Усовершенствование системы управления трудовыми ресурсами

Класифікація  номеру	Прем’єр сезон 15.07.11 - 27.08.11	Високий сезон 31.12.10 - 09.01.11, 29.04.11 - 09.05.11, 17.06.11 - 14.07.11 28.08.11 - 17.09.11	Сезон 10.05.11 - 16.06.11, 18.09.11 - 31.10.11	Низький сезон 10.01.11 - 28.04.11, 01.11.11 - 29.12.11
	Опубліко- ваний тариф	Опубліко-ваний тариф	Опубліко-ваний  тариф	Опубліко-ваний  тариф
Імператорський Апартамент	14645	13890	11110	8270
Королівський Апартамент	11815	11765	9255	6860
Апартамент	11110	11090	8790	5780
Люкс Прем’єр	5930	5675	4395	2660
Люкс Класичний	4950	4930	3940	2340
Делюкс Прем’єр	4705	4505	3505	2070
Делюкс Класичний	3355	3200	2605	1600
Двомістний Прем’єр	3605	3455	2645	1635
Двомістний Класичний	2575	2465	1980	1340
Одномісний Прем’єр	2020	1940	1505	1000
Одномісний Класичний	1745	1665	1305	870

 

В стоимость  входит: размещение в номере выбранной категории, полупансион (завтрак,ужин) по системе «шведский стол», посещение бассейнов (крытого и открытого с водными горками), тренажёрного зала, турецкой бани, соляной комнаты, посещение пляжа, поднос багажа.

В стоимость проживания включено: завтрак и ужин (шведский стол), посещение открытого и закрытого бассейнов, тренажерного зала, турецкой бани и финской сауны, соляной комнаты, вход на пляж, поднос багажа и налоги.

Ценовая стратегия  менеджмента и маркетинга строится с учетом:

- специфики курортных  приморских гостиниц: максимизация  доходов в сезон; минимизация  - в не сезон;

- глубокой дифференциации  цен по сезонам;

- гибких систем скидок;

- разной системы продаж (где-то - туры, где-то - номера);

- цены тура, которую  формирует сам клиент, выбирая из широкой гаммы предложения, состоящую из примерно 50-ти видов услуг.

на детей до 2 лет  без предоставления места и питания - размещаются бесплатно, с 2 до 12 лет  – стоимость дополнительного  места в номере любой категории 27 у.е.

 

9. Анализ рисков

Главными факторами, порождающими, основные риски реализации проекта  и создающими реальную угрозу существованию  гостиницы являются:

1. Изменчивость цены  на строительные материалы и  оборудование.

2. Изменчивость спроса  на услуги;

3. Быстрые темпы инфляции, что может привести к увеличению стоимости на оборотные средства;

4. Освоенный рынок  услуг, множество конкурентов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2

2.1 Характеристика системы обслуживания, применяемой в отели.

В качестве характеризуемой  системы обслуживания выступает ресторан в отеле «Ореанда» - изысканное сочетание классического интерьера и лучших блюд европейской, русской и украинской кухонь. Здесь также подают завтраки и ужины для гостей отеля по системе «шведский стол». В роли входящих заявок клиентов выступают посетители заведения. Каналы обслуживания – официанты.

Охарактеризуем  систему обслуживания по следующим  параметрам:

1) характеристика прибытия:

Размер источника  – ограниченный, не может по физическим ограничениям увеличиваться до бесконечности, так как зал вмещает до 200 гостей.

Единица входящего  потока – может быть как одиночной  заявкой – романтический ужин, так и групповой, например, при проведении банкетов, свадеб и других торжественных мероприятий.

Вид входящего  потока – управляемый, так как ресторан имеет конкретные часы работы .

Прибытия считаются  случайными, так как они независимы друг от друга и их появление невозможно точно предсказать.

Поведение прибытий – терпеливые клиенты, которые будут ожидать момента оказания услуги столько времени, сколько необходимо и не покинут очередь.

2) характеристика  очереди:

Длина очереди  – ограниченная (с практической точки зрения бесконечной называется любая очередь, длина которой по сравнению с пропускной способностью сервисной системы очень велика).

Количество очередей – многолинейная.

Дисциплина  очереди – обслуживание происходит по системам первым пришел, первым обслужен, также первоочередное обслуживание по предварительным заявкам – бронирование столиков.

2) характеристика узла обслуживания:

 

• конфигурация системы обслуживания – число каналов и число фаз;
• распределение времени обслуживания – случайное.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

схема конфигурации системы  обслуживания предприятия.

