Совершенствования кадровой политики на примере компании ООО «КСТ - 369»

Таблица 3.4 - Затраты на совершенствование процесса формирования кадрового резерва

Номер	Показатели	Ед. изм.	Значение показателя	Примечание
1	Количество специалистов	Чел.	2	Расчет
2	Продолжительность работы	Мес.	0,2	План
3	Средняя заработная плата в  месяц	руб./мес	21200	Отчетные данные
4	Заработная плата	Руб.	8 480	стр.3*стр.2*стр1
5	Ставка единого социального  налога		0,3	Законодательство
6	Сумма единого социального налога	Руб.	2544	стр.5*стр.4
7	Материалы, комплектующие	Руб.	4 565	Оценка затрат на оплату материалов
8	Ставка накладных расходов		0,2
9	Сумма накладных расходов	Руб.	3 117,80	(стр.4.+стр.6+стр.7)*стр.8
10	Всего расходов	Руб.	18 707	стр.4+стр.6+стр.7+стр.9
11	Ставка НДС		0,2
12	Сумма НДС	Руб.	3 741,36	стр.10*стр.11
13	Итого:	Руб.	22 448	стр.10+стр.12

 

Всего затраты составят: 22,448 тыс. руб.

Рассчитаем рост производительности труда:

                                                              (4.3)                                         

где D Пт - рост производительности труда,

Т оп. факт. - фактическое оперативное время связанное с наймом персонала, мин.,

Т оп. расч. – расчетное оперативное время, связанное с наймом персонала, мин.

D Пт = 100*(630-525)/ 630 = 16,7 (%)

Т.к. на все предприятие Пт= 0,334%

Срок окупаемости мероприятия:

                                                                          (4.2)

где - срок окупаемости, в годах;

- дополнительные затраты, руб.;

- прирост дохода от внедрения мероприятий, в руб.

Тогда

0,008 года = 0,1 месяца

 

 

5. Формирование системы обучения персонала

 

Основными причинами снижение мотивации сотрудников является отсутствие качественной системы обучения в турфирме, благодаря которой, сотрудники постоянно обновляли бы свои знания и тем самым совершенствовали себя и свою деятельность. Таким образом, в ООО «КСТ - 369» следует внедрить систему по обучению персонала.

Основными моментами, которые следует учитывать при разработке политики обучения новых сотрудников, являются следующие:

1. Изучение турпродуктов -  каждый менеджер, чтобы достичь успеха, должен, прежде всего, разбираться в продукте, который он продает.

2. Изучение технологии продаж - для решения этой задачи был  разработан базовый тренинг продаж, который должен проводиться  в  некоторых случаях перед вступлением  в должность или – во время  испытательного срока;

3. Ознакомление с корпоративными ценностями компании.

Для того чтобы отправить на обучение с отрывом от производства сотрудников руководство ООО «КСТ - 369» необходимо заключить  соответствующий договор по специально разработанной программе, так как от правильного выбора в существенной степени зависит качество обучения. Критериями отбора учебного заведения являются не только уровень владения материалом, но и наличие качеств, необходимых профессиональному преподавателю (умение хорошо говорить, заинтересовывать, понятно объяснять, строить общение, организовывать взаимодействие). Все расходы финансируются за счет средств самого предприятия и включаются в издержки обращения.

Программа обучения менеджеров по продажам приведена в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Программа обучения менеджеров по продажам

Содержание программы	Количество часов
1. Правовые аспекты туристического бизнеса	8
2. Заключение договоров на обслуживание с предприятиями питания, гостиницами, экскурсионными бюро, предприятиями транспорта. Учет и отчетность в туристической фирме. Особенности работы с зарубежными партнерами	16
3. Приобретение навыков выполнения  конкретных обязанностей, приемов  работы	8
4. Практические  занятия.	8
ИТОГО	40
Стоимость программы обучения	6000

 Всего будет обучено 5 менеджеров. Затраты составят 30000 руб.

Необходимо не только проводить периодическое и разностороннее обучение, но и постоянно отслеживать его результаты, чтобы планировать и корректировать программы. Важно сравнение результатов до и после обучения, а также оценка эффективности программ.

На основании исследований Кибанова А.Я.19 в результате повышения профессионального роста персонала в турфирме производительность труда увеличивается на 0,2 - 0,4% каждого обучаемого.

Обучение пройдут 5 человек, следовательно, производительность  труда увеличится на:

Пт = 0,2% * 5чел. = 1%

Так как удельный вес торгово-оперативных работников прошедших обучение составляет 5%, то производительность труда по предприятию увеличится на:  

2*5/100= 0,1%

Тогда срок окупаемости мероприятия

0,56 дня

 

3.6. Социально-экономическая эффективность от внедрения всех мероприятий

 

Результирующий прирост производительности определяется приростами производительности в результате проведения отдельных мероприятий по формуле:

                                        (4.10)

 

= (1,0246* 1,00334*1,05728*1,005*0,1 -1 )*100 = 9,234%

Суммарные затраты:

380000 + 22448 + 47000 + 339200 +30000 -870000= – 111352  руб.

