Формы и методы управления деловой карьерой (на примере РУП МИНСКЭНЕРГО)

 

 

Отпуск электроэнергии с шин электростанций РУП «Минскэнерго» за 2010 год - 7 164 млн.кВтч, что составляет 95 % к отпуску электроэнергии с шин за 2009 год.

Удельный расход условного топлива на производство электроэнергии - 237,2 г/кВтч при нормативе 237,3 г/кВтч. По сравнению с 2009 годом удельный расход топлива на производство электроэнергии снизился на 13 г/кВтч.

Объем покупной электроэнергии в 2010 году составил 3 554 млн. кВт или 79,9 % к фактической объему покупной электроэнергии в 2009 году.

Полезный отпуск электроэнергии потребителям составил в 2010 году 9127,5 млн. кВтч или 88,7% к факту 2009 года. Снижение потребления электроэнергии промышленными потребителями (76,7% к уровню прошлого года) повлекло за собой значительное снижение выручки (385,9 млрд. рублей).

Технологический расход электроэнергии на ее транспорт по сетям составил 12,73%. По сравнению с 2009 годом процент потерь увеличился на 0,31 процентных пункта.

Всего предъявлено счетов потребителям электрической энергии на сумму 2 768 882 млн. рублей (с НДС). Объем реализации электрической энергии с налогами (оплачено потребителями) составил 2 804 107 млн. рублей или 101,3%.

В 2010 году средневзвешенный отпускной тариф по электроэнергии (без налогов) составил 262,0 руб./кВтч при себестоимости 215,7 руб./кВтч.

За 2010 год отпущено тепловой энергии с коллекторов предприятий РУП «Минскэнерго» 12 637,5 тыс. Гкал, что составило 104,2 % к отпущенной с коллекторов тепловой энергии за 2009 год.

Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии составил 167,44 кг/Гкал при нормативе 167,56 кг/Гкал. По сравнению с 2009 годом удельный расход топлива на выработку тепловой энергии увеличился на 0,64 процентных пункта.

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям в 2010 году составил 10 886,4 тыс.Гкал или 104,5% к факту 2009 года.

Технологический расход тепловой энергии на ее транспорт по сетям составил 13,86%. По сравнению с 2009 годом процент потерь уменьшился на 0,29 процентных пункта.

За январь-декабрь 2010г. расход газа составил 2 675, 564 млн. м3, что на 19,1 % меньше, чем по плану (план - 3 305,562 млн. м3). Выполнение плана по стоимости составляет 85,1 % (меньше планового значения на 238 399,5 млн. руб.- с учетом индексации задолженности).

Расход мазута за январь-декабрь составил 533,590 тыс.т., что на 704,2 % больше, чем было запланировано (66,350 тыс. т.). Перевыполнение плана по стоимости мазута на 574,5 % (199 356,7 млн. руб.).

Расход щепы топливной (Вилейская МТЭЦ, Жодинская ТЭЦ) составил 56,343 ты с .т., что на 39,9 % больше, чем запланировано.

Расход торфобрикетов дробленых (Жодинская ТЭЦ) составил 4,526 тыс.т. (выполнение плана 8,2 %).

Расход фрезерного торфа (Жодинская ТЭЦ) составил 5,737 тыс.т.

Расход торфа кускового (Жодинская ТЭЦ) составил 0,005 тыс.т.

Тарифы на энергию для потребителей, за исключением населения, в 2010 не изменялись.

В 2010 году на электрическую и тепловую энергию действовали тарифы установленные с 1 сентября 2009г. в соответствии с поручением Совета Министров Республики Беларусь от 01.08.2009 №03/01/29пр ДСП. Декларации зарегистрированы приказами Департамента ценовой политики, Министерства экономики Республики Беларусь с 1 сентября 2009 г. от25.08.2009г. № 54 ДСП.

Тариф для населения на электроэнергию увеличен с 1 января 2010 г. на 19,3% (в соответствии с постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 30.12.2009г. № 249) и составил: 173,0 руб./кВт.

Тариф для населения на тепловую энергию увеличен с 1 января 2010 г на 16,64%, (в соответствии с постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 30.12.2009г. № 248), и составил 43 458,3 руб./Гкал.

Основной причиной, приведшей к невыполнению плана по товарной продукции, является снижение потребления промышленной группы потребителей за 1-ое полугодие 2010 года на 24,1%, в том числе промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750кВА и выше - на 24,6% (таблицы 2.3, 2.4).

Основной причиной, приведшей к невыполнению плана по товарной продукции, является снижение потребления промышленной группы потребителей за 1-ое полугодие 2010 года на 24,1%, в том числе промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750кВА и выше - на 24,6% (таблицы 2.3, 2.4).