4. Сценарии выхода  из системы:

• возвращение в исходную генеральную совокупность;
• низкая вероятность повторного обслуживания.

2.1 Анализ  применяемого в отеле типа  производства и типа процесса производства.

1) тип производства  – единичное или индивидуальное:

+ представлена широкая номенклатура предоставляемых услуг в отеле для любого контингента клиентов (семейный отдых, молодые пары, конгресс-туризм и т. д.),

+ децентрализация производственной деятельности по специализированным подразделениям,

+ оказание услуг на основе заказов потребителей с учетом их требований (посещение SPA-центра, ресторана, бильярдной и т. д.);

+ использование в процессе  производства высококвалифицированной  рабочей силы специалистов

+ планирование деятельности отеля в зависимости от наличия заказов и сроков изготовления каждой единичной продукции (готовность номерного фонда к принятию посетителей, закупка необходимых продуктов питания в ресторан)

+ высокая себестоимость  предоставляемых услуг

2) какой тип процесса (сфокусированный на процессе, сфокусированный  на продукте либо повторяющийся  процесс) используется в рассматриваемой организации.

2.3. Принятие управленческого решения относительно существующей проблемы в отеле.

Генеральный директор отеля "Ореанда" рассматривает возможность привлечения дополнительных денежных средств путем частичного выхода на внешний рынок. Этого можно достичь благодаря проведению разнообразных международных турниров по бальным танцам, бильярду, боулингу и т. д. или созданию нескольких новых номеров класса VIP для актеров эстрады, известных дипломатов, либо может вообще ничего не предпринимать.

Данное решение принимается в условиях риска. Рынок может быть благоприятным и неблагоприятным.

Благодаря расчетам, определим какая альтернатива более целесообразна при данной проблеме

Выручка от реализации услуг  равна 55076 тыс. грн. Предположим, что  при проведении разнообразных международных турниров отель получит: при благоприятном рынке  30% прибыли, при неблагоприятном рынке – понесет убытки в размере 15%. Вероятность при благоприятном рынке составляет 0,75 (так как проведение такого рода мероприятий очень актуально сейчас, они проводятся даже не один раз в год и в то же время представители нашей страны принимают активное участие в них).

Построение новых номеров  предполагает крупных капиталовложений. Предположим, что при благоприятном рынке  отель получит 50% прибыли (стоимость проживания в номерах VIP-класса очень высокая), при неблагоприятном рынке – понесет убытки в размере 55% (полная стоимость оборудования и строительства новых номеров). Вероятность при благоприятном рынке составляет 0,5.

ENW1 = 16522,8*0,75 + (-8261,4)*0,25 = 12392,1 - 2065,4 = 10326,7 (тыс. грн.)

ENW2 = 27538,8*0,5 + (-30291,8)*0,5 = 13769,4 - 15145,9 = -1376,5 (тыс. грн.)

Из приведенных  расчетов следует, что отелю «Ореанда»  лучше для начала проводить международные  мероприятия

 

 

