Технико-экономическое обоснование создания цеха по производству «Димедрола»

- непрерывный рост результативности  производства на базе дальнейшей  специализации и кооперирования;

- обнаружение и мобилизация  внутренних ресурсов организации;

- использование более экономных  технологических разработок и  оборудования;

- согласование действий с поставщиками, потребителями, посредниками организации и направленность данных действий на достижение взаимовыгодных результатов.

В планировании своей деятельности принимают участие все службы организации. Так, производственно-диспетчерский отдел на базе плановых заданий вырабатывает номенклатурные, производственные задания цехам и производственным участкам, определяет сроки и осуществляет контроль за ходом исполнения этих заданий.

Отдел маркетинга осуществляет анализ рынка, планирование главных товарных групп (линий), реализации, продвижения и распределения продукции.

В обязанности отдела цен входит реализация планирования посредством ценовой политики организации.

Отдел сбыта осуществляет планирование, конкретные направления реализации продукции, а также новые формы обслуживания и реализации.

Финансовые службы занимаются  планированием издержек и конечных показателей финансового хозяйствования организации.

Отдел кадров реализует планирование применения трудовых ресурсов.

Производственно-технические службы (планово-диспетчерские бюро подразделений предприятия) планируют деятельность отдельных подразделений организации, осуществляют планирование по сменам, занимаются контролем качества сырья, комплектующих деталей и готовой продукции.

На небольших предприятиях планово-экономический отдел может не существовать, тогда его функции выполняет отдел маркетинга или же относятся к прямому ведению одного из заместителей генерального директора.

Организация любого производственного процесса базируется на использовании общих принципов (специализация, пропорциональность, параллельность, прямоточность, непрерывность, ритмичность) и предусматривает определение рационального состава производственных операций, их взаимосвязи, последовательности выполнения и целесообразного сочетания во времени [1, c. 154].

 

1.2.Режим работы проектируемого объекта

 

Режим работы проектируемого предприятия - непрерывный.

Непрерывный режим работы проектируемого предприятия предусматривает круглосуточную работу оборудования без перерывов между сменами и без остановок в выходные и праздничные дни.

 

1.3. Расчет фонда времени работы оборудования в году

 

В курсовом проекте годовой фонд времени рассчитывается только лишь основного технологического оборудования, которое определяет производственную мощность проектируемого предприятия [2, c. 141]. Количество ремонтов оборудования за ремонтный цикл определяется следующим образом:

а) общее количество ремонтов (nрем):

 nрем=25920/1440=18.

Из общего кол-ва ремонтов за ремонтный цикл один является капитальным, тогда:

б) количество текущих ремонтов (nт):

 

nт=18-1=17.

Время простоя оборудования в ремонтах в среднем за год определяется следующим образом:

Тк.у. = 8760 (условный календарный годовой фонд времени)

а) в капитальном ремонте (Пк)

 

Пк=423*(8760/25920)=143 ч.

б) в текущем (Пт)

 

Пт=17*81*(8760/25920)=465 ч.

 Расчет баланса заканчивается определением коэффициента экстенсивного использования оборудования (Кэ)

 

Таблица 9 Баланс времени работы оборудования в году

Элементы времени	Производство с непрерывным  режимом работы
Календарный фонд времени Тк:
в днях	365
в часах	8760
Нерабочие дни по режиму – всего	-
в том числе:
праздничные	-
выходные	-
остановки на ремонт коммуникаций	5
Количество дней работы в году по
режиму (Др.)	360
То же - в часах (Чр)	8640
Внутрисменные остановки	-
Номинальный (режимный) фонд Тн, час	8640
Планируемые остановки оборудования в рабочие дни, час:
на капитальный ремонт	143
на текущий ремонт	465
по технологическим причинам	120
Итого	728
Эффективный фонд времени работы Тэф, час	7912
Коэффициент экстенсивного использования оборудования Кэ	0,916

Эффективный фонд времени работы оборудования составил 7912 ч.

 

2. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта

 

2.1. Расчет сметной стоимости зданий и сооружений

 

Капитальные вложения на строительство зданий и сооружений (их полная сметная стоимость) складываются из затрат на общестроительные работы, на санитарно-технические и прочие строительные работы и так называемых, внеобъёмных затрат [1, c. 161].

 

Таким образом,  затраты на капитальное строительство зданий и сооружений составит 48962,5 тыс. руб., а сумма амортизации составит 606,6 тыс. руб.

