Разработка бизнес-плана горнолыжного комплекса на территории городского округа г. Кумертау Республики Башкортостан

В летний период на лыже-роллерной трассе предусмотрены занятия ездой на велосипедах и других транспортных средствах, роликовых лыжах и коньках, а также занятия бегом. На лыже-кроссовой - ездой на горных велосипедах и бегом. Посетители занимаются самостоятельно с личным или взятым в прокат инвентарем, а также в составе групп, посещающих спортивный зал.

В зимний период по маршрутам лыже-роллерной и лыже-кроссовой трасс, с помощью техники на базе вездехода «Husky», со снегообрабатывающими навесными устройствами (с пассажирским салоном) организуется трасса для лыжных гонок. Также в зимний период предусмотрено: катание на тюбингах, ледянках (для детей), снегокатах, сноуборде.

Для обеспечения комфортного и безопасного отдыха граждан предлагается обустройство пешеходного маршрута «Тропа здоровья» с гравийно-песчаным покрытием и освещением. Для организации обустроенного проезда и прохода к объекту - строительство автодорог IV категории и V категории с пешеходной полосой.

Общая протяженность «Тропы здоровья», маршрут которой проходит от лыжного стадиона до родника, составляет 700 м. Вдоль маршрута расположены поляны, использующиеся для пикников в летний период.

В связи с тем, что строительство будет производиться в лесной зоне, специального озеленения территории не требуется, необходимо благоустройство газонов, цветников и восстановление нарушенного в ходе работ растительного слоя.

Реализация второго этапа предусматривает следующее:

- реконструкция трамплина с организацией дополнительных горнолыжных трасс;

- строительство административно-бытового комплекса.

Технико-экономические показатели, характеризующие лыжный трамплин, представлены в таблице 31.

Таблица 31 - Технические показатели лыжного трамплина

Наименование	Количество
Класс трамплина	малый
Назначение	тренировочный
Расчетная скорость	18 м/с
Сезонность	зимний
Искусственное покрытие	отсутствует

 

Трамплин выполняется без искусственного покрытия, что значительно сокращает стоимость строительства. Время эксплуатации трамплина определяется погодными условиями. Начало эксплуатации - установление устойчивой отрицательной среднесуточной температуры и формирование снежного покрова. Заканчивается эксплуатация с установлением положительной среднесуточной температуры и началом интенсивного снеготаяния. Трамплин планируется только как тренировочный, что исключает строительство судейской будки и трибуны для зрителей. Исходя из параметров трамплина, рекомендуемая минимальная возрастная группа пользователей услуги составляет 13-14 лет. [4]

Кроме строительства функциональных объектов проект предполагает затраты на благоустройство и озеленение территории, которые представлены в таблице 32 (приложение Б).

Таблица 32 - Затраты на благоустройство и озеленение территории

Наименование	Общая сметная стоимость, тыс. руб.
автомобильная дорога	13197,16
благоустройство территории сервисного центра	1009,41
горнолыжные трассы 1а и 1б	1817,73
горнолыжные трассы 2а и 2б	1744,26
автомобильная стоянка №1	1089,08
автомобильная стоянка №2	4827,76
освещение горнолыжных трасс	1377,87
Лыжный трамплин	4509,57

 

Объекты инфраструктуры  включают:

1) административный корпус, кафе - 799,6 м2;

2) спортивный корпус с  помещениями лыжных секций и  двумя спортзалами - 823,0 м2;

3) гостиница с баней-сауной  и буфетом - 655,4 м2;

4) хозблок, пристроенный к спортивному корпусу - 123,3 м2;

Здание административно-бытового комплекса двухэтажное, 2 этаж - мансардный. Общая архитектурная концепция здания выдержана в «голландском» стиле, который удачно вписывается в ландшафт зимнего леса.

Административно-бытовая часть размещена на  2 этаже, имеет в составе: кабинеты, комнату персонала, санузлы. Вход в штатном режиме и эвакуационный выход обеспечивает лестничная клетка, вторым эвакуационным выходом является наружная лестница.

Для организации обустроенного проезда и прохода к объекту запланировано строительство автодорог IV категории и V категории с пешеходной полосой, асфальтированная площадка вокруг здания, 2 стоянки - непосредственно возле здания и на въезде в горнолыжный комплекс.

Пункт проката спортинвентаря занимает 1 этаж, в его составе: холл с раздевалкой и буфетом, кладовая инвентаря и мастерская для его ремонта, медпункт. Пункт проката обеспечивает выдачу спортинвентаря, холл помещения служит для переодевания, отдыха, буфет с подсобными помещениями и отдельным выходом из них, общественный туалет.

Для ремонта инвентаря (как собственности комплекса, так и личного посетителей) предусмотрена мастерская.

Проектом предусматривается свободный и комфортный доступ в здание для лиц из маломобильных групп населения, кроме колясочников.

