Технико-экономическое обоснование создания цеха по производству «Димедрола»

Таким образом, эффективный фонд времени рабочих составит 1918 ч.

 

3.2. Расчет численности основных производственных рабочих

 

К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции. В отдельных производствах к основным относятся также рабочие, выполняющие транспортные операции в цехах основного производства.

Затем с учетом Н , количества аппаратов и числа смен в сутки последовательно определяется явочный состав рабочих в смену (Л ) и в сутки (Л ), штатный и списочный составы равны (Л = Л ) [1, c. 175].

где m – число однотипных аппаратов в проектируемом цехе.

где n - число смен в сутки, одинаковое для всех.

Для определения штатного состава в производствах с непрерывным режимом работы необходимо предварительно рассчитать число рабочих на подмену в выходные дни (Лп-в)

, где

Дс - период сменооборота по графику сменности, дни

Дв.р. – число выходов на работу за период сменооборота, дни

Для расчета списочного состава рабочих необходимо предварительно рассчитать коэффициент списочного состава К , учитывающий число резервных рабочих:

;

Таблица 13- Расчет численности рабочих

Наименование профессий и специальностей	Тарифный разряд, условия труда	Явочный состав рабочих в смену	Коли-чество смен в сутки	Подмена на выходные дни	Штатный состав	Коэф-фициент списочного состава	Списочный состав
1	2	5	6	8	9	10	11
Основные
1.Аппаратчик конденсации	6	2	3	2	8	1,14	9
Итого		2			8		9
Вспомогательные
1.Слесарь по ремонту оборудования	6	1	1	1	2	1,14	3
2.Дежурный слесарь	5	1	3	3	6	1,14	7
3.Электромонтер по обслуживанию  электрооборудования	6	1	1	1	4	1,14	5
4. Дежурный электромонтер	4	1	3	3	4	1,14	5
5. Машинист насосных установок	3	1	3	3	4	1,14	5
6.Лаборант	4	1	3	3	4	1,14	5
7. Подсобный рабочий	3	1	3	3	4	1,14	5
8. Уборщик производственного помещения	2	1	3	3	4	1,14	5
Итого		8			32		40
Всего		10			40		49

 

Численность основных рабочих составит 9 чел., а вспомогательных – 40 чел., что в сумме составляет – 49 чел.

 

3.3. Расчет численности ИТР, служащих и МОП

 

В производствах с непрерывным режимом при определении штата начальников смен, старших мастеров и мастеров необходимо предусмотреть подмену в выходные дни. Расчет численности служащих проведен в форме 14.

Таблица 14 - Расчет численности служащих

Наименование должностей служащих	Выполняемые функции	Число штатных единиц в смену, чел.	Количество смен	Явочная численность в сутки, чел.	Подмена в выходные дни, чел.	Штатная численность
1.Начальник цеха	Руков.	1	1	1	0	1
2.Технолог	Спец.	1	1	1	0	1
3.Механик	Спец.	1	1	1	0	1
4. Старший мастер отделения	Руков.	1	1	1	0	1
5.Сменный мастер	Руков.	3	3	9	3	12
6.Начальник лаборатории	Руков.	1	1	1	0	1
7. Химик лаборатории	Спец.	1	3	3	1	4
Всего служащих		10		17		21

 

 

Численность служащих составит 21 чел.

 

4. Расчет производительности труда

 

Производительность труда рассчитываем в натуральном выражении как выработку в год на одного рабочего (ПТр), на одного основного рабочего (ПТо.р.) и на одного работающего в целом (ПТ).

Производительность труда определяем следующим образом [2, c. 186]:

 где 

Q – годовой выпуск продукции в натуральном выражении (т, шт., м2, и т.п.),       

Л – списочная численность работников

 

 т/чел.

 т/чел.

 т/чел.

 

Производительность производственных рабочих составит 0,612 т./чел., в том числе основных – 3,333 т./чел., а всех работников – 0,429 т./чел.

 

 

5. Расчет фонда заработной платы работающих

 

5.1. Расчет фонда заработной платы рабочих

 

Определение фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих, причем из числа вспомогательных рабочих следует выделить дежурный и ремонтный персонал [1, c. 200].

Определение фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих в курсовой работе рекомендуется представить в таблице 17.

 

 

