Планирование ассортимента выпускаемой продукции

В табл.2.3 представим этапы и содержание работ ОПП на РУП «ГЗ «Гидропривод»

Таблица 2.3 -  Этапы и содержание работ по освоению новой продукции

Этапы и содержание работ	Исполнители
Планирование и моделирование процессов освоения	ОППП
Изготовление специальной технологической и контрольной оснастки	Инструментальный  цех
Расчет количества и номенклатуры дополнительного оборудования, составления заявок и размещение заказов на него	ОМТС
Расчеты движения деталей и хода будущего производства; расчеты поточных линий; загрузки рабочих мест; расчеты оперативно-плановых нормативов, циклов, величин партий, заделов	Отделы  главных специалистов (ОГГ, ОГС, ОГМет и др)
Планирование работы вспомогательных цехов и служб, а также обслуживающих подразделений	Отдел  главного механика, отдел главного энергетика, транспортный отдел
Расчеты и проектирование планировок оборудования и рабочих мест, формирование производственных участков	Отделы главных специалистов (ОГТ, ОГС, ОГМет и др
Проектирование и выбор межоперационного транспорта, тары, оргтехоснастки и вспомогательного оборудования	Отделы  главных специалистов, ОМТС
Изготовление средств транспорта, тары и прочего вспомогательного оборудования	Цеха вспомогательного производства, ОМА
Приемка, комплектация и расстановка основного, вспомогательного оборудования, средств транспорта и оргтехоснастки на рабочих местах	ОГМ, ОГЭ, ОМА, цеха вспомогательного производства
Обеспечение материалами, деталями и узлами, получаемыми по кооперации	ОМТС, отдел внешней кооперации (ОВК), отдел комплектации (ОКП)
Подготовка и комплектование кадров	Отдел кадров (ОК), ООТиЗ
Организация изготовления опытной и установочной партий, свертывание выпуска старой продукции и развертывание производства новых изделий	Производственный отдел (ПО), производственные цехи, отделы главных специалистов
Определение себестоимости и цены изделий	ПЭО, отдел маркетинга
Распространение новых изделий и стимулирование сбыта	Отдел маркетинга

В таблице 2.4 рассмотрим трудоемкость планирования ассортимента на РУП «ГЗ «Гидропривод».

Таблица 2.4 -  Трудоемкость планирования ассортимента на РУП «ГЗ «Гидропривод»

Содержание работы	Трудоемкость
Разработка предложений по освоению новых видов изделий	550
Проведение маркетинговых исследований на рынке РБ	1000
Анализ результатов маркетинговых исследований	80
Предварительная оценка замысла изделия	120
Реализация остатков нерентабельных изделий	850
Сворачивание производства нерентабельных изделий	1100
Составление спецификации на новое изделие	500
Анализ возможностей производства	500
Разработка плана по ассортименту продукции	200
Выпуск опытной партии изделий для рыночного тестирования	800
Проведение рыночного тестирования	240
Выпуск опытной партии изделий для пробной продажи	1800
Проведение пробной продажи	1620
Анализ результатов пробной продажи	320
Итого	9680

 

Следовательно, разработка предложений по освоению новых видов изделий занимала 550 чел-час, проведение маркетинговых исследований на рынке РБ – 1000 чел-час, анализ результатов маркетинговых исследований80Предварительная оценка замысла изделия – 120 чел-час, реализация остатков нерентабельных изделий – 850 чел-час, сворачивание производства нерентабельных изделий – 1100 чел-час, составление спецификации на новое изделие – 500 чел-час, анализ возможностей производства – 500 чел-час, разработка плана по ассортименту продукции – 200чел-час, выпуск опытной партии изделий для рыночного тестирования – 800 чел-час, проведение рыночного тестирования – 240 чел-час, выпуск опытной партии изделий для пробной продажи – 1800 чел-час, проведение пробной продажи – 1620 чел-час, анализ результатов пробной продажи- 320 чел-час.

 

2.4 Анализ выполнения плана по  ассортименту продукции предприятия

 

В табл.2.5 рассмотрим выполнение плана по товарам народного потребления.

 

 

 

Таблица 2.5 - Выполнение плана по товарам народного потребления на РУП «ГЗ «Гидропривод»

Наименование продукции	План, тыс. шт.	Фактически произведено, тыс. штук		Отклонение от плана, тыс.шт.
		2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.
Зонты мужские	35,0	21,82	33,3	-13,18	-1,7
в т.ч. с увеличенным куполом	34,0	20,7	31,1	-13,3	-2,9
трость	1,0	1,12	2,2	+0,12	+1,2
Зонты женские	35,0	20,38	33,58	-14,62	-1,42
в т.ч. с увеличенным куполом	34,0	19,62	31,7	-14,38	-2,3
трость	1,0	0,76	1,88	-0,24	+0,88
Зонты детские	8,6	5,78	8,15	-2,82	-0,45
Фильтры масляные для автомобилей ВАЗ	2,8	2,13	2,62	-0,67	-0,18
Щетки металлические	390,0	229,82	369,16	-160,1	-20,84
Насосы водяные (помпа) для автомобилей ВАЗ	1,42	1,15	1,34	-0,27	-0,08
Багажник автомобильный	1,5	1,37	1,44	-0,13	-0,06
Ружье для подводной охоты	0,8	1,06	0,75	+0,26	-0,05
Насос бытовой БЦС "СОЖ"	0,23	0,26	0,22	+0,03	-0,01
Опрыскиватель ОГ	3,35	2,38	3,16	-0,97	-0,19
Стакан (поддон) для рассады	-	10,46	-	+10,46	-

 

Исходя из табл.2.5 видно, что в 2009 году недовыполнение плана по мужским зонтам составляет 13,18 тыс.шт, в 2010 году – 1,7 тыс.шт. По зонтам женским наблюдается недовыполнение плана на 14,62 тыс.шт в 2009 году и на 1,42 тыс.шт в 2010 году. План по детским зонтам недовыполнен в 2009 году на 2,82 тыс.шт, в 2010 году – на  0,45 тыс.шт.

В 2009 году наблюдается недовыполнение плана  по масляничным фильтрам на 0,67 тыс.шт, в 2010 году – на 0,18 тыс.шт.

По щеткам  металлическим наблюдается недовыполнение плана на 160,1 тыс.шт, в 2010 году -  на 20,84 тыс.шт. 

В 2009 году недовыполнен план по насосам водяным на 0,27 тыс.шт, в 2010 году – на 0,08 тыс.шт.

Перевыполнен план на 0,26 тыс.шт по ружьям для подводной охоты в 2009 году, в 2010 году недовыполнен на 0,05 тыс.шт. По опрыскивателем недовыполнен на 0,97 тыс.шт и 0,19 тыс.шт, соответственно по аналиируемым годам.

Поддон (стакан для рассады) начал выпускаться лишь в 2010 году в размере 10,46 тыс.шт.

 В табл.2.6 рассмотрим выполнение плана по тракторной гидравлике на РУП «ГЗ «Гидропривод»

 

Таблица 2.6 - Выполнение плана по товарам народного потребления на РУП «ГЗ «Гидропривод» тракторной гидравлике МТЗ на РУП «ГЗ «Гидропривод»

Наименование продукции	План, тыс. шт.	Фактически, тыс. штук		Отклонение от плана, тыс.шт.
		2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.
Гидрораспределитель Р-80	28000	26898	25947	-1102	-2053
Гидроусилитель 50-340	30000	27048	25053	-2952	-4947
Датчик блокировки 70-480	30000	27909	25021	-2091	-4979
Регулятор глубины вспашки 80-461	12000	3623	8572	-8377	-3428

 

Для наглядности данные по выполнению плана рассмотрим на рис.2.5.

Рисунок 2.5 – Выполнение плана по тракторной гидравлике

 

Из табл.2.6 и рис.2.5 видно, что по всем позициям как в 2009 году, так и в 2010 году наблюдается недовыполнение плана.

Так по гидрораспредилителю Р-80 недовыполнение плана в 2009 году составило 1102 тыс.шт, в 2010 году – 2053 тыс.шт. По гидроусилителю 50-340 в 2009 году недовыполнение плана составило 2952 тыс.шт, в 2010 году – 4947 тыс.шт. По датчикам блокировки 70-480 в 2009 году недовыполнение плана составило 2091 тыс.шт, в 2010 году – 4979 тыс.шт. По регулятору глубины вспашки 80-461 недовыполнение плана составило 8377 тыс.шт и 3428 тыс.шт.

В табл.2.7 рассмотрим данные по выполнению плана по тракторной гидравлике на запчасти.

 

 

Таблица 2.7 – Данные по выполнению плана по тракторной гидравлике на запчасти

Наименование продукции	План, тыс. шт.	Фактически поставлено, тыс. штук		Отклонение от плана, тыс.шт.
		2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.
Гидрораспределитель Р-80	12000	12349	11898	+349	-102
Гидроусилитель 50-340	14000	5896	13426	-8104	-574
Датчик блокировки 70-480	2000	453	2021	-1547	21
Регулятор глубины вспашки 80-461	2000	35	368	-1965	-1632

 

Для наглядности данные по выполнению плана рассмотрим на рис.2.6.

 

Рисунок 2.6 – Выполнение плана по запчастям к тракторной гидравлике

 

Из табл.2.7 и рис.2.6 видно, что по всем позициям кроме двух наблюдается недовыполнение плана. Перевыполнение плана в 2009 году наблюдается по гидрораспределителю Р-80 на 349 тыс.шт.

Так по запчастям к гидрораспредилителю Р-80 недовыполнение плана в  2010 году – 102 тыс.шт. По запчастям к гидроусилителю 50-340 в 2009 году недовыполнение плана составило 8104 тыс.шт, в 2010 году – 574 тыс.шт. По запчастям к датчикам блокировки 70-480 в 2009 году недовыполнение плана составило 1547 тыс.шт. По запчастям к регулятору глубины вспашки 80-461 недовыполнение плана составило 1965 тыс.шт и 1632 тыс.шт.