Стратегический менеджмент на примере предприятия
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2015 в 12:20, курсовая работа
Описание работы
Целью проекта является разработка стратегии выхода компании ООО «Инна Тур» на внешний рынок.
К частным задачам исследования относятся следующие:
Изучение организационно-экономической характеристики ООО «Инна Тур».
Обоснование необходимости выхода на внешний рынок для компании.
Разработка стратегии выхода компании ООО «Инна Тур» на внешний рынок.
Предварительная оценка эффективности проекта.
Файлы: 1 файл
КП Стратегический менеджмент.doc
— 792.00 Кб (Скачать файл)
Таким образом, месячный фонд оплаты труда составит 286,16 тыс. руб., годовой фонд оплаты труда составит 3433, 92 тыс. руб. При условии выполнения плана продаж предполагается выплата премий работникам в размере 20% оклада в месяц.
Таблица 21-Планируемая структура ассортимента услуг Представительства ООО «ИННА ТУР», %
Ассортиментные группы |
2014 год, % |
Развлекательный туризм |
25 |
Рекреационный туризм |
15 |
Свадебный туризм |
15 |
Спортивный туризм |
20 |
Экотуризм |
18 |
Прочие |
7 |
Итого: |
100 |
Наиболее весомой в структуре ассортимента будут услуги по продаже и организации развлекательного и спортивного туризма: 25% и 20% соответственно.
Для того чтобы добиться уровня продаж, обеспечивающего доходность турфирмы необходимо разработать ряд маркетинговых мероприятий в соответствии с принципами маркетинговой стратегии компании.
Для Представительства ООО «ИННА ТУР» предлагаем размещать рекламу:
- Интернет
- Журналы
- Стимулирование потребителей (акции)
Таблица 22-Схема охвата целевой аудитории рекламной кампанией
Тип медиа |
Охват, % |
Журналы |
25 |
Интернет |
30 |
Стимулирование |
45 |
Не охвачено |
0 |
Проведем расчет мероприятий по стимулированию сбыта, таблица 23.
Таблица 23-Расчет стоимости мероприятий по стимулированию сбыта
Мероприятие |
Стоимость, руб. |
Акция «шоу-праздник» |
20000,00 |
Прием «образовательное мероприятие» |
2000,00 |
Прием «привлечение знаменитости» |
25000,00 |
Прием «подарки и сюрпризы» |
5000,00 |
Прием «розыгрыш лотерейных призов» |
6000,00 |
Прием «конкурс» |
5000,00 |
Прием «расширение сервисных услуг» |
3000,00 |
Программа лояльности |
15000,00 |
Система стимулирования сбыта: продажа сертификатов |
5000,00 |
Система стимулирования сбыта: презентация фирмы |
5000,00 |
Итого |
91 000,00 |
Проведем расчет затрат на создание сайта, таблица 24.
Таблица 24-Стоимость мероприятия «Создание Интернет - проекта»
Наименование мероприятия |
Стоимость, руб. |
Создание макета сайта |
10000,00 |
Регистрация сайта в сети |
500,00 |
Наполнение контента |
5000,00 |
Поисковая оптимизация |
30000,00 |
SEO |
10000,00 |
Обновления, продвижение |
10000,00 |
Итого |
65500,00 |
Таким образом, единовременные затраты на создание, регистрацию и продвижения сайта в сети составят 65,5 тыс. руб. В дальнейшем понадобятся ежемесячные затраты в сумме 25000 руб., в которую входя продвижение сайта, оплата труда верстальщика, обновление контента.
Таблица 25-Затраты на рекламную кампанию
Наименование |
Затраты в год, руб. |
Мероприятия по стимулированию сбыта |
91000,00 |
Создание «Интернет – проект» |
65500,00 |
Реклама в Интернет |
90000,00 |
Реклама в журналах |
23000,00 |
Итого |
269500,00 |
Таким образом, ежегодные затраты на проведение маркетинговых мероприятий составят 269500 руб.
Таблица 26-Прогноз продажи путевок в 2014 году, тыс. руб.
Наименование |
2013 |
Январь |
240 |
Февраль |
300 |
Март |
500 |
Апрель |
750 |
Май |
820 |
Июнь |
1245 |
Июль |
1300 |
Август |
700 |
Сентябрь |
789 |
Октябрь |
600 |
Ноябрь |
520 |
Декабрь |
427,92 |
Итого |
8191,9 |
Таким образом, наиболее активными месяцами по продаже путевок являются июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. В эти месяца компания получит наибольшую выручку. Планируемая выручка 8191,9 тыс. руб.
Определим сумму затрат на оформление документов по регистрации предприятия. Данные приведены в Таблице 27.
Таблица 27-Затраты на регистрацию деятельности
Статьи затрат |
Сумма, руб. |
Госпошлина за регистрацию |
4000,00 |
Услуги фирмы по подготовке пакетов документов |
2000,00 |
|
Прочие непредвиденные расходы |
600,00 |
Итого расходы |
6600,00 |
Затраты на регистрацию деятельности составят 6600 руб. Прочие непредвиденные расходы запланированы на уровне 10% от общей суммы затрат на регистрацию деятельности и получение франшизы.
Список основных средств, необходимых для обеспечения деятельности магазина представлен в Таблице 28.
