Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2010 в 02:39, курсовая работа
Цель данного бизнес-плана заключается в обеспечении перспективного развития ОАО «Радошковичский керамический завод», в оздоровлении его финансового состояния, увеличении конкурентоспособности и прибыльности предприятия, значительного роста спроса и объема продаж выпускаемой продукции
1. РЕЗЮМЕ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКИЦИИ
4. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА, СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
10. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН
Организация выпуска стеновых строительных материалов нового поколения на основе поризованной керамики типа «Poroton» требуется дальнейшая модернизация ряда технологических переделов
Отделение подготовки сырья
-
выполнить проектные работы по
реконструкции массо-
- выполнить проектные работы, изготовить и задействовать оборудование по дозировке и подаче в технологию поризующих добавок
-
приобрести и задействовать
-
приобрести и задействовать
Отделение формовки
-
приобрести 10-12 типоразмеров и видов
технологической оснастки для
формования изделий, включая
-
разработать техническое
Отделение садки
-
разработать техническое
Отделение обжига
-
приобрести необходимое
Отделение пакетировки
-
приобрести оборудование и
5.4.
Строительство
Проект
реализуется с целью
Предварительные технические варианты реализации проекта предусматривают установку энергосберегающего оборудования на базе газо-поршневых двигателей с применением технологи комбинированного производства тепловой и электрической энергии российского и западного производства.
Техническая
сущность вариантов приведена в
таблице 5.1.
Таблица
5.1. – Характеристика вариантов реализации
проекта
№ варианта | Характеристика |
1 | Газо-поршневая электростанция общей электрической мощностью 1200 кВт в комплексе с системой утилизации тепла. Производитель - ООО «Эконефтегаз» (РФ) |
2 | Газо-поршневая электростанция общей электрической мощностью 1500 кВт в комплексе с системой утилизации тепла. Производитель - ОАО «Волжский дизель имени Маминых» (РФ) |
3 | Газо-поршневая электростанция общей электрической мощностью 1200 кВт в комплексе с системой утилизации тепла. Производитель – ADD Enegineering |
Газопоршневая установка ГПТЭА- 400
Теплоэлектростанция электрической мощностью 1200 кВт на базе газо-поршневая установка ГПТЭА- 400 производства ООО «Эконефтегаз» (РФ) в комплексе с системой утилизации тепла, обеспечивающей покрытие тепловой нагрузки в размере 1,44 Гкал/час (1680 кВт час)
Состав теплоэнергетического комплекса: газопоршневой теплоэнергетический агрегат ГПТЭА-400 – 3 установки, включая оборудование, обеспечивающее работу установки в основном режиме и систему утилизации тепла.
Исполнение – размещение в существующем здании заказчика.
ГПТЭА-400
предназначается для
агрегат способен
работать при переменных нагрузках.
Допускается перегрузка агрегата по
электрической мощности на 10% сверх
номинальной не более чем на 1
час в течение суток.
Газопоршневая
установка ГДГ-500
Теплоэлектростанция максимальной электрической мощностью 1500 кВт на базе газопоршневой установки ГДГ-500 производства ОАО «Волжский дизель имени Маминых» (РФ) в комплекте с системой утилизации тепла, обеспечивающей покрытие тепловой нагрузки в размере 1,68 Гкал/час (1875 кВт час).
Состав теплоэлектростанции: газовый двигатель-генератор ГДГ-500 с системой утилизации тепла.
Исполнение – размещение в здании заказчика.
ГДГ-500
– шестицилиндровый четырехтактный
с наддувом и промежуточным охлаждением
надувочного воздуха. Генератор синхронный
с бесщеточной системой возбуждения, производства
Stamfort (Англия). Предназначен для использования
в качестве резервного, а также основного
источника электроэнергии, допускает
перегрузку по мощности на 10% сверх нормативной.
Максимальная степень автоматизации –
2.
Газопоршневая
установка PG750В кВт
Электростанция мощностью 1200 кВт на базе газопоршневой установки PG750В (Англия) производства ADD Enegineering .
Состав электрического комплекса: газопоршневая установка PG750В, работающая в качестве основного источника электроэнергии с системой утилизации тепла.
Установка
предназначена для
Технико-экономические показатели работы оборудования по вариантам приведены в таблице 5.2.
