Следующий этап производства – сборка изделия  из комплектующих. Для этого необходим  один человек, т.к. сначала будет  налажено мелкосерийное производство. В обязанности сборщика будет  входить конечная сборка аппаратов. В связи с этим зарплата сборщика будет сдельная и составит 3000 руб. за одно изделие.

     Следующий этап – продажа аппаратов. Эту функцию будут выполнять два менеджера по продажам, т.к. планируется продажа в местах катания, а также в Москве. Менеджер по продажам будет осуществлять мероприятия по сбыту продукции, заключение договоров с дистрибьюторами, формирование клиентской базы. Зарплата менеджера по продажам будет составлять 12000 руб/мес.

     Для того, чтобы выход на рынок лавинного  снаряжения был успешным, необходимо постоянно анализировать действия конкурентов, исследовать рынок, выявлять потребности потребителей, проводить мониторинг цен на сырье и материалы, разрабатывать программы продвижения и стимулирования сбыта. Эти функции будет выполнять маркетолог. Заработанная плата маркетолога составит 15 000 руб. в месяц. 
 

4.2.3. Обоснование материально-ресурсной  базы 

     Для  производства лавинного снаряжения AvaBreath, необходимо приобретать из-за границы следующие компоненты: 

Итого: 7000 руб. на 1 изделие 

Именно  эти компании-поставщики были выбраны, потому что разработчик проекта  уже работал с ними и имеет  налаженные связи. Команда может быть уверена, что эти поставщики вовремя поставят качественные материалы. Кроме того, проведя мониторинг цен компаний-производителей по России посредством интернета, цены примерно одинаковые. Большинство поставщиков находится в Украине и для доставки материалов будут использоваться транспортные посредники. Стоимость перевозки с Украины составляет 500 руб/шт, т.к у разработчика проекта уже существуют связи с транспортной компанией, осуществляющей перевозки из Украины в Москву.

4.3. Каналы распределения

Для сбыта  лавинного снаряжения AvaBreath будет использоваться селективная система распределения:

• Специализированные магазины (Альпиндустрия, Траектория, Heli Pro, Кант и др.) – этот канал распределения был выбран для того, чтобы клиенты могли приобрести аппарат AvaBreath во свех крупных городах России и при этом имели возможность увидеть аппарат, померить рюкзак, маску и т.п.
• Продажа через интернет (собственный сайт) – этот канал распределения был выбран для того, чтобы покупатель мог заказать AvaBreath в любой точке России, где бы он ни находился.
• Аренда на горнолыжных курортах (Кировск, Приэльбрусье, Шерегеш, Красная Поляна, Камчатка) – этот канал распределения был выбран потому, что не все согласятся покупать аппарат, тем более, что большинство любителей катания на сноуборде или горных лыжах выезжают в горы всего 1-2 раза в сезон. Соответственно, им будет более удобно брать необходимое снаряжение в аренду.
• Личные продажи гидам и спасателям – на начальном этапе самый главный канал распределения. Личные продажи необходимы потому, что аппарат требует испытания профессионалами, к тому же гиды, спасатели и инструкторы являются лидерами мнения, особенно на этапе опытных образцов. Руководствуясь мнениями и замечаниями профессионалов, аппарат будет дорабатываться.

 - продукт (AvaBreath)

   - информация

Рисунок 7 .Схема распределения лавинного дыхательного аппарата AvaBreath

    Как видно из схемы, сначала AvaBreath поставляется профессионалам для испытаний. Они же являются первыми покупателями. Далее профессионалы рекомендуют аппарат своим клиентам, т.е. любителям внетрассового катания, а также убеждают в необходимости иметь при себе такой продукт при выезде вне трасс. Профессионалы также выступают лидерами мнения для специализированных магазинов лавинного снаряжения, т.к. большинство хозяев специализированных магазинов прислушиваются у мнению профессионалов в сноуборде или горных лыжах. Затем лавинный дыхательный аппарат AvaBreath поставляется в специализированные магазины, а также продается конечным потребителям с помощью интернет-магазина. Специализированные магазины, в свою очередь, также продают дыхательный аппарат всем желающим конечным потребителям.

