Стратегический менеджмент на примере предприятия

В комплексе все эти факторы обеспечивают устойчивый спрос на турпоездки.

 

 

1.3.4. Оценка кадрового потенциала

 

 

Текучесть кадров невелика, так как многие сотрудники работают со дня основания фирмы. Причиной тому служат высокая заработная плата и благоприятный климат в коллективе. В организации работают профессионалы в области туристического бизнеса, имеющие высшее образование. Это квалифицированные менеджеры, опытные экскурсоводы, специалисты по направлениям, и др. Каждый сотрудник несет персональную ответственность за тот или иной участок работы.

Таблица  11-Штатное расписание ООО «ИННА ТУР» за 2013 год

Должность	Кол-во человек	Оклад,  тыс. руб.	З/плата за год, тыс. руб.
Генеральный директор	1	57,00	684,00
Руководитель отдела туризма	1	41,00	492,00
Финансист	1	43,00	516,00
Менеджеры	7	36,00	3024,00
Экскурсоводы	4	35,00	1680,00
Уборщица	1	12,00	144,00
Итого	15		6540,00
Социальные выплаты (30%)			1962,00
ФОТ			5689,80

 

Таким образом, численность персонала за 2013 год составила 15 человек, годовой фонд оплаты труда  составил 5689,8 тыс. руб., в том числе социальные выплаты  - 1962,00 тыс. руб.

Численность штатных сотрудников по сравнению с 2012 годом возросла на 1 человека.  В 2013 году был принят на работу дополнительно один экскурсовод.  Фонд оплаты труда сотрудников вырос не значительно.

 

1.3.5.Организационная культура

 

В оценки количественных показателей элементного состава уровень организационной культуры ООО «ИННА ТУР»  оценен как средний. Для того чтобы определить направления совершенствования организационной культуры необходимо проанализировать ее достоинства и недостатки.

К достоинствам организационной культуры ООО «ИННА ТУР»  можно отнести следующие присущие ей черты:

• открытость организации для потребителей и сторонних организаций, информированность потребителей об услугах предоставляемых организацией;
• наличие большого числа документов, правил и принципов, регулирующих этику и культуру сотрудников, то есть документальное и законодательное обеспечение процесса формирования организационной культуры.
• личные и профессиональные качества директора ООО «ИННА ТУР» его авторитет среди подчиненных, что способствует поддержанию уровня организационной культуры.
• демократический стиль руководства, который способствует формированию сплоченности коллектива, творческой атмосфере и инициативе сотрудников.
• жестко регламентированная и закрепленная в нормативно–правовых документах система материального и морального стимулирования сотрудников ООО «ИННА ТУР»2.

Наряду с достоинствами существуют и недостатки. В ходе исследования были выявлены следующие негативные черты организационной культуры ООО «ИННА ТУР».

1. Отсутствие индивидуальности организационной культуры, шаблонность образцов, навязанная административными и распорядительными документами.
2. Устаревшие принципы и нормы поведения сотрудников. В силу этого достаточная сложность формирования нового образца организационной культуры в ООО «ИННА ТУР».
3. Привычка сотрудников работать в команде и нести коллективную ответственность, что подавляет развитие инициативы. Сотрудники не желают нести личную ответственность, творчески подходить к выполнения заданий.
4. Частые конфликты в коллективе обусловленные неблагоприятным социально–психологическим климатом.
5. Отсутствие у подчиненных доверия к руководству и преданности организации, отсутствие понимания необходимости поддержки высокого уровня организационной культуры.
6. Отсутствие определенных церемоний, обрядов, мероприятий способных объединить трудовой коллектив в нерабочее время. Сотрудники не стремятся к более тесному общению за пределами работы.
7. Достаточное однообразие трудовой жизни сотрудников.
8. Достаточно низкая восприимчивость сотрудников к управляющим воздействиям, а также неэффективность таких воздействий.

