиеся возможности во внешней среде (улучшение экономической обстановки в стране, увеличение объемов сбыта продукции, освоение региональных рынков) должны быть использованы для усиления сильных сторон предприятия и для преодоления слабых сторон.
В целом, конкурентоспособность анализируемого предприятия можно оценить как достаточно высокую. Предприятие производит конкурентоспособный продукт, предлагает его на рынке по конкурентоспособной цене, имеет положительную деловую репутацию, стабильную клиентскую базу.
Вместе с тем можно предложить следующие направления развития анализируемого предприятия:
- наращивать объемы производства на существующих рынках;
- осваивать региональные
рынки сбыта продукции –
- увеличение уровня загрузки производственных мощностей за счет увеличения сбыта продукции;
- осуществить поиск
альтернативных поставщиков
- осуществлять целенаправленную
работу по формированию
- провести модернизацию оборудования цеха по изготовлению окон из деревянного профиля.
На анализируемом предприятии миссия сформулирована в рамках стратегии предприятия и звучит следующим образом:
Миссия Компании ООО «Оникс» состоит в том, чтобы создавать и поставлять качественные продукцию и услуги на рынке светопрозрачных конструкций, которые помогут создать уют в мире людей, а также будут обеспечивать создание благоприятной атмосферы в быту каждого человека.
Стратегические цели компании и средства их достижения также сформулированы в рамках стратегии предприятия и выглядят следующим образом:
Цель 1. Обеспечение гарантий того, что поставляемая продукция не отнимает сил, ресурсов и времени в процессе всего срока её эксплуатации; является качественной и надежной, удобной и простой в использовании.
Цель 2. Обеспечение гарантий того, что предлагаемый компанией сервис будет оцениваться потребителями как высочайший и профессиональный, а также будет являться основой для постоянного повышения эффективности работы.
Цель 3. Достижение максимально эффективного уровня сотрудничества с внешними (клиенты, партнеры) и внутренними (сотрудники компании) заказчиками; объединения их ресурсов и талантов, обеспечивающего развитие компании, создание и сохранение рабочих мест, а также устойчивый рост потребительского спроса на продукцию компании на рынке светопрозрачных конструкций города Кемерово, позволяющий компании в долгосрочной перспективе сохранять лидирующие позиции.
На анализируемом предприятии разработан стратегический план развития на 2010-2013 года. В рамках данного плана определены ключевые цели компании (приведены в пункте 4) и пути их достижения, миссия компании (пункт 3).
Для достижения поставленных стратегических целей компания постоянно работает над решением задач в следующих направлениях:
- Постоянное улучшение качества производимой продукции и услуг, ценой любых усилий;
- Достижение меньших, чем у конкурентов, затрат за счет оптимизации бизнес процессов, автоматизации производства, внедрение информационных технологий;
- Расширение географии деятельности компании;
- Расширение ассортимента товаров и услуг;
- Обучение и повышение квалификации персонала;
- Развитие культуры организации.
Основная стратегическая установка ООО «Оникс» - производство высококачественной продукции, реализуемой на рынке по конкурентоспособной цене.
Стратегическим планом предприятия на 2010-2013 года предусмотрено достижение следующих рыночных и производственных целей:
- расширение доли на
рынке светопрозрачных
- увеличение в два
раза объемов продукции,
- модернизация оборудования
производственного цеха по
- увеличение к 2012 году
загрузки производственных
План сбыта продукции предприятия на 2012 год представлен в таблице 2.
Таблица 2
План сбыта продукции ООО «Оникс» на 2012 год
Показатель |
ПВХ окна |
Деревянные окна | ||||||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. | |
Предполагаемый объем продаж, м2 |
950 |
850 |
800 |
1000 |
350 |
300 |
200 |
300 |
Планируемая цена продажи, рублей/м2 |
3270 |
3270 |
3270 |
3270 |
2950 |
2950 |
2950 |
2950 |
Суммарный доход, тысяч рублей |
3106,5 |
2779,5 |
2616 |
3270 |
1032,5 |
885 |
590 |
885 |
При составлении плана сбыта продукции использовался метод экстраполяции (на основе тенденций прошлых периодов). Для данной отрасли характер фактор сезонности – наибольшие объемы продаж окон проходятся на первый и четвертый кварталы (осенне-зимний период). В весенне-летний период продажи сокращаются. Кроме того в план сбыта заложено 10%-ное увеличение объемов сбыта продукции в 2012 году по сравнению с 2011 годом. Основными факторами данного увеличения являются активизация рекламной политики компании, а также ожидаемое увеличение платежеспособности местного населения и хозяйствующего сектора.