 

Таблица 10 - Расчет капитальных затрат на строительство зданий и сооружений

Наименование зданий и сооружений	Тип строительных конструкций зданий и сооружений	Строительный объем  (м3)	Укрупненная стоимость единицы общестроительных работ, м3, руб.	Общая стоимость общестроительных работ, тыс.руб.	Санитарно-технические и прочие работы, тыс.руб.	Итого, тыс.руб.	Внеобъемные затраты тыс.руб. 35%	Полная сметная стоимость, тыс.руб.	Годовая сумма амортизационных отчислений
									Норма,	Сумма тыс.руб.
									%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Здания: производственные	1 эт., ж/б	2248	7900	17759,2	4439,8	22199,0	7769,7	29968,7	1,2	359,6
Здания: вспомогательные	1 эт., ж/б	901	7900	7117,9	1779,5	8897,4	3114,1	12011,5	1,2	144,1
Здания: служебно-бытовые	3 эт., ж/б	509	7900	4021,1	1005,3	5026,4	1759,2	6785,6	1,4	95,0
Сооружения: этажерки	ж/б	90	1500	135	10,8	145,8	51,0	196,8	4	7,9
Всего по зданиям и сооружениям		3748	-	29033,2	7235,4	36268,6	12694,0	48962,5	-	606,6

 

 

 

 

2.2. Расчет сметной стоимости оборудования

 

Общую величину капитальных затрат на оборудование определяем в курсовой работе как сумму капиталовложений в технологическое оборудование, КИП и средства автоматизации, технологические внутрицеховые трубопроводы, инструменты, приспособления и производственный инвентарь и электрооборудование [1, c. 170].

 

Затраты на оборудования составят 17870,4 тыс. руб., а сумма амортизации составит 2914,0 тыс. руб.

 

 

 

Таблица 10 - Расчет капитальных затрат на оборудование

 

№п/п	Наименование оборудования	Количество единиц оборудования	Оптовая цена единицы оборудования, тыс.руб.	Сумма затрат на приобретение оборудования, тыс. руб.	Дополнительные затраты на доставку и монтаж		Сметная стоимость руб.	Годовая сумма амортизационных отчислений		Примечание
					в %	в тыс.руб.
								Норма, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Основное технологическое и подъёмно-траспортное оборудование
	1.Реактор	3	819,78	2459,34	40	983,74	3443,08	16,7	574,99
	2.Сборник (0,63)	2	702,5	1405	40	562	1967	16,7	328,49
	3.Сборник (0,2)	3	516	1548	40	619,2	2167,2	16,7	361,9
	4.Холодильник	2	737,5	1475	40	590	2065	16,7	344,86
	5.Мерник	1	648,74	648,74	40	259,50	908,24	16,7	151,7
	Итого:	-	-	7536,08	-	3014,43	10550,51		1761,94
	Неучтенное технологическое и подъемно-транспортное оборудование	-	-	-	-	-	3165,15	15	474,8	30% от сметной стоимости основного  оборудования
	Итого:	-	-	-	-	-	13715,67	-	2236,7
II	КИП и средства автоматизации	-	-	-	-	-	2057,35	18	370,3	15% к смет. стоимо-сти всего технолог. и подъемно-трансп. оборуд.
III	Технологические внутрицеховые трубопроводы	-	-	-	-	-	1371,6	14	192,0	15% -//-
IV	Инструменты, приспособления, производственный инвентарь	-	-	-	-	-	685,8	16	109,7	15% -//-
V	Силовое электрооборудование	-	-	-	-	-	40,0	13	5,2	Из расчета 4000 руб. за кВт уст.мощн.
	Всего капитальных затрат на оборудование	-	-	-	-	-	17870,4	-	2914,0	-

 

 

 

 

На базе осуществленных выше расчетов по таблице 13 составляем сводную смету капитальных вложений в проектируемое предприятие и определяем укрупненную структуру основных фондов. Здесь же указываем годовую сумму амортизационных отчислений от стоимости основных фондов, а также рассчитываем удельные капиталовложения на единицу продукции.

 

Таблица 11 - Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект

Элементы основных фондов	Сметная стоимость основных фондов		Удельные капиталовложения, т.руб./т	Годовая сумма амортизационных отчислений
	тыс.руб.	%
Здания и сооружения	48962,5	73,26	-	606,6
Оборудование	17870,4	26,74	-	2914,0
Итого:	66832,9	100	2227,8	3520,6

 

Сумма капитальных вложений составит 66832,9 тыс. руб., что на 1 т готовой продукции составит 2227,8 тыс. руб.

 

 

 

3. Расчет численности работающих

 

3.1. Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего

 

Баланс рабочего времени составляем в днях и часах для групп рабочих, которые имеют одинаковые режимы работы с целью определения эффективного фонда времени работы в году и средней продолжительности рабочей смены одного среднесписочного рабочего [2, c. 120]. Составление балансов рабочего времени для работающих приведены в таблице 12.

Средняя продолжительность рабочей смены определяется делением эффективного фонда рабочего времени в часах на эффективный фонд в днях.

Таблица 12 - Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Элементы времени	Производство с непрерывным режимом работы (7-часовой рабочий день с 8 часовыми сменами), 4-бригадный график
Календарый фонд времени Т, дни Нерабочие дни – всего в том числе: Праздничные Выходные Номинальный фонд рабочего времени Вн В днях В часах	365 91   - 91   274 2192
Целодневные невыходы на работу Дн.н., дни Очередные и дополнительные отпуска Отпуска учащимся Декретные отпуска Невыходы на работу по болезни	20(23) 2 1 10
Итого целодневных невыходов Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн., дни Максимальное количество рабочих часов Вм.ч. в год Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен): В предпраздничные дни Кормящим матерям и подросткам Итого Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч., ч. Средняя продолжительность рабочей смены, ч.	33(36)   241   1744 1928   - 10 10   1918   7,96