Разработка программы проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества кафе-бара «Тоска зеленая»

Отчет по внутреннему аудиту:

Дата проведения аудита:

№1

01.08.2011г.

Результаты

аудита:

несоответствий

4

замечаний

2

Описание несоответствий и их причин:

Основные несоответствия связаны с нарушением требований руководства по качеству  
(2 несоответствия), производственной среды, мониторинга и измерения процессов (1 несоответствие) и постоянного улучшения (1 несоответствие).

Замечания связаны с ведением записей и сроков оформления документов по проектам.

Несоответствия, связанные с руководством по качеству:

- отсутствует актуальное  описание области применения  системы менеджмента качества. Причина  несоответствия связана с тем,  что в руководство по качеству  своевременно не вносятся изменения, связанные с преобразованиями в системе управления кафе;

- отсутствует полное описание взаимодействия процессов системы менеджмента качества. Причина несоответствия связана с тем, что в руководство по качеству своевременно не вносятся изменения, связанные с преобразованиями в системе управления кафе.

Несоответствие, связанное  с производственной средой:

- не обеспечены оптимальные условия работы персонала в кафе. Причиной несоответствия является устаревшее техническое оборудование, своевременно не замененное на более современное.

Несоответствие, связанное  с мониторингом и измерением процессов:

- отсутствуют данные по отдельным контролируемым показателям процессов. Причина  
данного несоответствия связана с неверно установленной периодичностью сбора данных. Отдельные показатели являются «невостребованными» для управления. В связи с этим, подготовка данных по этим показателям менеджерами проектов не осуществляется.

Несоответствие, связанное  с постоянным улучшением:

- низкий уровень повышения результативности системы менеджмента качества. Причина несоответствия связана с несвоевременным анализом данных руководством кафе и проведением корректирующих и предупреждающих действий.

Выводы и рекомендации:

Система менеджмента качества хорошо документирована, но работает недостаточно результативно и эффективно. Сотрудники кафе хорошо знают и выполняют требования системы качества и ее документации. Большая часть деятельности сотрудников интегрирована в работу системы качества, в связи с чем сотрудники не делают различий между своей деятельностью и работой системы качества, что является положительным моментом. Производственная среда обеспечена не полностью, что приводит к уменьшению эффективности деятельности сотрудников, а следовательно к снижению эффективности работы всего кафе.

Для повышения эффективности  системы качества по выявленным несоответствиям  
рекомендуется:

1. Определить юридическую  необходимость и практическую  целесообразность  
дальнейшего ведения должностных инструкций и положений о подразделениях. Для  
выполнения этой работы привлечь уполномоченного по качеству, юридическую службу и службу персонала. В случае необходимости ведения данных документов включать в  
раздел "Нормативные ссылки" каждой из документированных процедур, карт процессов и положений о деятельности состав должностных инструкций и положений о  
подразделениях, которые должны актуализироваться при изменении данных документов.

2. По контролируемым показателям  процессов осуществить пересмотр  соответствующих  
карт процессов и документированных процедур. Изменить сроки сбора данных по  
показателям. Невостребованные показатели рекомендуется удалить, либо определить  
состав данных, необходимых для руководства.

3.Пересмотреть руководство  по качеству и внести в него  соответствующие изменения. Выполнение  поручить начальнику отдела контроля  качества под руководством генерального  директора.

4.Обеспечить оптимизацию  условий работы персонала, для  чего произвести замену устаревшего  оборудования на более современное.

Отчет составили:

Ведущий аудитор:

Аудитор:

Аудитор:

/_________________/  Табачникова Т.И.

/_________________/  Жандарова С.Н.

/_________________/  Соловьев Ю.В.