4.4 Продвижение

 

     Основными инструментами продвижения  будет  использование авторитетных мнений гидов, спасателей, горнолыжных школ и  школ сноуборда. Так же планируется  участие в выставке «Московский  международный  лыжный салон», который  проходит каждый год в октябре. В нем принимают участие крупнейшие производители одежды и снаряжения для активного отдыха в горах, такие как Salamon, Nitra, Burton, а также туристические фирмы, организующие фрирайд туры, например, Heli Pro.

Стоимость участия в ней составляет 75000 рублей.

 Кроме того, продвижения продукта планируется через интернет ресурсы, а именно, будет создан специализированный сайт-магазин, блог, и форум   в интернете, где пользователи смогут легко узнавать о продукте, делиться своими мнениями и своим опытом катания в горах. Затраты на интернет-активность составят 30000 рублей: 10000 рублей на создание сайта и 20000 на его продвижение в течение полугода.

     Для того что бы воспользоваться авторитетным мнением спасателей и гидов это авторитетное мнение необходимо заслужить. Им будут предоставлены опытные образцы для испытаний, которые будут доставляться менеджерами по продажам в горы, где после этого и будут осуществляться личные продажи аппаратов. В течение полугода предполагается 2 поездки на разные горнолыжные курорты: Хибины и Эльбрус. На них  будет затрачено 20000 рублей.

     Таким образом в первом полугодие 2011 года  на продвижение будет потрачено 50000, а в первом полугодие 2012 года на продвижение будет потрачено 50000 на личные продажи(поездки в горы). А также для группы «новички» предлагается продвижение с помощью создания и распространения вирусного видео-ролика, чтобы привлечь их внимание.  

5. Обоснование эффективности инновационного проекта

5.1 Расчет его финансовых показателей

     Для  разработки нового продукта - лавинного снаряжения AvaBreath, необходимо приобретать компоненты из-за границы (Украина и Китай), стоимость которых составляет 7 000 руб. на 1 изделие. Стоимость перевозки с Украины составляет 500 руб/шт.

Средняя стоимость  одного аппарата – 25 000 руб. В первое полугодие 2010 года будет выпущен один аппарат для тестирования с последующей доработкой. За 2010 год планируется выпустить 11 аппаратов, в 2011 – 90 шт., в 2012 – 120 шт.

Для расчета  ставки дисконта используется следующая  формула:

                                                             r = a + b+ с,                                                      (1)

где:

r – величина  ставки дисконтирования

a – доходность  альтернативных проектов вложения  финансовых средств, очищенная  от инфляции 

b – уровень  премии за риск

с- уровень инфляции

Планируемая инфляция на 2010 год будет не более 10%, по мнению министерства финансов.

Банком России установлена процентная ставка на январь 2010 года  13%.

Премия за риск определяется с использованием морфологической  матрицы нововведений и инновационных  процессов по группам риска. Для  этого необходимо произвести классификацию  новшества и по простой средней  арифметической рассчитать средний класс (табл.)

     Таблица .  Классификационные признаки нововведения 

 

Определим средний  класс инновации по степени риска:

                                                       

,                                                (2)

где:

- класс сложности инновации в  i-ой строке матрицы,

- количество классификационных  признаков (строк матрицы)

Определим среднюю  премию за риск, исходя из соотношения  со средним классом инновации: b = 5,0.

Расчёт величины дисконта:

r =   5% + 13%+10% = 28%

Срок реализации проекта – 3 года, с разбивкой этапов по полугодиям.

Помещение, в  котором будет происходить сборка аппарата находится в МГТУ им. Баумана и предоставляется бесплатно. 
 

Единовременные  затраты

 
 

   Выплата заработной платы производственному  и административно-управленческому  персоналу ожидается в следующих  размерах: