Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2012 в 11:56, курсовая работа
Целью проведения внутреннего аудита кафе-бара «Тоска зеленая» является проверка того, что система менеджмента:
соответствует установленным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
результативно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии.
Введение.
Понятие внутреннего аудита систем менеджмента качества.
Характеристика кафе-бара «Тоска зеленая»:
миссия организации;
цели организации;
Отчет о проверке системы менеджмента качества кафе-бара «Тоска зеленая»:
основания для проведения проверки;
цели проверки;
схема процесса управления программой аудита;
иллюстрация блок-схемы процесса управления программой аудита;
Разработка программы внутреннего аудита:
цель программы аудита;
критерии проведения аудита;
аудиторская группа;
план график проведения внутреннего аудита;
список проверяемой документации;
этапы проведения внутреннего аудита;
Отчет о проведении внутренней проверки системы менеджмента качества кафе-бара «Тоска зеленая».
Заключительный отчет по аудиту.
Заключение.
Список использованной литературы.
Иллюстрация блок-схемы процесса управления программой аудита
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА КАФЕ-БАРА «ТОСКА ЗЕЛЕНАЯ»
1. Цель программы аудита.
Обеспечение выполнения требований к сертификации системы менеджмента качества на соответствие стандарту ИСО 9001-2008.
2. Критерии проведения аудита:
3. Аудиторская группа.
Ответственный за разработку программы и проведения аудита – руководитель отдела тестирования и контроля Табачникова Т.И.
ФИО |
Зона ответственности |
Табачникова Т.И. |
- разработка программы аудита и последующее ее проведение; - проведение проверки полноты СМК, её состава и содержания; - сбор записей и отчетов, полученных от членов аудиторской группы, и их анализ; - контроль проведения аудита; - проверка использования
заявленных в нормативной - доведение промежуточных
результатов до высшего |
Жандарова С.Н. |
- аудит форм и способов
участия персонала в - проверка степени выполнения обязанностей, прописанных в должностных инструкциях; - проверка отчетности кафе-бара во всех подразделениях. |
Соловьев Ю.В. |
- аудит способов и средств регистрации и анализа управления и моделирования качества процессов; - проверка номенклатуры показателей качества процессов, средств и способов контроля качества услуг и процессов. |
4. План график проведения внутреннего аудита.
Название мероприятия |
Дата проведения |
Ответственный |
Встреча с генеральным директором |
01.08.2011 |
Табачникова Т.И. |
Встреча с руководителем финансового отдела |
05.08.2011 |
Жандарова С.Н. |
Встреча с руководителем отдела тестирования и контроля |
11.08.2011 |
Соловьев Ю.В. |
Встреча с руководителем отдела снабжения |
23.08.2011 |
Табачникова Т.И. |
Встреча с руководителем отдела управления персоналом |
06.09.2011 |
Жандарова С.Н. |
Встреча с шеф-поваром |
13.09.2011 |
Жандарова С.Н. |
Сбор требуемой документации |
16.09.2011 |
Табачникова Т.И. |
Консультации с сотрудниками |
19.09.2011 |
Жандарова С.Н. |
Презентация отчета о проделанной работе |
28.09.2011 |
Табачникова Т.И. |
5. Список проверяемой документации:
1. Стратегия предприятия. Миссия, цели и задачи.
2. Политика качества поликлиники.
3. Руководство по качеству (для каждого процесса).
4. Организационная диаграмма.
5. Методические указания по контролю качества процесса (для всех процессов).
6. Методические указания по использованию средств статистического контроля.
8. Статистические карты.
9. Контрольные карты.
10. Отчеты об использовании инструментов анализа и контроля качества.
11. Должностные инструкции.
12. Положение о подразделении (для каждого подразделения).
13. Имеющиеся стандарты ГОСТ Р ИСО 9000.
14. Отчеты (квартальные, годовые).
15. Акты внедрения предложений сотрудников.
16. Отчеты об использовании материальных и трудовых ресурсов.
17. Приказы и распоряжения руководства поликлиники.
Все подразделения и отдельные сотрудники обязаны предоставлять требуемую документацию по письменному запросу аудитора. Первичное ознакомление может проводиться на месте без письменного запроса по договоренности между аудитором и сотрудником.
6. Этапы проведения аудита:
1. Предварительное совещание. Предварительное совещание было проведено с участием руководителей всех отделов и подразделений кафе-бара, задействованных в проверке. На совещании главный аудитор представил членов аудиторской группы, изложил план проверки, задачи, цели и методы проведения проверки.
2. Сбор информации. При проведении внутреннего аудита используют следующие методы сбора информации: