Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Февраля 2011 в 02:48, курсовая работа
Цель проекта: открытие ресторана итальянской кухни «Полонез» в городе Москве, по адресу улица проспект мира д.97 на 100 мест.
Резюме---------------------------------------------------------------------------------3
Описание ресторана «Полонез»----------------------------------------------4
Описание продукции ресторана «Полонез»-------------------------------6
1.3 потенциальные конкуренты ООО «Полонез»----------------------------7
2. Маркетинговый план ООО «Полонез»------------------------------------------10
2.1 SWOT-анализ ООО «Полонез»---------------------------------------------10
2.2 Разработка маркетинговых стратегий ООО «Полонез»---------------11
2.3 Ценообразование и ценовая политика ООО «Полонез»--------------14
2.4 Планирование показателей ООО «Полонез»----------------------------16
3.Производственный план ООО «Полонез»--------------------------------------19
3.1 Открытие ООО «Полонез»--------------------------------------------------19
3.2 Расчёт производственного плана ООО «Полонез»---------------------2
4. Организационный план ООО «Полонез»---------------------------------------26
5. План рисков ООО «Полонез»-----------------------------------------------------29
6. Финансовый план--------------------------------------------------------------------33
7. Экономическая эффективность мероприятий по открытию и продвижению ООО «Полонез»---------------------------------------------------37
8. Список литературы------------------------------------------------------------------39
Тип обслуживания: официанты
Средний пакет услуг в 2011 году : 1250 руб.
Ожидается, что каждый год количество посетителей в день будет увеличиваться в среднем на 20 человек и в 2012 году составит 140 человек, а в 2013 году – 160. Этому будет способствовать грамотная рекламная политика, а также высокое качество предлагаемой продукции.
Подробно
планируемые показатели ресторана
представлены в таблицах 2.6 – 2.9
Таблица
2.6 – Основные характеристики ресторана
«Полонез»
| Основные характеристики | 2011 | 2012 | 2013 |
| Кол-во посетителей | 120,00 | 140,00 | 150,00 |
| Средняя стоимость пакета услуг (еденицы продукции) | 1 250,00 | 1 370,00 | 1 510,00 |
| Кол-во дней закрытия на профилактику (%) | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Площадь (кв.м/чел.) | 220/ 120 | ||
| Месяц | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 28 | 29 | 28 |
| 3 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | 31 | 31 | 31 |
| 9 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | 30 | 30 | 30 |
| 12 | 31 | 31 | 31 |
| Общая сумма рабочих дней | 360 | 361 | 360 |
Таблица 2.7 - Прогнозируемые расчеты на 2011 год.
| Первый планируемы год 2011 | |
| Прогнозируемый объем продаж (шт.) | 55 000 |
| Доходы от реализации продукта | 68 750 000,00р. |
| НДС 18% от Дохода от реализации | 12 375 000,00р. |
| Доходы от реализации продукта без НДС | 56 375 000,00р. |
| НДС 18% единицы продукции | 225р. |
| C/C + П на единицу продукции | 1 025р. |
Таблица 2.8 – Прогнозируемые расчеты на 2012 год.
| Второй планируемый год 2012 | |
| Прогнозируемый объем продаж (шт.) | 61 000 |
| Доходы от реализации продукта | 83 570 000,00р. |
| НДС 18% от Дохода от реализации | 15 042 600,00р. |
| Доходы от реализации продукта без НДС | 68 527 400,0р. |
| НДС 18% единицы продукции | 246,60р. |
| C/C + П на единицу продукции | 1 123,40р. |
Таблица 2.9 – Прогнозируемые расчеты на 2013 год.
| Третий планируемый год 2013 | |
| Прогнозируемый объем продаж (шт.) | 66 200 |
| Доходы от реализации продукта | 99 962 000,00р. |
| НДС 18% от Дохода от реализации | 17 993 160,00р. |
| Доходы от реализации продукта без НДС | 82 968 840,00р. |
| НДС 18% единицы продукции | 271,80р. |
| C/C + П на единицу продукции | 1 238,20р. |
Данные расчеты наглядно показывают экономическую
эффективность работы ресторана «Полонез».
Производственный план ООО «Полонез»
Открытие ООО «Полонез»
Обследование объекта:
Стоимость открытия ресторана «Полонез» будет составлять 1 271 400 рублей.