Таблица 2.3 - Товарная продукция по электроэнергии и энергии по группам потребителей РУП «Минскэнерго»

№ п/п	Группы потребителей электроэнергии	2009г.		2010г.
		Полезный отпуск, млн_кВтч	Товарная продукция, млн. руб.	Полезный отпуск, млн.кВтч	Товарная продукция, млн_руб.
1	Промышленные и приравненные к ним потребители	5 324,9	1 251 763,1	4 085,4	1 274 055,0
2	Электрифицированный железнодорожный транспорт	310,9	74 969,7	297,1	94 043,7
3	Электрифицированный городской транспорт	213,0	41 471,1	203,7	52 813,6
4	Непромышленные потребители	1 185,6	280 546,3	1 206,5	385 346,5
5	Бюджетные организации	429,9	94 398,9	420,6	122 451,9
6	Сельское хозяйство	430,2	76 005,8	440,9	103 250,1
7	Население	2 393,5	277 642,8	2 473,2	374 884,4
	Итого:	10 284,9	2 096 797,7	9 127,5	2 406 845,1

 

Снижение потребления электрической энергии промышленными и приравненных к ним потребителями с присоединенной мощностью 750кВА и выше связано с нестабильной работой крупных промышленных предприятий г.Минска (ОАО «Минский автомобильный завод», РУП «Минский тракторный завод», УП «Минский моторный завод», ОАО «Керамин», ОАО «Минский подшипниковый завод» и т.д.) и Минской области (РУП ПО «Беларуськалий» и т.д.), связанной, прежде всего, с проблемами сбыта произведенной продукции. РУП «Минскэнерго» постоянно проводило работу с данной группой потребителей, однако существенных изменений и выхода на плановое потребление электрической энергии во 2-м полугодии 2010 года не произошло (с учетом корректировки прогнозных показателей на 2-ое полугодие 2010 года).

Таблица 2.4 - Товарная продукция по тепловой энергии по группам потребителей РУП «Минскэнерго»

№ п/п	Группы потребителей теплоэнергии	2009г.		2010г.
		Полезный отпуск, тыс.Гкал	Товарная продукция, млн.руб.	Полезный отпуск, тыс.Гкал	Товарная продукция, млн.руб.
1	Промышленные потребители	1 109,1	75 343,7	1 065,4	99 249,0
2	Прочие потребители	652,3	44 110,6	736,7	68 394,7
3	Бюджетные организации	706,1	44 489,2	756,7	65 000,4
4	Жилищные организации	4 585,4	162 824,1	4 754,9	200 203,5
5	Оптовые потребители-перепродавцы, в том числе:	3 362,2	102 685,0	3 572,5	141 779,4
	-жилищные организации	2 892,7	76 880,3	3 055,3	100 974,3
	- прочие	469,5	25 804,7	517,2	40 805,1
	Итого:	10415,1	429 452,7	10 886,1	574 626,9

 

 

Следует отметить, что для данной группы потребителей установлены наиболее высокие тарифы, которые компенсируют убытки энергосистемы от реализации электротеской и тепловой энергии населению и обеспечивающие минимально-необходимую рентабельность производства.

Себестоимость производства, передачи и распределения электрической и тепловой энергии по РУП «Минскэнерго» представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Себестоимость производства, передачи и распределения электрической и тепловой энергии по РУП «Минскэнерго»

Наименование	2007 год		2008 год		2009 год		2010 год
	млн.руб	млн.долл.	млн.руб	млн.долл.	млн.руб	млн.долл.	млн.руб	млн.долл.
Топливо	489309,1	228,1	840943,7	391,9	1111285,6	514,5	1601064,5	573,4
Покупная электроэнергия	233789,7	109,0	407591,4	189,9	436998,6	202,3	502084,4	179,8
Условно-постоянные затраты	505557,6	235,7	644732,0	300,4	755551,6	349,8	841062	301,2
Инновационный фонд	198777,2	92,7	125470,9	58,5	37856,2	17,5	5810,2	2,1
Итого:	1427433,6	665,5	2018516,9	940,7	2341691,9	1084,1	2950021,6	1056,6

 

 

Структура затрат на производство, передачу и распределение энергии отображена на рисунке 2.1.

 

Рисунок 2.1 – структура затрат на производство, передачу и распределение энергии

Прибыль от реализации энергии выполнена на 23,1%, недополучено 105 млрд. рублей. Основной причиной, приведшей к невыполнению задания по выполнению плана прибыли от реализации, является снижение потребления по промышленной группе потребителей в первом полугодии 2010 года (январь-июнь - 24,1%), в том числе промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750кВА и выше - на 24,6%.

Балансовая прибыль составила 86,2 млрд. руб. при плане - 72,3 млрд. руб., дополнительно получено 13,9 млрд. руб. (таблица 2.6). Уровень рентабельности по балансовой прибыли за 2010г. составил 3,0 % (плановая рентабельность - 2,3%).

Таблица 2.6 – Прибыль и уровень рентабельности РУП «Минскэнерго»

Показатели	Ед.изм.	2006	2007	2008	2009	2010
Балансовая прибыль	Млн.руб.	99371,9	141323,4	148505,6	161759,1	86230,0
Рентабельность по прибыли	%	7,9	9,8	7,4	6,9	3,0
Прибыль от реализации	Млн.руб.	123574,0	169978,0	110032,7	156399,9	33300,1
Рентабельность	%	8,1	11,9	7,0	6,4	1,0

 

 

На величину балансовой и чистой прибыли по итогам за январь- декабрь 2010 года повлияли внереализационные доходы, связанные с дооценкой дебиторской задолженности (курсовая разница авансового платежа РУП «Минскэнерго» Китаю по объекту строительства Минской ТЭЦ-5).

Расходы на потребление за 2010 год (с учетом филиалов «МЭСР» и Агрофирма «Лебедево») составили 44 441 млн. руб. при плане 42 955,7 млн. руб., перерасход средств составил 1 485,3 млн. руб. (таблица 2.7).

Произведены выплаты персоналу, включая оплату труда и выплаты компенсирующего и стимулирующего характера на сумму 17 148 млн. руб., при плане 17 075,7 млн. руб. Перерасход средств составил 72,3 млн. руб.