Технико-экономическое обоснование создания цеха по производству спецклея марки 88-НТ

 

2.2 Расчет сметной стоимости оборудования

Общая величина капитальных затрат на оборудование определяется как сумма капиталовложений в технологическое оборудование, КИП и средства автоматизации, технологические внутрицеховые трубопроводы, инструменты, приспособления и производственный инвентарь и электрооборудование.

Капиталовложения в технологическое оборудование (его сметная стоимость) складываются из затрат на приобретение оборудования, его доставку (транспортные и заготовительно-складские расходы) и монтаж (включая футеровку, изоляцию и антикоррозийные покрытия).

Затраты на приобретение технологического оборудования рассчитываются на основе действующих оптовых цен на оборудование.

Оптовые цены на стандартное химическое оборудование берутся из соответствующей справочной литературы.

Затраты на доставку технологического оборудования и его монтаж исчисляются по нормативам, принимаемым проектными организациями, в процентах к затратам на приобретение оборудования.

Поскольку в данной курсовой работе указывается только основное технологическое оборудование, то к его сметной стоимости необходимо сделать надбавку на неучтенное технологическое и транспортное оборудование в размере 30%.

Капитальные затраты на приобретение и монтаж КИП и средств автоматизации и технологических трубопроводов принимаются по усредненным показателям в размере 15% к сметной стоимости всего технологического и подъемно-транспортного оборудования.

Капитальные затраты на приобретение и монтаж электрооборудования рассчитываются исходя из суммарной мощности установленного силового электрооборудования (120 кВт) и укрупненного показателя удельных капиталовложений на 1 кВт установленной мощности, принятый в размере 4000 руб/кВт.

Средняя норма амортизации для технологического оборудования принимается в размере 15%. Нормы амортизации для КИП – 18%, для технологических трубопроводов – 14%, для инструмента и инвентаря – 16%, для электрооборудования – 13%.

Расчет сметной стоимости оборудования представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Расчет капитальных затрат на оборудование

 

 

№п\п	Наименование оборудования и его характеристики	Количество единиц оборудования	Оптовая цена единицы оборудования, млн руб.	Сумма затрат на приобретение оборудования, млн. руб.	Дополнительные затраты на доставку и монтаж		Сметная стоимость, млн. руб.	Годовая сумма амортиза- ционных отчислений		Примечание
					в %	в млн. руб.		Норма, %	Сумма, млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Основное технологическое и подъемно-транспортное оборудование: Электротель-фер Насос шестере-ночный Бункер Емкость Дозатор Смеситель     12,5 м3 Смеситель       6,5 м3 Сборник        12,5 м3 Фасовочно-упаковочная станция	1 3 8 4 12 1 1 1 1	0,130 0,095 0,065 0,050 0,450 0,085 0,060 0,050 0,320	0,130 0,285 0,520 0,200 0,540 0,085 0,060 0,050 0,320	10 10 10 10 10 10 10 10 10	0,013 0,0285 0,052 0,020 0,054 0,0085 0,006 0,005 0,032	0,143 0,3135 0,5720 0,22 0,594 0,0935 0,066 0,055 0,3520	15 15 15 15 15 15 15 15 15	0,0215 0,047 0,0858 0,033 0,0891 0,014 0,0099 0,0083 0,0528	Цены указаны в соответствии со справочными материалами
	Итого Неучтенное технологическое и подъемно-транспортное оборудование			1,870			2,057 0,6171	15	0,3086 0,0926	30% от сметной стоимости  основного оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	КИП и средства автоматизации						0,4011	18	0,0722	15% к сметной  стоимости всего технологического  и подъемно-технологического оборудования
III.	Технологические внутрицеховые трубопроводы						0,26741	14	0,0374	10% к сметной стоимости всего технологического и подъемно-технологического оборудования
IV.	Инструменты, приспособления, проиводств. иневентарь						0,1337	16	0,0214	5% к сметной  стоимости всего технологического  и подъемно-технологического оборудования
V	Силовое электрооборудование						0,0680	13	0,0088	Из расчета 4000 руб. за кВт установленной мощности
	Всего капитальных затрат на оборудование						3,5443		0,541

 

2.3 Составление сводной сметы капитальных  вложений в проектируемый объект

Для определения полной сметной стоимости строительства проектируемого объекта составляется сводная смета капиталовложений в проектируемый объект (таблица 5).

В этой смете должны быть отражены капиталовложения как в объекты основного производственного назначения проектируемого цеха или участка (в соответствие с выполненными расчетами из таблиц 3 и 4), так и в создание или расширение действующих объектов подсобно-вспомогательного и обслуживающего назначения, предназначенных для обеспечения проектируемого объекта основного производства электрической и тепловой энергией, ремонтами, транспортными услугами и т.п.

Таблица 5 – Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект

Объекты	Капитальные вложения (сметная стоимость)		Удельные капитальные вложения, млн. руб./т	Годовая сумма амортизационных отчислений, млн. руб.
	млн. руб.	%
1	2	3	4	5
Объекты основного производственного назначения:    а) здания и сооружения    б) оборудование	33,391   3,5443	90,39   9,61	-	1,157   0,5410
Итого	36,9353	100,0	0,0074	1,698

Удельные капитальные вложения определяют сумму, вложенную в основные производственные фонды и приходящуюся на единицу готового продукта.

(6)

 

3 Расчет численности персонала

Численность персонала проектируемого объекта в зависимости от выполняемых функций подразделяется на две категории: рабочие и служащие.

Это подразделение обусловлено характером выполняемой работы и отнесением заработной платы перечисленных категорий и групп работников на разные статьи расходов при калькулировании себестоимости продукции. Численность трудящихся определяется также по профессиям и специальностям, а рабочих – и по тарифным разрядам.

