Разработка бизнес-плана горнолыжного комплекса на территории городского округа г. Кумертау Республики Башкортостан

4. Организационный план

Организационную структуру управления предполагается строить по линейно-функциональному принципу, при котором каждый начальник службы непосредственно подчинен директору предприятия. Организационная структура представлена на рисунке 7.

 

Рисунок 7 - Организационная структура горнолыжного комплекса ГО г. Кумертау

Организация труда горнолыжного комплекса ГО г. Кумертау будет осуществляться директором, функции которого заключаются в следующем:

- управление персоналом (прием, увольнение);

- решение финансовых и  организационных вопросов, касающихся использования части прибыли и направлений развития горнолыжного комплекса (совместно с учредителями);

- заключение договоров  по обслуживанию горнолыжного  комплекса сторонними организациями;

- принятие решений о  приобретении нового, необходимого  для развития горнолыжного комплекса  имущества;

- контроль за техническим  состоянием зданий, оборудования, систем тепло-, водо- и электроснабжения и др.

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору, ведет бухгалтерский учет, снимает кассу, подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты, отчитывается перед директором по ведению бухгалтерского учета и своевременной сдаче налоговой документации.

В состав рабочего персонала входят:

1) медицинский работник - оказывает медицинскую помощь  в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными  и должностными обязанностями;

2) служащие проката - занимаются выдачей необходимого инвентаря, осуществляют контроль над временем его использования;

3) кассир - производит продажу пластиковых карт для платежно-пропускной системы по соответствующим ценам и на соответствующее время;

4) продавцы-кассиры - принимают в кассу деньги от официантов. Подают заявки на приобретение необходимого количества продуктов и товаров, и обновление ассортимента кафе и буфета;

5) электрик - обеспечивает  поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную работу  устройств и электрооборудования. Производит монтаж новых электрических сетей, ликвидирует неисправности в работе устройств, их ремонт, монтаж и регулировку;

6) инструкторы тренажерного  и фитнес залов, на лыжную трассу, по сноубордингу - выясняют у клиента наличие заболеваний, травм и противопоказаний к определенным видам силовых нагрузок, выбирают оптимальные формы и виды занятий. Обучают клиентов правильной и безопасной технике выполнения упражнений или пользования инвентарем. Проводят индивидуальные консультации в случае возникновения трудностей;

7) горничные - осуществляют уборку всех помещений горнолыжного комплекса, гостиницы. Подают заявки на необходимый уборочный инвентарь и принадлежности для уборки помещений;

8) официанты - принимают заказы от клиентов, передают их на исполнение поварам и обеспечивает своевременную подачу заказа клиенту. Убирают на столах, меняют пепельницы в зале для еды. Производят расчет с клиентами, передают деньги в кассу;

9) повара - подают заявки в соответствии с меню, во время работы принимают заявки от официантов и выполняют их;

10) дворники-сторожа - охрана зданий, сооружений и имущества горнолыжного комплекса, поддержание санитарного состояния и порядка на территории горнолыжного комплекса;

11) операторы-механики ратрака, канатной дороги, снегообразующей техники - раз в год проводят полную проверку оборудования, осуществляют контроль техники безопасности и другую деятельность в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями и должностными обязанностями;

12) гардеробщица - осуществляет прием и выдачу верхней одежды клиентов;

13) кухонные рабочие - подготавливают  моющие и дезинфицирующие растворы. Моют оборудование, кухонную посуду, инвентарь, раковины. Осуществляют доставку продуктов из кладовой суточного запаса.

Должностные инструкции персонала представлены в приложении Д.

В случае необходимости предполагается привлечение сторонних организаций, что будет необходимо при проведении косметического ремонта в здании, вывозе бытовых отходов, доставке продуктов для кафе и других услуг.

Общий график (режим) работы горнолыжного комплекса ГО г. Кумертау устанавливается директором горнолыжного комплекса.

Администрация горнолыжного комплекса вправе:

- по своему усмотрению  открывать и/или закрывать для  пользования посетителей каждую  отдельную канатную дорогу в  часы работы горнолыжного комплекса, а также склоны горнолыжного  комплекса по технологическим, техническим, погодным, эксплуатационным, организационным  и др. причинам (аварийные ситуации  оборудования и программного  обеспечения, временное отключение  соответствующими службами электроэнергии, проведение профилактических работ  и др.);

- вносить изменения в  общий график (режим) работы горнолыжного  комплекса, связанные с технологическими, техническими, организационными, погодными  и другими причинами.

Режим работы горнолыжного комплекса представлен в таблице 26.

Таблица 26 - Режим работы горнолыжного комплекса

Дни недели	Прокат	Медпункт	Мастерская	Кафе	Буфет	Гостиница	Гардероб
Пн. - пт.	10.00 - 20.00	10.00 - 23.00	11.00 - 21.00	12.00 - 23.00	11.00 - 20.00	круглосу-точно	10.00 - 18.00
Выходные и праздничные дни	10.00 - 21.00	10.00 - 23.00	10.00 - 22.00	12.00 - 00.00	11.00 - 21.00	круглосу-точно	10.00 - 19.00

Автомобильная парковка обслуживается дворником-сторожем и закрывается за полчаса до закрытия горнолыжного комплекса.

Все сотрудники привлекаются на постоянной основе. Заработная плата работников рассчитывается исходя из должностных окладов (повременно-премиальная оплата труда). Размер оплаты труда определен на основе статистики по вакансиям Центра занятости населения ГО г. Кумертау. [10]

Необходимое количество персонала, количество оплачиваемых месяцев, средняя заработная плата указаны в таблице 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 27 - Кадровое планирование

Работники	Необходимое количество	Кол-во оплачиваемых месяцев	Заработная плата в месяц (руб.)	Зарплата в год, тыс. руб.
Директор (управляющий)	1	12	25000	300
Гл. бухгалтер	1	12	20300	243,6
Медицинский работник	1	12	10000	120
Служащий проката	2	12	8000	192
Кассир (на входе)	1	6	10000	60
Продавец-кассир (кафе, буфет)	2	12	10000	240
Электрик	1	12	11000	132
Инструктор (тренер) в спортзал	2	12	8000	192
Инструктор лыжной трассы	1	6	9000	54
Инструктор по сноубордингу	1	6	9000	54
Горничная	5	12	10000	600
Официант	6	12	9000	648
Повар	2	12	13000	312
Дворник-сторож	2	12	7000	168
Оператор-механик ратрака	1	6	8000	48
Оператор-механик БКД	1	6	8000	48
Оператор снегообразующих пушек	1	6	8000	48
Гардеробщица	1	6	7500	45
Кухонный рабочий	2	12	11000	264
Итого	34		201800	3768,6

Таким образом, наиболее целесообразным будет создание организационной структуры линейно-функционального типа. Организация труда горнолыжного комплекса будет осуществляться директором, в подчинении которого будут находиться остальной персонал согласно организационной структуре. Годовой фонд оплаты труда составит 3768,6 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

5. Производственный план

Концепция горнолыжного комплекса предусматривает строительство в 2 этапа. В общей сложности предполагается возведение 4 горнолыжных трасс различной сложности, строительство 1 прыжкового трамплина и 2 буксировочных канатных дорог, которые будут соединять зоны активности.

Для строительства горнолыжного комплекса необходима территория с общей площадью 2425,3 м2. [1]

Комплекс зданий планируется разместить из соображений максимального приближения к городским коммуникациям и лыжному стадиону, предусматривается проезд к объекту с ул. Лесная, пешеходный маршрут и служебный проезд со стороны от ул. Советской. Принят принцип минимального воздействия на ландшафт. [2]

1 этап предполагает следующие мероприятия:

- реконструкция существующей  лыжной трассы;

- восстановление освещения и прокладка лыже-роллерной трассы;

- благоустройство «Тропы здоровья»;

- строительство лыжной базы.

Технические характеристики буксировочной канатной дороги (БКД) представлены в таблице 28.

Таблица 28 - Технические характеристики канатной дороги

Наименование	Количество
Длина дороги по склону	221,85 м
Пропускная способность	757 чел/ч
Скорость движения	2,4 м/с
Время подъема	1,54 мин
Тип подвижного состава	бугель
вместимость подвижного состава	1 чел
количество	40 шт.

 

По своим техническим параметрам, эксплуатация бесфундаментного буксировочного подъемника носит сезонный характер (зимнее время года). В качестве подвижного состава применяется одноместное буксировочное устройство, состоящее из зажима, штанги подвески, втягивающего устройства и опорной тарелки. Длина БКД по склону составит 221,85 м, пропускная способность - 757 человек в час, вместимость подвижного состава - 1 чел., количество подвижного состава - 40 шт. [3]

Затраты на строительство БКД представлены в таблице 29. Источником информации является сводный сметный расчет стоимости строительства (приложение Б).

 

 

 

Таблица 29 - Затраты на строительство БКД

Наименование	Общая сметная стоимость, тыс. руб.
Объектная смета. Буксировочная канатная дорога "БКД-1"	11275,26
Объектная смета. Буксировочная канатная дорога "БКД-2"	11275,26
Пусконаладка электрооборудования БКД-1	472,11
Пусконаладка электрооборудования БКД-2	472,11
Пусконаладка оборудования БКД-1	3967,10
Пусконаладка оборудования БКД-2	3967,10

 

Технико-экономические показатели, характеризующие генеральный план, представлены в таблице 30.

Таблица 30 - Технико-экономические показатели генерального плана

Наименование	Количество, м2
Площадь благоустройства	7899
застройки	1510
покрытия асфальтобетонного	3357
покрытия щебеночного	40
озеленения	1496
В том числе:	1496
газонов	1187
цветников	43
благоустройство лесных участков	266
Дороги	4038,25
Лыже-роллерная трасса	1243,5
Лыже-роллерная трасса повышенной сложности	257,5
Лыже-кроссовая трасса	1254
Дорога автомобильная IV кат.	207,6
Дорога автомобильная V кат. с пешеходной полосой	375,65
Пешеходный маршрут «Тропа здоровья»	700
Итого	11937,25

 

Для организации высококачественного основания под лыжные трассы зимой и условий для занятий спортом в летний период, предусмотрено строительство лыже-роллерной трассы с асфальтовым покрытием и освещением, строительство лыже-кроссовой трассы со щебёночным покрытием и освещением.