Разработка плана организации на I квартал 2012 г

1 и 2 января – Новый Год;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника  Отечества;

8 марта – Международный женский  день;

1 и 2 мая – Праздник Весны  и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

7 ноября – Годовщина Октябрьской  революции. День согласия и  примирения;

12 декабря – День Конституции РФ.

                                                 

Исходные данные по численности

вспомогательных рабочих

Численность вспомогательных рабочих  принимается по общестроительным нормам обслуживания:

• Инструментальный цех – 130 чел.
• Ремонтно – механический цех – 135 чел.

__________________________________________________________________________

1. трудовой кодекс РФ, глава 17, стр.106
2. Трудовой кодекс РФ, глава 5, стр. 108
3. Трудовой кодекс РФ, глава 5, стр. 111
4. Трудовой кодекс РФ, глава 5, стр. 112

Структурные подразделения	Профессия (должность)	Количество штатных единиц	Оклад (тарифная ставка), руб.
АУП	Генеральный директор	1	20000
АУП	Зам. по производству	1	15000
АУП	Зам. по коммерции	1	15000
АУП	Зам. по финансово- экономической работе	1	17500
Отдел продаж	Начальник отдела	1	12000
Отдел продаж	Экономист по сбыту	4	9000
Отдел закупок	Начальник отдела	1	12000
Отел закупок	Экономист по снабжению	4	9000
ЦМС	Старший кладовщик	1	6500
ЦМС	Кладовщики	3	4000
Бухгалтерия	Главный бухгалтер	1	15000
Бухгалтерия	Бухгалтер	5	7000
Бухгалтерия	Кассир	1	4000
Планово- экономический отдел	Начальник	1	12000
Отдел кадров	Начальник	1	9000
Отдел кадров	Экономист	1	7500
Отдел кадров	Табельщик	1	5500
Торговый дом	Директор	1	17000
Торговый дом	Продавец	3	6000
Торговый дом	Бухгалтер	1	8500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   По производственному –  управленческому персоналу надбавки  запланированы 5-10%. Численность работающих  непромышленной группы – 5-10% от  численности промышленно – производственного персонала

 

Исходные данные для планирования фонда

заработной  платы

 Часовые тарифные ставки  рабочих 1 разряда, принятые в  организации (руб.):

• для сдельщиков – 59.8руб.
• для повременщиков – 50,9 руб

Тарифная сетка

 

Разряд	I	II	III	IV	V	VI
Тарифный коэффициент	1,0	1,11	1,23	1,36	1,56	1,82
Часовые тарифные ставки Рабочих сдельщиков(руб.)	59.8	66.378	73.554	81.328	93.288	108.836
Тарифные ставки рабочих- повременщиков (руб.)	50,9	56.499	62.607	69.224	79.404	92.638

           

 

 

 

 

 

В основных цехах запланированы: премии – 30%, прочие доплаты – 10%.

          Процент  дополнительной заработной платы  определяется отношением дней  отпуска к номинальному фонду  рабочего времени и плюс 1-2% за  прочие доплаты.

 

Исходные данные среднего разряда работ по изделиям

  Изделие A – IV,2  

  Изделие B – IV,4   

  Изделие C – III,8  

  Изделие D – III,9  

 

Исходные данные по средним разрядам вспомогательных

рабочих по цехам  предприятия.

В заготовительном цехе – III,4 

В механическом цехе – III,3 

В сборочном цехе- III,2 

В инструментальном цехе – III,80

В ремонтно – механическом цехе –  IV,2

 

В заготовительном цехе работы с  тяжёлыми условиями труда. Часовые  тарифные ставки запланировано повысить на 10-15%.

По вспомогательным рабочим  премии запланировать в пределах 25%, прочие доплаты 10%.

По непромышленной группе работников фонд заработной платы  планировать, исходя из средней заработной платы ППП.

Фонд заработной платы уборщиков, охраны определить из расчёта минимальной  заработной платы по действующему законодатель

 

 

                        тИсходные данные по трудовым затратам изделия в нормо – часах

(по цехам  производства)

 

Изделия	Заготовительный цех	Механический цех	Сборочный цех
Изделие A	95	60	97
Изделие B	100	120	65
Изделие C	165	70	80
Изделие D	48	52	85

     Планируется во всех цехах рост производительности труда на 25%

Баланс рабочего времени на I квартал 2012  года в расчете

на 1 среднесписочного работника

                                                                                                                             Таблица 4.1.