Отрицательные затраты на проведение мероприятий говорят о том, что реализация приведенных мероприятий приводит к экономии.

Новый объём реализации после проведения мероприятий:

769305,6× 9,234% +769305,6 = 840343,279 тыс. руб.

Процент изменения себестоимости рассчитывается по формуле

,

где – процент изменения себестоимости, коп./руб. в %; – процент прироста среднегодовой заработной платы 1-го работника; – процент прироста производительности труда (среднегодовой выработки на 1го работника);   – удельный вес фонда заработной платы в суммарных затратах на производство (оказание услуг) в базовом году.

В нашем случае процент изменения себестоимости:

ΔS% = (5-9,234)/(100+9,234)*(25440/769305,6) =-0,00128%

Затраты на 1 руб. реализации: 75,0 × (1 – 0,000118) = 74,99 коп.

Социальная эффективность от предлагаемых мероприятий проявляется в  таких результатах как:

-повышение профессионального уровня  сотрудников;

-улучшения морально-психологического  климата;

-повышение уровня квалификации  и культуры общения;

-повышение эффективности системы  мотивации;

-разработка программ адаптации  новых сотрудников;

-формирование корпоративной культуры;

  -выявление личных приоритетов  и целей сотрудников для их  сопоставления с генеральными  целями компании.

Социально-экономическая эффективность проектов характеризуется 
системой обобщающих и частных показателей.

К обобщающим показателям, единым для всех проектов, относятся: 

1) народнохозяйственный дисконтированный  экономический эффект (интегральный  доход, дисконтированный, экономический  эффект);

2) срок окупаемости;

3) индекс доходности (индекс прибыльности, рентабельность, эффективность капитальных вложений).

Годовая экономия:

,                                                              (4.11)

где и – себестоимость одного изделия до и после внедрения мероприятий, руб.;

 – годовая программа в  натуральном выражении после  внедрения мероприятий.

Тогда: = (0,75 – 0,749) × 769305,6 = 769,3 тыс. руб.

Социально-экономическую эффективность от внедрения данных мероприятий можно увидеть в таблице 4.2.

 

ВСАВИТЬ ТАБЛИЦУ

 Таблица 3.6 Основные показатели эффективности реализации предлагаемых мероприятий

Наименование мероприятия	Затраты на реализацию (тыс.руб)	Рост производительности труда (выручка на 1 раб.) %	Снижение себестоимости (коп/руб)	Срок окупаемости затрат
1
2
3
4
5

 

 

 

Таблица 3.7 – Социально-экономическая эффективность от мероприятий

Название мероприятия	Затраты	Результат от внедрения
Введение вакансии менеджера по управлению персоналом	380 000 руб.	Снизится нагрузка на начальника отдела кадров, улучшится отбор, подбор и найм персонала, потеря рабочего времени снизится на 200 часов у 4 человек, производительность труда повысится на 2,4%, срок окупаемости мероприятия 0,25 месяца.
Закупка лицензионной программы по управлению персоналом	47000	Сократятся потери времени на 71 час производительность труда составит 5,728%, срок окупаемости мероприятия 0,01 месяца.
Внедрение метода расчета премии в зависимости от  индивидуального вклада каждого работника	339200 (экономия от данного мероприятия, составляет 870 000 руб.)	Текучесть сократится с 12% до 5%, норма выработки увеличится со 100% до 102%, производительность труда составит 0,5%, срок окупаемости мероприятия составит 2,8 месяца.
Совершенствование процесса формирования кадрового резерва в турфирме	22448 руб.	Сократятся потери времени, производительность труда увеличится на 0,334%, срок окупаемости мероприятия 0,1 месяц
Формирование системы обучения	30000	Сократятся потери времени, связанные с поиском персонала, производительность труда увеличится на 0,1%

 

 

 

 

 

 

 

 Таблица 3.7 – Экономические показатели после внедрения мероприятий

Показатели	До мероприятий	После мероприятий	Отклонения
			+, -	%
1. Объем реализации  работ, услуг, млн. руб.	769,31	840,34	71,04	109,23
2.Численность    сотрудников, чел.	100	101	1,00	101,00
3.Производительность труда, млн. руб.	7,69	8,32	0,63	108,15
4. Фонд заработной платы, млн. руб.	25,44	26,71	1,27	105,00
5. Среднегодовая заработная плата, млн. руб.	0,254	0,264	0,01	103,96
6.Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.	21,20	22,04	0,84	103,96
7. Себестоимость, млн. руб.	576,98	630,17	53,19	109,22
8. Затраты на 1 руб.       реализации, руб.	-,7500	0,7499	0,00	99,99
9. Прибыль, млн. руб.	192,33	210,17	17,84	109,28
10. Рентабельность %	25,00	25,01	0,01	-