План производства продукции предприятия на 2012 год представлен в таблице 3.
Таблица 3
План производства продукции ООО «Оникс» на 2012 год
Показатель |
ПВХ окна |
Деревянные окна | ||||||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. | |
Запланированный объем продаж, м2 |
950 |
850 |
800 |
1000 |
350 |
300 |
200 |
300 |
Запланированный запас в конце периода, м2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Всего к продаже и запасы, м2 |
950 |
850 |
800 |
1000 |
350 |
300 |
200 |
300 |
За вычетом запланированного запаса в начале периода, м2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество к производству, м2 |
950 |
850 |
800 |
1000 |
350 |
300 |
200 |
300 |
Объем производства соответствует объему продаж, поскольку продукция изготавливается только на заказ. В результате запасы готовой продукции на предприятии отсутствуют.
План использования прямых материальных ресурсов в 2012 году представлен в таблице 4.
Таблица 4
План использования прямых материальных ресурсов за 2010 год
Материалы |
ПВХ окна |
Деревянные окна |
Всего | ||||||
Кол-во |
Цена |
Всего |
Кол-во |
Цена |
Всего |
Кол-во |
Цена |
Всего | |
1 квартал | |||||||||
Профиль рамы |
2869 |
92 |
263948 |
0 |
92 |
0 |
2869 |
92 |
263948 |
Профиль створки |
1985,5 |
103 |
204507 |
0 |
103 |
0 |
1985,5 |
103 |
204507 |
Профиль импоста |
674,5 |
115 |
77567,5 |
0 |
115 |
0 |
674,5 |
115 |
77567,5 |
Установочный профиль |
674,5 |
32 |
21584 |
0 |
32 |
0 |
674,5 |
32 |
21584 |
Штапик (32 мм) |
3762 |
24 |
90288 |
0 |
24 |
0 |
3762 |
24 |
90288 |
Армирование рамы |
4436,5 |
38 |
168587 |
0 |
38 |
0 |
4436,5 |
38 |
168587 |
Армирование импоста |
674,5 |
45 |
30352,5 |
0 |
45 |
0 |
674,5 |
45 |
30352,5 |
Соединитель импоста |
1045 |
15,5 |
16197,5 |
0 |
15,5 |
0 |
1045 |
15,5 |
16197,5 |
Уплотнение притвора |
3914 |
5,3 |
20744,2 |
0 |
5,3 |
0 |
3914 |
5,3 |
20744,2 |
Уплотнение стеклопакета |
3914 |
6,5 |
25441 |
0 |
6,5 |
0 |
3914 |
6,5 |
25441 |
Подкладка под стеклопакет |
4180 |
1 |
4180 |
0 |
1 |
0 |
4180 |
1 |
4180 |
Фальцевый вкладыш под стеклопакет |
4180 |
1,5 |
6270 |
0 |
1,5 |
0 |
4180 |
1,5 |
6270 |
Пиломатериал |
0 |
4500 |
0 |
45,5 |
4500 |
204750 |
45,5 |
4500 |
204750 |
Фурнитура |
0 |
620 |
0 |
147 |
620 |
91140 |
147 |
620 |
91140 |
Стекло |
2194,5 |
140 |
307230 |
808,5 |
140 |
113190 |
3003 |
140 |
420420 |
Рамка дистанционная |
7514,5 |
5,8 |
43584,1 |
2768,5 |
5,8 |
16057,3 |
10283 |
5,8 |
59641,4 |
Уголок для рамы |
8350,5 |
0,35 |
2922,68 |
3076,5 |
0,35 |
1076,78 |
11427 |
0,35 |
3999,45 |
Бутиловая лента |
15133,5 |
1,2 |
18160,2 |
5575,5 |
1,2 |
6690,6 |
20709 |
1,2 |
24850,8 |
Молекулярное сито |
256,5 |
69 |
17698,5 |
94,5 |
69 |