Таблица 28-Стоимость основных средств
Наименование основных средств |
Цена за единицу, руб. |
Кол-во |
Общая стоимость, руб. |
Срок полезного использования, лет |
Норма амортизации |
Амортизационные отчисления в год, руб. |
Сейф |
60 000 |
1 |
60 000 |
22 |
20,00% |
2724 |
ИТОГО |
60 000 |
2724 |
Таким образом, амортизационные отчисления в год составят 2724 руб. в год.
Таблица 29-Затраты на оборудование
Наименование статьи затрат |
Количество, шт. |
Стоимость 1 шт. |
Сумма, руб. | |
Стол рабочий |
3 |
3100 |
3100 | |
Стул рабочий |
6 |
850 |
850 | |
Персональный компьютер |
5 |
18000 |
18000 | |
МФУ устройство (принтер, сканер, копир) |
1 |
6600 |
6600 | |
Вывеска наружная |
1 |
5000 |
5000 | |
Вывеска внутренняя |
1 |
4000 |
4000 | |
Вывеска «Режим работы» |
1 |
1000 |
1000 | |
Телефонный аппарат |
2 |
500 |
500 | |
Уголок потребителя |
1 |
850 |
850 | |
«Ценовые доски» |
12 |
600 |
600 | |
Кассовый аппарат + лицензия |
1 |
8000 |
8000 | |
Дизайн и оформление интерьера |
35000 |
52570 | ||
Монтажные работы |
15000 |
15000 | ||
Программное обеспечение |
1 |
10000 |
10000 | |
Итого затраты |
215620 | |||
Общая стоимость торгового оборудования для открытия турагентства составят – 215620 руб.
Для осуществления деятельности турагентство планирует арендовать помещение - 60 кв.м. по стоимости 1500 руб. за кв.м. В стоимость аренды входят также услуги охраны и клиринговые услуги. Ежемесячная стоимость аренды представлена в Таблице 30.
Таблица 30-Ежемесячная стоимость аренды помещения
Наименование |
Цена, руб. |
Кол-во |
Общая стоимость в месяц, руб. |
Общая стоимость в год, руб. |
Помещение |
1500,00р. |
60 м2 |
90000 |
1080000 |
ИТОГО |
90000 |
1080000 |
Итак, стоимость аренды – 90000 руб. в месяц, в год 1080000 руб. В таблице 31 представлен расчет прочих ежемесячных затрат турагентства.
Таблица 31-Общехозяйственные расходы
Вид затрат |
Цена |
Объем затрат |
Общая стоимость |
Бумага для принтера |
100 |
4 пачки |
3000 |
Картриджи |
500 |
2 |
2000 |
Канцелярские товары |
1800 |
- |
4260 |
Итого |
9260 |
Таблица 32-Операционные расходы
Позиция |
Кол-во |
Цена |
Закупок в 1-й год |
Итого |
Частота закупок |
Форма для персонала |
4 |
1200 |
1 |
4 800 |
2 раза в год |
Плата за пользование туалетом |
4 |
500 |
3 |
6 000 |
ежемесячно |
Комплект полотенец |
2 |
250 |
1 |
500 |
раз в год |
Комплект посуды |
1 |
500 |
1 |
500 |
раз в год |
Комплект хозяйственного инвентаря |
4 |
1000 |
1 |
4 000 |
2 раза в год |
Комплект средств очистки и дезинфекции помещений |
1 |
500 |
1 |
500 |
2 раза в год |
Комплект средств личной гигиены |
2 |
400 |
1 |
800 |
раз в квартал |
Электроэнергия |
560 |
2,2 |
3 |
3 696 |
ежемесячно |
Коммунальные платежи |
1 |
35000 |
3 |
35 000 |
ежемесячно |
Непредвиденные расходы |
15 200 |
ежемесячно | |||
Итого текущих затрат в 1-й год эксплуатации |
39352,2 |
70 996 |
Таблица 33-Единовременные затраты на открытие турагентства
№ п/п |
Статьи расходов |
Сумма, тыс. руб. |
1 |
Материальные затраты: |
|
1.1. |
Оборудование |
215,62 |
2. |
Общехозяйственные расходы |
|
2.1. |
Реклама |
269,50 |
2.2. |
Аренда |
1080,00 |
2.3. |
Операционные расходы |
9,26 |
3 |
Прочие расходы |
70,99 |
4 |
Оформление |
6,60 |
Итого |
1651,97 |
Таким образом, общие затраты на открытие Представительства ООО «ИННА ТУР» в Европе составят 1651,97 руб.
Источники финансирования проекта - собственные источники – 1500,00 тыс. руб.
Таблица 34-Показатели эффективности проекта
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2013 г. |
Уставной капитал |
Тыс. руб. |
10,00 | |
Планируемая выручка от реализации |
Тыс. руб. |
8191,9 | |
Средняя стоимость основных фондов |
Тыс. руб. |
60 | |
Среднесписочная численность персонала |
Чел. |
6 | |
Производительность труда |
Руб./чел. |
1365,32 | |
Годовой фонд заработанной платы |
Тыс. руб. |
3436,53 | |
Среднегодовая заработанная плата одного работника |
Тыс. руб. |
572,75 | |
Себестоимость |
Тыс. руб. |
5145,89 | |
Прибыль балансовая |
Тыс. руб. |
3046,01 | |
Налог |
609,20 | ||
Чистая прибыль |
2436,8 | ||
Рентабельность продаж |
% |
29,75% | |
Инвестиции |
Руб. |
1500 | |
Срок окупаемости , месс. |
6,1 |