	2009
	Баланс
	Необоротные активы
1	Основные  средства (первоначальная стоимость)	179,448.00
2	Основные  средства (начисленный износ)	(42,935.00)
3	Другие  необоротные активы	240,886.00
4	Необоротные активы итого	377,399.00
	Оборотные активы
5	Денежные средства	476.00
6	Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги	810.00
7	Запасы	2,626.00
8	Другие  оборотные активы	2,606.00
9	Затраты будущих периодов	36.00
10	Оборотные активы итого	6,554.00
11	Активы итого	383,953.00
	Долгосрочные обязательства
12	Долгосрочные  обязательства	(10,407.00)
	Текущие обязательства
13	Обеспечения будущих выплат и платежей	0.00
14	Текущие обязательства	(319,034.00)
15	Доходы  будущих периодов	0.00
16	Текущие обязательства итого	(319,034.00)
17	Чистые активы	54,512.00
	Собственный капитал
18	Уставный (или паевой) капитал	200,000.00
19	Неоплаченный  капитал	0.00
20	Изъятый капитал	0.00
21	Дополнительный  вложенный капитал	0.00
22	Другой  дополнительный капитал	57,774.00
23	Резервный капитал	0.00
24	Нераспределенная  прибыль (непокрытые убытки)	(203,262.00)
25	Собственный капитал итого	54,512.00
	Отчет о финансовых результатах
26	Чистый  доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	42,689.00
27	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	(23,954.00)
28	Валовая прибыль / (убыток)	18,735.00
29	Другие  доходы / (расходы)	(24,956.00)
30	Прибыль (убыток) до амортизации, износа, финансовых доходов (расходов) и налога на прибыль (EBITDA)	(6,221.00)
31	Износ и амортизация	(4,522.00)
32	Финансовые  доходы	33,032.00
33	Финансовые  расходы	(42,841.00)
34	Налог на прибыль	0.00
35	Чистая прибыль / (убыток)	(20,552.00)
	Работники
36	Количество  работников	388
37	Затраты на оплату труда	5,964.00
	Коэффициенты
38	Ликвидность, % текущие активы / текущие обязательства	2.00%
39	Ускоренная  ликвидность, % (текущие активы - запасы) / текущие обязательства	1.00%
40	Денежная  ликвидность, % денежные средства и  их эквиваленты / текущие обязательства	0.00%
41	Цикл  погашения дебиторской задолженности, разы чистый доход от реализации / дебиторская  задолженность	63.25
42	Средний срок погашения дебиторской задолженности, дни дебиторская задолженность / (доход от реализации / 365)	5
43	Цикл  обновления запасов, разы себестоимость реализованной продукции (товаров) / запасы	-
44	Средний срок (возраст) запасов, дни запасы / (себестоимость реализованной продукции (товаров) / 365)	-
45	Доля  заемного капитала в активах, % долгосрочные и текущие обязательства / активы	86.00%
46	Отношение заемного и собственного капитала, % долгосрочные и текущие обязательства / собственный капитал	604.00%
47	Доля  основных средств в активах, % основные средства / активы	36.00%
48	Уровень износа основных средств, % износ / первичная стоимость основных средств	24.00%
49	Рентабельность  реализации, % (чистый доход от реализации - себестоимость реализованной продукции (товаров)) / чистый доход	44.00%
50	Прибыль (убыток) до амортизации, износа, финансовых расходов (доходов) и налога (EBITDA), % EBITDA / чистый доход от реализации	(15.00%)
51	Прибыль (убыток) до финансовых расходов (доходов) и налога (EBIT), % EBIT / чистый доход от реализации	(25.00%)
52	Прибыль (убыток) до налога (EBT), % EBT / чистый доход  от реализации	(48.00%)
53	Прибыльность, % чистая прибыль / чистый доход от реализации	(48.00%)
54	Прибыль на задействованные активы, % чистая прибыль / активы на начало периода	(6.26%)
55	Прибыль на собственный капитал, % чистая прибыль / собственный капитал на начало периода	47.22%
56	Чистый  доход на одного работника, тыс. грн. чистый доход от реализации / количество работников	110.02
57	Среднемесячная  заработная плата, грн. затраты на оплату труда / количество сотрудников	1,280

 

Кроме того, сообщалось, что "ВС Энерджи Интернэшнл Украина", управляющая ООО "Премьер Интернэшнл", планирует завершить строительство  второй очереди входящей в гостиничную  сеть Premier Hotels гостиницы "Ореанда" к концу 2009 года. В рамках строительства  планируется увеличение номерного фонда гостиницы до 230 номеров, строительство конференц-зала на 300 чел. и банкетного зала. Инвестиции в реализацию этих планов составят около $20 млн.  
ЗАО "Гостиница "Ореанда" в 2007 году получило чистую прибыль в размере 941,4 тыс. грн, тогда как годом ранее его чистый убыток составлял 5,207 млн грн. Чистый доход вырос на 15,06% - до 35,152 млн грн. 
Гостиница входит в гостиничную сеть Premier Hotels, в которую также входят пятизвездочная гостиница "Премьер Палац" (Киев), "Днистер" (Львов), "Стар" (Мукачево Закарпатской обл.), гостиница "Лондонская" (Одесса) и "Космополит" (Харьков).

2.5 Расчет прогнозных показателей работы отеля на ближайшие пять лет.

 

Год	Уровень продаж, тыс. грн.	Период  времени	x2	x*y
2003	26149	1	1	26149
2004	30589	2	4	61178
2005	32928	3	9	98784
2006	36664	4	16	146656
2007	42183	5	25	210915
2008	50552	6	36	303312
2009	51233	7	49	358631
2010	55076	8	64	440608
Итого	325374	36	204	1646233
Среднее	40671,8	4,5	25,5	205779,1
Прогнозирование на 5 лет
2011		9
2012		10
2013		11
2014		12
2015		13