№ п/п	Категории рабочего времени	Единицы измерения	Значение
1.	Календарный фонд рабочего времени	Дни	90
2.	Выходные и праздничные  дни	Дни	28
3.	Номинальный фонд рабочего времени	Дни	62
4.	Планируемые неявки –  всего, в том числе  а) очередные отпуска  б) болезни  в) прочие неявки, установленные законом	Дни	7 1 2
5.	Полезный фонд рабочего времени	Дни	52
6.	Средняя продолжительность  рабочего дня	Час	8
7.	Полезный фонд рабочего времени на 1  среднесписочного  работника	Час	416

     

 

     Примечание.

Фонд зарплаты непромышленного  персонала определить по уровню средней  заработной      платы промышленного  производственного персонала.

 

Подбор и распределение кадров является важным элементом организации  производства, т.е. кадровая политика. От неё зависит уровень производительности труда, использование капитала, конкурентоспособность предприятия на рынке.

 

 

 

 

План численности работников организации

на I квартал 2012года.

Расчёт трудоёмкости и численности основных

производственных рабочих (сдельщиков)

           Таблица  4.2.

 

Вид продукции	План произ водства (шт.)	Трудоё кость на ед. изделия (н/час)	Плановая трудоёмкость на весь выпуск (н/час)	Коэффи- циент выполне- ния норм	Трудоемкость  на выполнение плана производства с учетом коэффициента выполнения норм выработки (н/час)	Полезный фонд рабочего времени на 1 ССЧ (час)	Числен- ность рабочих- сдель- щиков (чел)
1	2	3	4	5	6	7	8
Заготовительный цех
Изделие A	981	95	93195	1,25	74556	416	179,2212
Изделие B	1319	100	131900	1,25	105520	416	253,6538
Изделие C	649	165	107085	1,25	85668	416	205,9327
Изделие D	1500	48	72000	1,25	57600	416	138,4615
Итого			404180		323344		777,2692
Механический  цех
Изделие A	981	60	58860	1,25	47088	416	113,1923
Изделие B	1319	120	158280	1,25	126624	416	304,3846
Изделие C	649	70	45430	1,25	36344	416	87,36538
Изделие D	1500	52	78000	1,25	62400	416	150
Итого			340570		272456		654,9423
Сборочный цех
Изделие A	981	97	95157	1,25	76125,6	416	182,9942
Изделие B	1319	65	85735	1,25	68588	416	164,875
Изделие C	649	80	51920	1,25	41536	416	99,84615
Изделие D	1500	85	127500	1,25	102000	416	245,1923
Итого			360312		288249,6		692,9077
Всего			1105062		884049,6		2125

 

 

РАСЧЕТ по изделию А:

Тр. =Тр. * ПП, где

        ПТр. – плановая трудоемкость на весь выпуск;

        Тр. – Трудоемкость на единицу изделия;

        ПП – план производства;

ПТр. = 95 * 981 = 93195 (н/час)

 

Тр.ВПП = ПТр / k вып, где

ТрВПП – трудоёмкость на выполнение плана производства с учётом коэффициента выполнения норм выработки;

ПТр – плановая трудоёмкость на весь выпуск;

k вып – коэффициент выполнения норм;

ТрВПП = 93195/ 1,25 = 74556(н/час)

 

ЧРС=ТрВПП / ПФРВ ССЧ, где

ЧРС – численность рабочих – сдельщиков;

ТрВПП - трудоёмкость на выполнение плана производства с учётом коэффициента выполнения норм выработки;

ПФРВССЧ – полезный фонд рабочего времени на 1 ССЧ:

ЧРС 74556/ 416=179(чел.)

Сводная ведомость  работников по плану

На I квартал 2012  года

                                                                                                                                         Таблица 4.3

№ п/п	Группы и  категории работников предприятия	Численность (чел)
1	Промышленно-производственный персонал –  всего, в том  числе	2463
	а) рабочие	2434
	- основные	2125
	- вспомогательные	309
	б) служащие	29
	- руководители	9
	- специалисты	14
	- прочие служащие	6
2	Непромышленный персонал	191
	Всего:	2654

 

Фонд заработной платы  служащих по плану на I квартал 2012 года.

       Таблица 4.6. 

№ п\п	Производственно- управленческие  функции	СМО (руб.)	Численность (чел.)	Фонд заработной платы (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
1	Общее руководство	20000	1	63.0
2	Учетно- производственная	15000	3	141.8
3	Финансово- экономическая	17500	1	55.1
4	Управленческая и экономическая	12000	3	113.4
5	Экономическая	9000	9	255.2
6	Хозяйственная	6500	1	20.5
7	Хозйственно- экономическая	4000	4	50.4
8	Экономичеки- учетная	7000	5	110.3
9	Подготовка кадров	7500	1	23.6
10	Функция учета	5500	1	17.3
	Итого	Х	29	850.5