Предприятие, обслуживающее объект, предоставляет гражданам комплекс платных и бесплатных услуг, что регулируется правилами, установленными Администрацией ГО г. Кумертау:

- доступ на трассы для  занятий как самостоятельно, так  и в составе групп под руководством  тренеров (инструкторов);

- доступ на благоустроенную  территорию и пешеходную трассу  «Тропа здоровья» и к элементам  благоустройства (скамейкам, столикам  и пр.);

- занятия в спортивных  секциях;

- прокат спортивного инвентаря, хранение верхней одежды в  гардеробе;

- размещение и проживание  в гостинице;

- услуги кафе и буфета;

- посещение бани;

- парковка автотранспорта;

- ремонт и обслуживание  спортивного инвентаря.

Перечень основного оборудования, потенциальные поставщики и ориентировочная стоимость представлены в таблице 33.

Таблица 33 - Состав основного оборудования, его поставщики и проектнаяя стоимость

Наименование	Стоимость, тыс. руб.	Поставщик
Навесное оборудование для уплотнения снега (ратрак) Prinoth “Husky”, б/у, 2004 г.в.	3650	«Горимпекс», г. Москва
Платежно-пропускная система для горнолыжных курортов «СкиБарс2»	900	«ДатаКрат»,  г. Екатеринбург
Система искусственного оснежения (вентиляторный снегогенератор) ESG-305, 2 шт.	599,8	«ЭКОСИСТЕМА», г. Москва
Оборудование и мебель для кафе, буфета	161,288	«Башэлиттрейд», г. Уфа
Оборудование и мебель гостиницы	738,7	ИКЕА, г. Уфа
Оборудование для пункта проката и гардероба	87	-
Оборудование для спортзалов	138,99	"СПОРТ ОПТОВИК", г. Москва
Спортинвентарь на прокат	643,05	«Calambus», «NovaSport», г. Москва
Оборудование для пейнтбола	334,8	«Paintballstore», г. Москва
Квадроциклы	119,9	Магазин мототехники «Moped02.ru», г. Уфа
Итого	7373,528

Поставщиком канатных дорог является группа компаний СКАДО (Самарские канатные дороги), г. Самара. Стоимость оборудования указана в сводном сметном расчете стоимости строительства (приложение Б).

Канатные дороги предлагается оснастить платежно-пропускной системой «CкиБарс-2», разработанной фирмой "ДатаКрат" г. Екатеринбург. Доступ на канатные дороги осуществляется с помощью пластиковых карт, приобретаемых на кассе.

Система искусственного оснежения (снежные пушки) является неотъемлемой частью и гарантом стабильного функционирования современного горнолыжного комплекса. Благодаря наличию искусственного снега на склоне, сезон катания существенно увеличивается. Задачей системы искусственного оснежения является идеальное качество горнолыжных склонов вне зависимости от погодных условий.

Как показывает практика,  окупаемость вложений на покупку и установку системы оборудования  лимитируется одним сезоном. [8]

Необходимое оборудование и мебель для кафе и буфета, а также их ориентировочная стоимость указаны в таблице 34.

Таблица 34 - Основное оборудование и мебель для кафе и буфета

Наименование	Количество, шт.	Цена за единицу, руб.	Общая стоимость, тыс. руб.
Кассовый бокс КБ-1,5-1Н	2	12258	24,516
Шкаф холодильный ШХ 370 С	2	24666	49,332
Столы для кафе 120х800х750 мм	10	2299	22,99
Стулья для кафе	30	850	25,5
Столы для буфета (пластик)	3	1500	4,5
Стулья для буфета (пластик)	12	450	5,4
Микроволновая печь	1	4000	4
Витрина холодильная	1	25050	25,05
Итого			161,288

Исходя из количества посадочных мест, которое составляет 30 единиц, необходимо приобрести 3 стола на 4 персоны,  4 стола на 3 персоны и 3 стола на 2 персоны.

В буфете предлагается установка трех столов на 4 персоны. [9]

Основное оборудование и мебель для гостиницы, а также их ориентировочная стоимость указаны в таблице 35. [7]

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 35 - Оборудование и мебель в гостиницу

Наименование	Количество	Цена за единицу, руб.	Общая стоимость, тыс. руб.
Кровать двуспальная	17	4800	81,6
Кровать односпальная	13	2700	35,1
Тумбочка прикроватная с 2 ящиками	30	2000	60
Матрас пружинный двуспальный	17	3500	59,5
Матрас пружинный односпальный	13	2000	26
Шкаф-гардероб для одежды с 3 дверцами + 3 ящика	20	7800	156
Столик журнальный	20	1200	24
Душевая кабина	20	12000	240
Раковина	20	900	18
Зеркало 30х30	20	300	6
Уборочный инвентарь (комплект)	5	4500	22,5
Контейнер для мусора	20	500	10
Итого			738,7

Предлагается 20 номеров гостиницы: 10 трехместных, 7 двухместных, 3 одноместных номера.

Основное оборудование для оснащения гардеробной и пункта проката, а также их проектная стоимость указаны в таблице 35.

Таблица 36 - Оборудование для гардеробной и пункта проката

Наименование	Количество	Цена за единицу, руб.	Общая стоимость, тыс. руб.
Вешалка гардеробная двухуровневая на 20 крючков	5	5500	27,5
Скамья для раздевалки	3	5000	15
Стеллаж 3-ярусный для хранения обуви	5	2900	14,5
Универсальный мобильный металлический шкаф для хранения спортинвентаря и оборудования	1	30000	30
Итого			87