6520,5 |
351 |
69 |
24219 |
Герметик |
522,5 |
85 |
44412,5 |
192,5 |
85 |
16362,5 |
715 |
85 |
60775 |
ВСЕГО |
1363674 |
455788 |
1819462 | ||||||
2 квартал | |||||||||
Профиль рамы |
2567 |
92 |
236164 |
0 |
92 |
0 |
2567 |
92 |
236164 |
Профиль створки |
1776,5 |
103 |
182980 |
0 |
103 |
0 |
1776,5 |
103 |
182980 |
Профиль импоста |
603,5 |
115 |
69402,5 |
0 |
115 |
0 |
603,5 |
115 |
69402,5 |
Установочный профиль |
603,5 |
32 |
19312 |
0 |
32 |
0 |
603,5 |
32 |
19312 |
Штапик (32 мм) |
3366 |
24 |
80784 |
0 |
24 |
0 |
3366 |
24 |
80784 |
Армирование рамы |
3969,5 |
38 |
150841 |
0 |
38 |
0 |
3969,5 |
38 |
150841 |
Армирование импоста |
603,5 |
45 |
27157,5 |
0 |
45 |
0 |
603,5 |
45 |
27157,5 |
Соединитель импоста |
935 |
15,5 |
14492,5 |
0 |
15,5 |
0 |
935 |
15,5 |
14492,5 |
Уплотнение притвора |
3502 |
5,3 |
18560,6 |
0 |
5,3 |
0 |
3502 |
5,3 |
18560,6 |
Уплотнение стеклопакета |
3502 |
6,5 |
22763 |
0 |
6,5 |
0 |
3502 |
6,5 |
22763 |
Подкладка под стеклопакет |
3740 |
1 |
3740 |
0 |
1 |
0 |
3740 |
1 |
3740 |
Фальцевый вкладыш под стеклопакет |
3740 |
1,5 |
5610 |
0 |
1,5 |
0 |
3740 |
1,5 |
5610 |
Пиломатериал |
0 |
4500 |
0 |
39 |
4500 |
175500 |
39 |
4500 |
175500 |
Фурнитура |
0 |
620 |
0 |
126 |
620 |
78120 |
126 |
620 |
78120 |
Стекло |
1963,5 |
140 |
274890 |
693 |
140 |
97020 |
2656,5 |
140 |
371910 |
Рамка дистанционная |
6723,5 |
5,8 |
38996,3 |
2373 |
5,8 |
13763,4 |
9096,5 |
5,8 |
52759,7 |
Уголок для рамы |
7471,5 |
0,35 |
2615,03 |
2637 |
0,35 |
922,95 |
10108,5 |
0,35 |
3537,98 |
Бутиловая лента |
13540,5 |
1,2 |
16248,6 |
4779 |
1,2 |
5734,8 |
18319,5 |
1,2 |
21983,4 |
Молекулярное сито |
229,5 |
69 |
15835,5 |
81 |
69 |
5589 |
310,5 |
69 |
21424,5 |
Герметик |
467,5 |
85 |
39737,5 |
165 |
85 |
14025 |
632,5 |
85 |
53762,5 |
ВСЕГО |
1220130 |
390675 |
1610805 | ||||||
3 квартал | |||||||||
Профиль рамы |
2416 |
92 |
222272 |
0 |
92 |
0 |
2416 |
92 |
222272 |
Профиль створки |
1672 |
103 |
172216 |
0 |
103 |
0 |
1672 |
103 |
172216 |
Профиль импоста |
568 |
115 |
65320 |
0 |
115 |
0 |
568 |
115 |
65320 |
Установочный профиль |
568 |
32 |
18176 |
0 |
32 |
0 |
568 |
32 |
18176 |
Штапик (32 мм) |
3168 |
24 |
76032 |
0 |
24 |
0 |
3168 |
24 |
76032 |
Армирование рамы |
3736 |
38 |
141968 |
0 |
38 |
0 |
3736 |
38 |
141968 |
Армирование импоста |
568 |
45 |
25560 |
0 |
45 |
0 |
568 |
45 |
25560 |
Соединитель импоста |
880 |
15,5 |
13640 |
0 |
15,5 |
0 |
880 |
15,5 |
13640 |
Уплотнение притвора |
3296 |
5,3 |
17468,8 |
0 |
5,3 |
0 |
3296 |
5,3 |
17468,8 |
Уплотнение стеклопакета |
3296 |
6,5 |
21424 |
0 |
6,5 |
0 |
3296 |
6,5 |
21424 |
Подкладка под стеклопакет |
3520 |
1 |
3520 |
0 |
1 |
0 |
3520 |
1 |
3520 |