Расчет производственного плана ООО «Полонез»
Для поставки необходимого оборудования планируется работать со следующими поставщиками:
Таблица 3.1- Потребность ресторана «Полонез» в основных фондах.
| руб. | ||||
| № | ОФ | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Здание (аренда, 220 кв.м) | аренда | аренда | аренда |
| 2 | Оборудование | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| в.том числе: | ||||
| технологическое | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | |
| тепловое | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| холодильное | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | |
| торговое | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| весоизмерительное | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| световое | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| компьютерное | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| уборочное | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 3 | Сантехника | 180 000,00 | 180 000,00 | 160 000,00 |
| 4 | Оборудование для перемещения грузов | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 5 | Кухонная посуда | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 6 | Кухонный инвентарь | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 |
| 7 | Спец. Тара | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 8 | Столовая посуда | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 9 | Столовые приборы | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 10 | Мебель | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 |
| в том числе: | ||||
| диваны | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| стулья | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| столы | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| кресла | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| шкафы | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| ИТОГО | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | |
Расчет затрат на приобретение оборотных средств, представлен в таблице 3.2 .
Таблица 3.2 - Потребность ресторана в оборотных средствах.
| руб. | ||||
| № | Наименование ресурса | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Сырье и полуфабрикаты | 12 350 000,00 | 14 700 000,00 | 18 200 000,00 |
| 2 | Готовая (покупная) продукция | 6 100 000,00 | 7 400 000,00 | 9 500 000,00 |
| 3 | Электроэнергия | 35 000,00 | 37 000,00 | 39 000,00 |
| 4 | Санспец одежда и форменная одежда | 20 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 5 | Моющие и дезинфецирующие ср-ва | 19 000,00 | 20 000,00 | 21 000,00 |
| 6 | Бумага, бумажные изделия | 18 000,00 | 19 000,00 | 20 000,00 |
| 7 | Хоз инвнтарь | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 8 | Вода | 20 000,00 | 22 000,00 | 24 000,00 |
| 9 | Цветы и растения | 25 000,00 | 20 000,00 | 18 000,00 |
| ИТОГО: | 18 605 000,00 | 22 254 000,00 | 28 077 000,00 | |
Полная калькуляция себестоимости продукции представлена в таблице 3.3:
Таблица 3.3 - Себестоимость.
| (руб.) | ||||
| № | Наименование элементов затрат | 2011 | 2012 | 2013 |
| ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ | ||||
| 1 | З/П | 6 912 000,00 | 7 810 560,00 | 8 982 144,00 |
| 2 | Отчисления на соц. Нужды (ЕСН) | 1 797 120,00 | 2 294 742,53 | 2 685 661,06 |
| 3 | Амортизация | 686 675,50 | 622 675,50 | 620 675,50 |
| 4 | Арендная плата | 4 800 000,00 | 5 200 000,00 | 5 650 000,00 |
| 5 | Страховые взносы | 21 000,00 | 22 500,00 | 23 000,00 |
| 6 | Расходы на рекламу и маркетинг | 2 100 000,00 | 2 450 000,00 | 2 300 000,00 |
| 7 | Расходы на открытие ресторана | 1 271 400,00 | ||
| 8 | Обслуживание услуг связи | 16 300,00 | 17 115,00 | 17 950,00 |
| ИТОГО постоянных затрат | 8 208 700,00 | 7 689 615,00 | 7 990 950,00 | |
| ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ | ||||
| 1 | Сырье и полуфабрикаты | 12 350 000,00 | 14 700 000,00 | 18 200 000,00 |
| 2 | Покупная продукция (готовая продукция) | 6 100 000,00 | 7 400 000,00 | 9 500 000,00 |
| 3 | Электроэнергия | 35 000,00 | 37 000,00 | 39 000,00 |
| 4 | Вода | 20 000,00 | 22 000,00 | 24 000,00 |
| 5 | Бумажные изделия | 18 000,00 | 19 000,00 | 20 000,00 |
| 6 | Сан. Спец. Одежда | 20 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 7 | Моющие дезинфицирующ. Ср-ва | 19 000,00 | 20 000,00 | 21 000,00 |
| 8 | Хоз инвентарь | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 9 | Цветы и растения | 25 000,00 | 20 000,00 | 18 000,00 |
| ИТОГО переменных затрат | 18 605 000,00 | 22 254 000,00 | 27 858 000,00 | |
| ВСЕГО ЗАТРАТ | 26 813 700,00 | 29 943 615,00 | 35 848 950,00 | |