При расчете численности рабочих определяется явочный, штатный и списочный состав. Для служащих определяется только их штатный состав. Также не рассчитывается резерв на подмену работников всех категорий, работающих в одну смену. Для этих работников списочный состав принимается равным явочному.

Основными исходными данными для расчета численности трудящихся проектируемого объекта являются:

- проектируемый годовой объем производства продукции;

- среднее количество дней и часов работы в год одного рабочего,

- нормы обслуживания машин и аппаратов и нормы времени или выработки;

- производственная структура и схема управления проектируемого объекта;

Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним рабочим, определяется путем составления баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

3.1 Составление  баланса рабочего времени одного  среднесписочного рабочего

При составлении баланса рабочего времени последовательно определяется номинальный и эффективный фонд времени.

Номинальный фонд рабочего времени в днях (Вн.д.) определяется по формуле:

(7)

где  Тк – календарный фонд времени;

Тпразд. – количество праздничных дней;

Твых. – количество праздничных дней.

Число выходных и праздничных дней в производстве с периодическим режимом работы принимается таким же, как и при расчете баланса времени работы оборудования.

Номинальный фонд рабочего времени в часах (Вн.ч.) определяется по формуле (8):

(8)

где   Вн.д. – номинальный фонд рабочего времени в днях,

Псм – продолжительность рабочей смены, час.

Эффективный фонд рабочего времени в днях (Вэф.д.) определяется по формуле:

(9)

где  Дц.н. – количество целодневных невыходов на работу в связи с очередными и дополнительными отпусками.

Максимальное количество рабочих часов в год на одного рабочего:

(10)

Эффективный фонд рабочего времени в часах:

(11)

Средняя продолжительность рабочей смены (Тр.см.):

(12)

Таблица 6 – Баланс рабочего времени на одного среднесписочного рабочего

Элементы времени	5-дневная рабочая неделя с 8-часовыми сменами
Календарный фонд времени Т, дни Нерабочие дни – всего в том числе: праздничные выходные Номинальный фонд рабочего времени  Вн: в днях Вн.д. в часах Вн.ч	365 118   14 104   247 1976
Целодневные невыходы на работу Дц.н, дни очередные и дополнительные отпуска отпуска учащимся декретные отпуска невыходы на работу по болезни	22 2 1 8
Итого целодневных невыходов Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн, дни Максимальное количество рабочих часов Вм.ч в год Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен): в предпраздничные дни Итого Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч, ч Средняя продолжительность рабочей смены, ч	33 214 1712     8 8 1704 8

 

3.2 Расчет  численности основных производственных  рабочих

К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции.

Явочный состав в сутки (Ляв) определяется по формуле:

(13)

где  Ляв.см – явочный состав рабочих в смену,

nсм – число смен в сутки.

Штатный состав Лшт=Ляв, т.к. в производстве с периодическим режимом работы не требуется подмена в выходные дни.

Коэффициент списочного состава Ксп, учитывающий число резервных рабочих на подмену находящихся в отпуске, больных и т.д.:

(14)

Списочный состав рабочих определяется по формуле:

(15)

Списочный состав рабочих по каждой профессии и специальности округляется до целого числа. Результаты расчетов представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчет численности рабочих

Наименована профессий и специальностей	Тарифный разряд, условия труда	Явочный состав работник в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные рабочие
1.Аппаратчик смешения	5 вредные	2	2	4	4	1,16	5
Итого		2		4	4		5
Численность вспомогательных рабочих
1. Укладчик-упаковщик	3 вредные	2	2	4	4	1,16	5
2. Транспортировщик	3 вредные	3	2	6	6	1,16	7
3. Контролер ОТК	4 вредные	1	2	2	2	1,16	2
4. Приемщик сырья	3 вредные	1	2	2	2	1,16	2
5. Кладовщик	3 вредные	1	2	2	2	1,16	2
6. Дежурный слесарь-электрик	5 вредные	1	2	2	2	1,16	2
7. Слесарь КИП	6 вредные	1	2	2	2	1,16	2
8. Уборщик производственного помещения	2 вредные	1	2	2	2	1,16	2
Итого:		11		22	22		24
Всего:		13		26	26		29

 

3.3 Расчет численности вспомогательных  рабочих основных цехов

К вспомогательным рабочим основных цехов относятся рабочие цеховых складов и кладовых (кладовщики, весовщики), рабочие по приемке продукции (счетчики, контролеры), рабочие, занятые перемещением грузов внутри цеха, а также дежурный и односменный ремонтный персонал.

Расчет численности вспомогательных рабочих по штатным нормативам проводится аналогично расчету численности основных производственных рабочих (таблица 7).

3.4 Расчет численности служащих

Для расчета численности трудящихся этих категорий необходимо установить рациональную схему управления цехом. В соответствии со схемой управления составляется штатное расписание цеха с перечнем всех должностей руководителей, специалистов и прочих служащих с указанием числа штатных единиц.

Расчет численности служащих представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Расчет численности служащих

Наименование должностных служащих	Категория	Число штатных единиц в смену, чел	Количество смен	Штатная численность, чел
1. Начальник цеха	Руководитель	1	1	1
2. Заместитель начальника цеха	Руководитель	1	1	1
3. Механик цеха	Руководитель	1	1	1
4. Энергетик	Руководитель	1	1	1
5. Технолог	Специалист	1	1	1
6. Мастер КИП	Руководитель	1	1	1
7. Экономист	Специалист	1	1	1
8. Начальник смены	Руководитель	1	2	2
9. Табельщик	Прочий служащий	1	2	2
Итого:		9		11