Фальцевый вкладыш под стеклопакет |
3520 |
1,5 |
5280 |
0 |
1,5 |
0 |
3520 |
1,5 |
5280 |
Пиломатериал |
0 |
4500 |
0 |
26 |
4500 |
117000 |
26 |
4500 |
117000 |
Фурнитура |
0 |
620 |
0 |
84 |
620 |
52080 |
84 |
620 |
52080 |
Стекло |
1848 |
140 |
258720 |
462 |
140 |
64680 |
2310 |
140 |
323400 |
Рамка дистанционная |
6328 |
5,8 |
36702,4 |
1582 |
5,8 |
9175,6 |
7910 |
5,8 |
45878 |
Уголок для рамы |
7032 |
0,35 |
2461,2 |
1758 |
0,35 |
615,3 |
8790 |
0,35 |
3076,5 |
Бутиловая лента |
12744 |
1,2 |
15292,8 |
3186 |
1,2 |
3823,2 |
15930 |
1,2 |
19116 |
Молекулярное сито |
216 |
69 |
14904 |
54 |
69 |
3726 |
270 |
69 |
18630 |
Герметик |
440 |
85 |
37400 |
110 |
85 |
9350 |
550 |
85 |
46750 |
ВСЕГО |
1148357 |
260450 |
1408807 | ||||||
4 квартал | |||||||||
Профиль рамы |
3020 |
92 |
277840 |
0 |
92 |
0 |
3020 |
92 |
277840 |
Профиль створки |
2090 |
103 |
215270 |
0 |
103 |
0 |
2090 |
103 |
215270 |
Профиль импоста |
710 |
115 |
81650 |
0 |
115 |
0 |
710 |
115 |
81650 |
Установочный профиль |
710 |
32 |
22720 |
0 |
32 |
0 |
710 |
32 |
22720 |
Штапик (32 мм) |
3960 |
24 |
95040 |
0 |
24 |
0 |
3960 |
24 |
95040 |
Армирование рамы |
4670 |
38 |
177460 |
0 |
38 |
0 |
4670 |
38 |
177460 |
Армирование импоста |
710 |
45 |
31950 |
0 |
45 |
0 |
710 |
45 |
31950 |
Соединитель импоста |
1100 |
15,5 |
17050 |
0 |
15,5 |
0 |
1100 |
15,5 |
17050 |
Уплотнение притвора |
4120 |
5,3 |
21836 |
0 |
5,3 |
0 |
4120 |
5,3 |
21836 |
Уплотнение стеклопакета |
4120 |
6,5 |
26780 |
0 |
6,5 |
0 |
4120 |
6,5 |
26780 |
Подкладка под стеклопакет |
4400 |
1 |
4400 |
0 |
1 |
0 |
4400 |
1 |
4400 |
Фальцевый вкладыш под стеклопакет |
4400 |
1,5 |
6600 |
0 |
1,5 |
0 |
4400 |
1,5 |
6600 |
Пиломатериал |
0 |
4500 |
0 |
39 |
4500 |
175500 |
39 |
4500 |
175500 |
Фурнитура |
0 |
620 |
0 |
126 |
620 |
78120 |
126 |
620 |
78120 |
Стекло |
2310 |
140 |
323400 |
693 |
140 |
97020 |
3003 |
140 |
420420 |
Рамка дистанционная |
7910 |
5,8 |
45878 |
2373 |
5,8 |
13763,4 |
10283 |
5,8 |
59641,4 |
Уголок для рамы |
8790 |
0,35 |
3076,5 |
2637 |
0,35 |
922,95 |
11427 |
0,35 |
3999,45 |
Бутиловая лента |
15930 |
1,2 |
19116 |
4779 |
1,2 |
5734,8 |
20709 |
1,2 |
24850,8 |
Молекулярное сито |
270 |
69 |
18630 |
81 |
69 |
5589 |
351 |
69 |
24219 |
Герметик |
550 |
85 |
46750 |
165 |
85 |
14025 |
715 |
85 |
60775 |
ВСЕГО |
1435447 |
390675 |
1826122 | ||||||
ИТОГО ЗА ГОД |
5167608 |
1497588 |
6665196 | ||||||
На предприятии поддерживается постоянный уровень запасов основных материалов для производства продукции, в связи с этим план закупок прямых материалов соответствует плану использования (потребления) прямых материалов. План закупок прямых материалов представлен в таблице 5.