Таблица
5.2. – Технико-экономические
Наименование | Един. измер. | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
Исходные данные | ||||
Тип и назначение установки | ГПТЭА-400 | ГДГ-500 | PG750В | |
Электрическая мощность установки | кВт | 400 | 500 | 600 |
Тепловая мощность установки | кВт | 520 | 500 | 823 |
Количество установок | шт. | 3 | 3 | 2 |
Модель двигателя | ЯМЗ | 6ГД-21Э | Perkins 4012 TESI | |
Общий КПД | % | 84 | - | 85 |
Масса агрегата в раме | Т | 4,4 | 9,3 | 8,7 |
Ресурс до списания | час | 75000 | 100000 | 210000 |
Применяемое масло | М14 | М14 | Helix Ultra | |
Габаритные размеры силового агрегата | М | 4,7х1,5х2,2 | 4,1х1,5х1,8 | 4,9х2х2,2 |
Цена установки с учетом проектных работ | USA | 182000 | 200000 | 486000 |
Тариф на электроэнергию (с НДС) | USA/кВт час | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
Тариф на тепловую энергию (с НДС) | USA/Гкал | 11,47 | 11,47 | 11,47 |
Тариф на покупную тепловую энергию (с НДС) | USA/Гкал | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
Стоимость газа (с НДС) | USA/нм3 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
Стоимость масла (с НДС) | USA/кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Расход газа в час при 100 % нагрузке | нм3/час | 145 | 180 | 169 |
Расход масла на 1кВт. час | г/кВт. час | 1,1 | 1,44 | 0,3 |
Количество персонала | чел. | 3 | 3 | 3 |
Средняя заработная плата и налоги на нее | USA | 310 | 310 | 310 |
Моточасы в году | час/ год | 5970 | 4776 | 5970 |
Коэффициент утилизации тепла | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Расчетные данные | ||||
Стоимость комплекса ТЭК | USA | 546000 | 600900 | 972000 |
Суммарная электрическая мощность ТЭК | кВт | 1200 | 1500 | 1200 |
Суммарная тепловая мощность ТЭК | Гкал | 1560 | 1500 | 1646 |
Производимое количество электроэнергии в год | кВт.час/год | 7164000 | 7164000 | 7164000 |
Производимое количество тепловой энергии в год | Гкал/год | 8009 | 6161 | 8451 |
Годовое потребление газа ТЭК | нм3/час | |||
Годовые расходы на эксплуатацию ТЭК | ||||
Покупка природного газа | USA/год | 324479 | 324043 | 253532 |
Расходы на моторное масло | USA/год | 3152 | 4126 | 8597 |
Среднегодовые затраты на сервисное обслуживание | USA/год |
23600 |
18950 |
73400 |
Зарплата обслуживающего персонала | USA/год | 11160 | 11160 | 11160 |
Всего затрат при эксплуатации | USA | 362391 | 358279 | 346689 |
Для
обоснования эффективности
5.5.
Организация транспортного
обеспечения
Организация выпуска стеновых строительных материалов нового поколения на основе поризованной керамики типа «Poroton» требует не только модернизации ряда технологического оборудования, но и не менее важное укрепления транспортного хозяйства.
Транспортное обеспечение
Важность
транспортного обеспечения
Предприятию необходимо завозить около 170 тыс. тонн глины в год, или 700 тонн в сутки. Если принять во внимание, что средняя грузоподъемность машин, перевозимых глину, составляет 10 тонн и в смену допустимо произвести 6 рейсов на расстояние 16 км, то на перевозке глины необходимо задействовать 12 машин или, с учетом плановых их ремонтов и незапланированных выходов из строя, в среднем 15автомашин.
Приблизительно такой же объем материалов (700 тонн) необходимо ежесуточно вывести готовой продукции. Учитывая, что грузоподъемность бортовых машин выше (в среднем 18 тонн), но расстояние перевозок значительно увеличивается, возьмем количество в 15 автомашин. Ежесуточно необходимо завозить до 100 куб. м опилок, для чего необходимо еще 4 автомашины.
Кроме этого, необходима работа двух автопогрузчиков в смену, два автобуса для доставки рабочих, автокран, автозаправщик, погрузчики для уборки территории.
Всего для бесперебойной работы предприятия необходимо около 60 единиц автотранспортной техники. В настоящее время развитие сервисного обслуживания потребления продукции - это один из путей увеличения объемов продаж. Сервисное обслуживание в первую очередь включает доставку готовой продукции до потребителя. А это значит, что предприятие должно взять на себя все заботы по организации доставки строительного материала на строящийся объект. А если осуществлять доставку товара до Москвы или Санкт-Петербурга, то количество автотранспорта необходимо увеличить еще на 30%. Поэтому крайне остро стоит вопрос об организации части перевозок железнодорожным транспортом.
Ближайшая
железнодорожная станция, откуда можно
осуществлять железнодорожные перевозки,
находится на расстоянии 15 км от предприятия.
Все затраты, как показывают экономические
расчеты, связанные с обустройством прирельсовых
складских помещений, повышенных железнодорожных
путей для приема глины, погрузочно-разгрузочных
площадок с погрузочными механизмами
будут себя окупать.
5.6.
Материально-техническое
обеспечение
Основное сырье
Основным сырьем для изготовления керамического кирпича является глина месторождения карьера «Гайдуковка», принадлежащего ОАО «Керамин». Глина поставляется в соответствии с заключенным договорам по ценам, установленным поставщикам. Доставка сырья на завод осуществляется на 80% наемным транспортом и на 20%- собственным транспортом.
Для выполнения производственной программы необходимо в среднем в месяц завозить порядка 10-12 тысяч тонн глины.
Изучение месторождения глины показало возможность обеспечения производства сырьем собственной добычи. Организация собственной сырьевой базы позволит исключить зависимость от ОАО «Керамин», а также сократить затраты на доставку глины за счет более близкого расстояния от завода до карьера.
Порообразующие добавки
В качестве порообразующих добавок для производства поризованных строительных материалов в настоящее время используются отходы (опилки) деревообрабатывающих предприятий района. Фактически завод осуществляет утилизацию данного вида отходов, поэтому стоимость их равна транспортным расходам по доставке сырья на завод.
Для выполнения производственной программы в среднем за месяц необходимо завозить и перерабатывать порядка 1500 куб. м опилок.
Вспомогательные материалы
Кроме
основного сырья, порообразующих добавок,
топливно-энергетических ресурсов в
керамическом производстве применяются
упаковочная лента, скобы, стрейч-пленка.
6.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Информация о работе Бизнес-план ОАО “Радошковичский керамический завод”