Таблица 15 - Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих

Наименование профессии	Тарифный разряд, условия труда	Форма и система оплаты труда	Заработная плата одного рабочего за месяц по тарифу, руб.	Доплаты за условия труда, руб.	Доплаты за работу в вечернее и ночное время, руб.	Доплаты за переработку месячной нормы времени, руб.	Заработная плата одного рабочего с учетом доплат за месяц, руб.	Списочная численность рабочих, чел.	Доплаты за работу в праздничные дни, руб.	Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.	Премии		Полный годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	Средне годовая заработная плата, тыс. руб.
											% к годовому фонду оплаты труда	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Основные рабочие
1.Аппаратчик конденсации	6	Вредн.	13000	1560	4853,3	698	20111	8	57200	9	2229,2	50	1114,6	3343,8
Итого								8	57200	9	2229,2		1114,6	3343,8
Вспомогательные рабочие
1.Слесарь по ремонту оборудования	6	Вредн.	13000	3120	5373,3	773	22266	2	15832,1	3	817,4	40	327,0	1144,4
2.Дежурный слесарь	5	Вредн.	12000	2880	4960,0	713	20553	6	43842,9	7	1770,3	40	708,1	2478,5
3.Электромонтер по обслуживанию  электрооборудования	6	Вредн.	13000	3120	5373,3	773	22266	4	31664,3	5	1367,6	40	547,1	1914,7
4. Дежурный электромонтер	4	Вредн.	11000	2640	4546,7	654	18841	4	26792,9	5	1157,2	40	462,9	1620,1
5. Машинист насосных установок	3	Вредн.	10000	2400	4133,3	595	17128	4	24357,1	5	1052,0	40	420,8	1472,8
6.Лаборант	4	Вредн.	11000	2640	4546,7	654	18841	4	26792,9	5	1157,2	40	462,9	1620,1
7. Подсобный рабочий	3	Вредн.	10000	2400	4133,3	595	17128	4	24357,1	5	1052,0	40	420,8	1472,8
8. Уборщик производственного помещения	2	Вредн.	9000	2160	3720,0	535	15415	4	21921,4	5	946,8	40	378,7	1325,6
Итого	-	-	-	-	-	-	-	32	215561	40	9320,73		3728,3	13049,0
Всего	-	-	-	-	-	-	-	40	272761	49	11550,0		4842,9	16392,9

 

Фонд заработной платы производственных рабочих составит 16392,9 тыс. руб., в том числе рабочих основных – 3343,8 тыс. руб., а вспомогательных – 13049,0 тыс. руб.

 

 

 

5.2. Расчет фонда заработной платы служачих

 

Фонд заработной платы руководителей, специалистов и других служащих рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов и оплаты за работу в праздничные дни. Расчет фонда заработной платы и суммы премий этим работникам рекомендуется проводить по форме 16.

Премии выплачиваются из фонда заработной платы. Размер премии исчисляется в % к фонду оплаты труда по окладам с учетом доплат за вредность и работу в праздничные дни (принимается по данным действующего предприятия или ориентировочно).

Полный годовой фонд заработной платы определяется как сумма годового фонда заработной платы по окладам, доплат за вредность и работу в праздничные дни и премий.

 

 

Фонд заработной платы служащих составит 17685,9 тыс. руб.

 

 

 

Таблица 16 - Расчет фонда заработной платы служащих

 

№п/п	Должность	Вып.функц.	Заработная плата  за месяц , в руб. Зм	Доплата за вредность, руб. 15% Звр	Штатная численность, чел.  Лшт.	Годовой фонд заработной платы по окладам, тыс.руб. Зг	Доплата за работу в праздничные дни, тыс.руб. Зпр	Премии  тыс.руб. 50% Зпрем	Полный годовой фонд заработной платы тыс.руб. Зп.г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.Начальник цеха	Руков.	25000	3000	1	336,0	0	168,0	504,0
2	2.Технолог	Спец.	23000	2760	1	309,1	0	154,6	463,7
3	3.Механик	Спец.	22000	2640	1	295,7	0	147,8	443,5
4	4. Старший мастер отделения	Руков.	20000	2400	1	268,8	0	134,4	403,2
5	5.Сменный мастер	Руков.	18000	2160	12	2903,0	119	1510,9	4532,8
6	6.Начальник лаборатории	Руков.	20000	2400	1	268,8	0	134,4	403,2
7	7. Химик лаборатории	Спец.	15000	1800	4	806,4	33	419,7	1259,1
Итого:		-			21	5187,8	151,8	2669,8	8009,5

 

5.3. Сводные показатели по труду и заработной плате

 

В завершение определения численности и фонда заработной платы трудящихся проектируемого объекта составляется сводная таблица показателей по труду и заработной плате (по форме 17). Рассчитанные в этой таблице показатели производительности труда и среднегодовой заработной платы используются в  дальнейшем для технико-экономической характеристики проектируемого объекта.

Среднегодовая заработная плата рассчитывается путем деления полного годового фонда заработной платы на списочную численность работников соответствующей категории.

 

Таблица 17 - Сводные показатели по труду и заработной плате

Категория работников	Списочная численность		Производительность труда, т./чел.	Полный годовой фонд заработной платы, тыс.руб.	Среднегодовая заработная плата, тыс.руб.
	Чел.	%
1. Рабочие – всего	49	70,0	0,61	16392,9	334,5
в том числе: основные	9	12,9	3,33	3343,8	371,5
вспомогательные	40	57,1	0,75	13049,0	326,2
2. ИТР, служащие и МОП	21	30,0	1,43	8009,5	381,4
Итого трудящихся:	70	100	0,43	24402,3	348,6

 

 

Фонд заработной платы всех работников составит 24402,3 тыс. руб., в том числе производственных рабочих составит 16392,9 тыс. руб., в том числе рабочих основных – 3343,8 тыс. руб., а вспомогательных – 13049,0 тыс. руб., служащих – 8009,5 тыс. руб.

 

 

6. Расчет проектной себестоимости продукции

 

Для определения себестоимости продукции или затрат на передел составляется проектная калькуляция в таблице 18, где последовательно определяем затраты по каждой статье на годовой выпуск продукции и на калькуляционную единицу. Нормы расхода сырья, основных материалов и полуфабрикатов на калькуляционную единицу продукции, а также количество используемых отходов принимаем по данным курсового задания.