Таблица 5
План закупок материалов в 2012 году
Материалы |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
ИТОГО | |||||
Кол-во |
Стоимость |
Кол-во |
Стоимость |
Кол-во |
Стоимость |
Кол-во |
Стоимость |
Кол-во |
Стоимость | |
Профиль рамы |
2869 |
263948 |
2567 |
236164 |
2416 |
222272 |
3020 |
277840 |
10872 |
1000224 |
Профиль створки |
1985,5 |
204507 |
1776,5 |
182980 |
1672 |
172216 |
2090 |
215270 |
7524 |
774973 |
Профиль импоста |
674,5 |
77567,5 |
603,5 |
69402,5 |
568 |
65320 |
710 |
81650 |
2556 |
293940 |
Установочный профиль |
674,5 |
21584 |
603,5 |
19312 |
568 |
18176 |
710 |
22720 |
2556 |
81792 |
Штапик (32 мм) |
3762 |
90288 |
3366 |
80784 |
3168 |
76032 |
3960 |
95040 |
14256 |
342144 |
Армирование рамы |
4436,5 |
168587 |
3969,5 |
150841 |
3736 |
141968 |
4670 |
177460 |
16812 |
638856 |
Армирование импоста |
674,5 |
30352,5 |
603,5 |
27157,5 |
568 |
25560 |
710 |
31950 |
2556 |
115020 |
Соединитель импоста |
1045 |
16197,5 |
935 |
14492,5 |
880 |
13640 |
1100 |
17050 |
3960 |
61380 |
Уплотнение притвора |
3914 |
20744,2 |
3502 |
18560,6 |
3296 |
17468,8 |
4120 |
21836 |
14832 |
78609,6 |
Уплотнение стеклопакета |
3914 |
25441 |
3502 |
22763 |
3296 |
21424 |
4120 |
26780 |
14832 |
96408 |
Подкладка под стеклопакет |
4180 |
4180 |
3740 |
3740 |
3520 |
3520 |
4400 |
4400 |
15840 |
15840 |
Фальцевый вкладыш |
4180 |
6270 |
3740 |
5610 |
3520 |
5280 |
4400 |
6600 |
15840 |
23760 |
Пиломатериал |
45,5 |
204750 |
39 |
175500 |
26 |
117000 |
39 |
175500 |
149,5 |
672750 |
Фурнитура |
147 |
91140 |
126 |
78120 |
84 |
52080 |
126 |
78120 |
483 |
299460 |
Стекло |
3003 |
420420 |
2656,5 |
371910 |
2310 |
323400 |
3003 |
420420 |
10972,5 |
1536150 |
Рамка дистанционная |
10283 |
59641,4 |
9096,5 |
52759,7 |
7910 |
45878 |
10283 |
59641,4 |
37572,5 |
217920,5 |
Уголок для рамы |
11427 |
3999,45 |
10108,5 |
3537,98 |
8790 |
3076,5 |
11427 |
3999,45 |
41752,5 |
14613,38 |
Бутиловая лента |
20709 |
24850,8 |
18319,5 |
21983,4 |
15930 |
19116 |
20709 |
24850,8 |
75667,5 |
90801 |
Молекулярное сито |
351 |
24219 |
310,5 |
21424,5 |
270 |
18630 |
351 |
24219 |
1282,5 |
88492,5 |
Герметик |
715 |
60775 |
632,5 |
53762,5 |
550 |
46750 |
715 |
60775 |
2612,5 |
222062,5 |
Информация о работе Планированию на предприятии на примере: ООО «ОНИКС»