Основными факторами, вызывающими снижение эффективности руководства являются:

• отсутствие понимания сотрудниками направлений развития организации и ее целей;
• достаточный уровень удовлетворенности сотрудников текущим состоянием, нежелание развивать себя свои профессиональные навыки.

На основании указанных проблем развития организационной культуры разработаем мероприятия по совершенствованию организационной культуры предприятия и оценим экономическую эффективность рекомендаций.

 

1.3.5.Анализ финансового  состояния 

 

Анализ структуры и динамики затрат ООО «ИННА ТУР» можно провести на основе таблицы 12.

Таблица 12-Структура себестоимости реализации услуг ООО «ИННА ТУР» тыс. руб.

Статьи затрат	2012 год	2013 год	Отклонение
			+, -	%
Постоянные затраты
Зарплата персонала	5178,24	5689,8	511,56	109,88
Социальные выплаты	1547,52	1962	414,48	126,78
Амортизация	43,2	52,6	9,4	121,76
Итого постоянных затрат	6768,96	7704,4	935,44	113,82
Переменные затраты
Расходы на рекламу	58,9	67,4	8,5	114,4
Транспортные расходы	82,5	96,7	14,2	117,2
Итого переменных затрат	141,4	164,1	22,7	116,1
Всего затрат (полная себестоимость)	6910,36	7868,5	958,14	113,8

 

Из приведенной таблицы видно, что себестоимость  выросла на 113,8 % в 2013 году по сравнению с 2012 г.  В денежном выражении в 2013 году больше всего возросли расходы на зарплату персонала – на 511,56 тыс. руб. В 2013 году наблюдается рост всех статей расходов.

Таблица 13-Основные показатели финансово-экономической деятельности ООО «ИННА ТУР», тыс. руб.

Показатель	2012 год	2013 год	Отклонение
			+,-	%
Объем реализации (без НДС)	9257,8	10606,7	1348,9	114,50
Себестоимость	7684,1	7868,5	184,4	102,40
Выручка	1573,7	2738,2	1164,5	174,00
Прочие доходы	325,1	482,2	157,1	148,32
Прочие расходы	202,4	313,7	111,3	154,99
Валовая прибыль	1696,4	2906,7	1210,3	171,35
Налогооблагаемая прибыль	1696,4	2056,5	360,1	121,23
УСН (6%)	101,7	123,3	21,6	121,23
Чистая прибыль	1594,6	1933,1	338,4	121,23

 

Рисунок 4 - Основные показатели финансово-экономической деятельности ООО «ИННА ТУР», за 2012-2013 г.г. тыс. руб.

 

Таким образом, рост  объема реализации услуг в 2013 году составил 1348,9 тыс. руб., рост себестоимости – 184,4, тыс. руб., рост чистой прибыли – 338,49 тыс. руб.

Составим сводную таблицу финансово-экономических показателей деятельности ООО «ИННА ТУР», таблица 14.

 

Таблица 14-Сводная таблица финансово-экономической деятельности ООО «ИННА ТУР».

Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год	2013 год	Отклонения
				+/-	%
Выручка (без НДС)	Тыс. руб.	9257,8	10606,7	1348,90	114,57
Себестоимость	Тыс. руб.	7684,1	7868,5	184,40	102,40
Стоимость основных производственных фондов	Тыс. руб.	360	438,3	78,30	121,75
Численность работающих	Чел.	14	15	1,00	107,14
Фонд оплаты труда	Тыс. руб.	5178,24	5689,8	511,56	109,88
Прибыль от реализации	Тыс. руб.	1594,6	1933,11	338,51	121,23
Рентабельность производства	%	2,07%	2,45%	0,00	х
Рентабельность продаж	%	1,72%	1,78%	0,00	х
Производительность труда	Тыс. руб./чел.	661,27	707,11	45,84	106,93
Фондоотдача	Руб.	4,43	4,41	-0,02	99,57
Средняя заработная плата	Тыс. руб.	369,87	379,32	9,45	102,55