Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2015 в 12:20, курсовая работа
Целью проекта является разработка стратегии выхода компании ООО «Инна Тур» на внешний рынок.
К частным задачам исследования относятся следующие:
Изучение организационно-экономической характеристики ООО «Инна Тур».
Обоснование необходимости выхода на внешний рынок для компании.
Разработка стратегии выхода компании ООО «Инна Тур» на внешний рынок.
Предварительная оценка эффективности проекта.
Таким образом, месячный фонд оплаты труда составит 286,16 тыс. руб., годовой фонд оплаты труда составит 3433, 92 тыс. руб. При условии выполнения плана продаж предполагается выплата премий работникам в размере 20% оклада в месяц.
Таблица 21-Планируемая структура ассортимента услуг Представительства ООО «ИННА ТУР», %
Ассортиментные группы |
2014 год, % |
Развлекательный туризм |
25 |
Рекреационный туризм |
15 |
Свадебный туризм |
15 |
Спортивный туризм |
20 |
Экотуризм |
18 |
Прочие |
7 |
Итого: |
100 |
Наиболее весомой в структуре ассортимента будут услуги по продаже и организации развлекательного и спортивного туризма: 25% и 20% соответственно.
Для того чтобы добиться уровня продаж, обеспечивающего доходность турфирмы необходимо разработать ряд маркетинговых мероприятий в соответствии с принципами маркетинговой стратегии компании.
Для Представительства ООО «ИННА ТУР» предлагаем размещать рекламу:
Таблица 22-Схема охвата целевой аудитории рекламной кампанией
Тип медиа |
Охват, % |
Журналы |
25 |
Интернет |
30 |
Стимулирование |
45 |
Не охвачено |
0 |
Проведем расчет мероприятий по стимулированию сбыта, таблица 23.
Таблица 23-Расчет стоимости мероприятий по стимулированию сбыта
Мероприятие |
Стоимость, руб. |
Акция «шоу-праздник» |
20000,00 |
Прием «образовательное мероприятие» |
2000,00 |
Прием «привлечение знаменитости» |
25000,00 |
Прием «подарки и сюрпризы» |
5000,00 |
Прием «розыгрыш лотерейных призов» |
6000,00 |
Прием «конкурс» |
5000,00 |
Прием «расширение сервисных услуг» |
3000,00 |
Программа лояльности |
15000,00 |
Система стимулирования сбыта: продажа сертификатов |
5000,00 |
Система стимулирования сбыта: презентация фирмы |
5000,00 |
Итого |
91 000,00 |
Проведем расчет затрат на создание сайта, таблица 24.
Таблица 24-Стоимость мероприятия «Создание Интернет - проекта»
Наименование мероприятия |
Стоимость, руб. |
Создание макета сайта |
10000,00 |
Регистрация сайта в сети |
500,00 |
Наполнение контента |
5000,00 |
Поисковая оптимизация |
30000,00 |
SEO |
10000,00 |
Обновления, продвижение |
10000,00 |
Итого |
65500,00 |
Таким образом, единовременные затраты на создание, регистрацию и продвижения сайта в сети составят 65,5 тыс. руб. В дальнейшем понадобятся ежемесячные затраты в сумме 25000 руб., в которую входя продвижение сайта, оплата труда верстальщика, обновление контента.
Таблица 25-Затраты на рекламную кампанию
Наименование |
Затраты в год, руб. |
Мероприятия по стимулированию сбыта |
91000,00 |
Создание «Интернет – проект» |
65500,00 |
Реклама в Интернет |
90000,00 |
Реклама в журналах |
23000,00 |
Итого |
269500,00 |
Таким образом, ежегодные затраты на проведение маркетинговых мероприятий составят 269500 руб.
Таблица 26-Прогноз продажи путевок в 2014 году, тыс. руб.
Наименование |
2013 |
Январь |
240 |
Февраль |
300 |
Март |
500 |
Апрель |
750 |
Май |
820 |
Июнь |
1245 |
Июль |
1300 |
Август |
700 |
Сентябрь |
789 |
Октябрь |
600 |
Ноябрь |
520 |
Декабрь |
427,92 |
Итого |
8191,9 |
Таким образом, наиболее активными месяцами по продаже путевок являются июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. В эти месяца компания получит наибольшую выручку. Планируемая выручка 8191,9 тыс. руб.
Определим сумму затрат на оформление документов по регистрации предприятия. Данные приведены в Таблице 27.
Таблица 27-Затраты на регистрацию деятельности
Статьи затрат |
Сумма, руб. |
Госпошлина за регистрацию |
4000,00 |
Услуги фирмы по подготовке пакетов документов |
2000,00 |
|
Прочие непредвиденные расходы |
600,00 |
Итого расходы |
6600,00 |
Затраты на регистрацию деятельности составят 6600 руб. Прочие непредвиденные расходы запланированы на уровне 10% от общей суммы затрат на регистрацию деятельности и получение франшизы.
Список основных средств, необходимых для обеспечения деятельности магазина представлен в Таблице 28.
Таблица 28-Стоимость основных средств
Наименование основных средств |
Цена за единицу, руб. |
Кол-во |
Общая стоимость, руб. |
Срок полезного использования, лет |
Норма амортизации |
Амортизационные отчисления в год, руб. |
Сейф |
60 000 |
1 |
60 000 |
22 |
20,00% |
2724 |
ИТОГО |
60 000 |
2724 |
Таким образом, амортизационные отчисления в год составят 2724 руб. в год.
Таблица 29-Затраты на оборудование
Наименование статьи затрат |
Количество, шт. |
Стоимость 1 шт. |
Сумма, руб. | |
Стол рабочий |
3 |
3100 |
3100 | |
Стул рабочий |
6 |
850 |
850 | |
Персональный компьютер |
5 |
18000 |
18000 | |
МФУ устройство (принтер, сканер, копир) |
1 |
6600 |
6600 | |
Вывеска наружная |
1 |
5000 |
5000 | |
Вывеска внутренняя |
1 |
4000 |
4000 | |
Вывеска «Режим работы» |
1 |
1000 |
1000 | |
Телефонный аппарат |
2 |
500 |
500 | |
Уголок потребителя |
1 |
850 |
850 | |
«Ценовые доски» |
12 |
600 |
600 | |
Кассовый аппарат + лицензия |
1 |
8000 |
8000 | |
Дизайн и оформление интерьера |
35000 |
52570 | ||
Монтажные работы |
15000 |
15000 | ||
Программное обеспечение |
1 |
10000 |
10000 | |
Итого затраты |
215620 | |||
Общая стоимость торгового оборудования для открытия турагентства составят – 215620 руб.
Для осуществления деятельности турагентство планирует арендовать помещение - 60 кв.м. по стоимости 1500 руб. за кв.м. В стоимость аренды входят также услуги охраны и клиринговые услуги. Ежемесячная стоимость аренды представлена в Таблице 30.
Таблица 30-Ежемесячная стоимость аренды помещения
Наименование |
Цена, руб. |
Кол-во |
Общая стоимость в месяц, руб. |
Общая стоимость в год, руб. |
Помещение |
1500,00р. |
60 м2 |
90000 |
1080000 |
ИТОГО |
90000 |
1080000 |
Итак, стоимость аренды – 90000 руб. в месяц, в год 1080000 руб. В таблице 31 представлен расчет прочих ежемесячных затрат турагентства.
Таблица 31-Общехозяйственные расходы
Вид затрат |
Цена |
Объем затрат |
Общая стоимость |
Бумага для принтера |
100 |
4 пачки |
3000 |
Картриджи |
500 |
2 |
2000 |
Канцелярские товары |
1800 |
- |
4260 |
Итого |
9260 |
Таблица 32-Операционные расходы
Позиция |
Кол-во |
Цена |
Закупок в 1-й год |
Итого |
Частота закупок |
Форма для персонала |
4 |
1200 |
1 |
4 800 |
2 раза в год |
Плата за пользование туалетом |
4 |
500 |
3 |
6 000 |
ежемесячно |
Комплект полотенец |
2 |
250 |
1 |
500 |
раз в год |
Комплект посуды |
1 |
500 |
1 |
500 |
раз в год |
Комплект хозяйственного инвентаря |
4 |
1000 |
1 |
4 000 |
2 раза в год |
Комплект средств очистки и дезинфекции помещений |
1 |
500 |
1 |
500 |
2 раза в год |
Комплект средств личной гигиены |
2 |
400 |
1 |
800 |
раз в квартал |
Электроэнергия |
560 |
2,2 |
3 |
3 696 |
ежемесячно |
Коммунальные платежи |
1 |
35000 |
3 |
35 000 |
ежемесячно |
Непредвиденные расходы |
15 200 |
ежемесячно | |||
Итого текущих затрат в 1-й год эксплуатации |
39352,2 |
70 996 |
Таблица 33-Единовременные затраты на открытие турагентства
№ п/п |
Статьи расходов |
Сумма, тыс. руб. |
1 |
Материальные затраты: |
|
1.1. |
Оборудование |
215,62 |
2. |
Общехозяйственные расходы |
|
2.1. |
Реклама |
269,50 |
2.2. |
Аренда |
1080,00 |
2.3. |
Операционные расходы |
9,26 |
3 |
Прочие расходы |
70,99 |
4 |
Оформление |
6,60 |
Итого |
1651,97 |
Таким образом, общие затраты на открытие Представительства ООО «ИННА ТУР» в Европе составят 1651,97 руб.
Источники финансирования проекта - собственные источники – 1500,00 тыс. руб.
Таблица 34-Показатели эффективности проекта
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2013 г. |
Уставной капитал |
Тыс. руб. |
10,00 | |
Планируемая выручка от реализации |
Тыс. руб. |
8191,9 | |
Средняя стоимость основных фондов |
Тыс. руб. |
60 | |
Среднесписочная численность персонала |
Чел. |
6 | |
Производительность труда |
Руб./чел. |
1365,32 | |
Годовой фонд заработанной платы |
Тыс. руб. |
3436,53 | |
Среднегодовая заработанная плата одного работника |
Тыс. руб. |
572,75 | |
Себестоимость |
Тыс. руб. |
5145,89 | |
Прибыль балансовая |
Тыс. руб. |
3046,01 | |
Налог |
609,20 | ||
Чистая прибыль |
2436,8 | ||
Рентабельность продаж |
% |
29,75% | |
Инвестиции |
Руб. |
1500 | |
Срок окупаемости , месс. |
6,1 |
Информация о работе Стратегический менеджмент на примере предприятия