Планирование ассортимента выпускаемой продукции

 

Продолжение табл.2.1

А	1	2	3	4	5
Прибыль от реализации, млн.руб.	2086	1296	1434	62,13	110,65
Прибыль, млн.руб.	766	311	217	40,60	69,77
Чистая прибыль, млн.руб.	602	293	181	48,67	61,77
Основные средства, млн.руб.	60939	65938	73791	108,20	111,91
Амортизация основнх средств, млн.руб.	41659	45157	49153	108,40	108,85
Износ основных средств, %	68,36	68,48	66,61	100,18	97,27

 

На протяжении анализируемого периода среднесписочная численность работников сократилась с 1499 человек до 1443 чел. В 2009 году сокращение общей численности работников составило 4 человека, в 2010 году – 52 человека, что связано с сокращением штата сотрудников предприятия.

Фонд заработной платы работников предприятия на протяжении 2008-2009 гг сократился на 1067,2 млн.руб. В 2010 году фонд заработной платы увеличился на 2258,7 млн.руб (15,22%) по сравнению с предыдущим годом.

На рисунке 2.1 рассмотрим динамику объема производства и затрат на производство продукции за 2008-2010 гг.

Рисунок 2.1 - Динамика объема производства и

затрат на производство, млн.руб.

 

 

Объем производства в 2008 году составлял 45222 млн.руб., в 2009 году – 43419 млн.руб., в 2010 году – 50824 млн.руб. В 2009 году темп роста данного показателя составил 96,01%, в 2010 году – 118,10%.

Затраты на производство в 2009 году также сократились на 2,33% по отношению к предыдущему году. В 2010 году рост данного показателя составил 18,62%.

На рис.2.2 рассмотрим доли основных статей затрат в общей сумме затрат на производство продукции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Доли основных статей затрат на производство в 2008-2010гг.

 

Наибольшую статью затрат на предприятии составляют материальные затраты, что говорит о том, что производство материалоемкое, - 51%, 47% и 51%, соответственно по анализируемым годам. Далее следует такая статья затрат как расходы на оплату труда – 31%, 30% и 32%, соответственно. Отчисления на социальные нужды – третья статья затрат – 12%, 11% и 11%, соответственно по анализируемым годам.

На рис.2.3 рассмотрим динамику выручки и себестоимости реализации за 2008-2010 гг.

Рисунок 2.3 – Динамика выручки и себестоимости, млн.руб.

 

На протяжении анализируемого периода выручка от реализации увеличилась с 51870 млн.руб до 61399 млн.руб. Данный показатель увеличился на 9529 млн.руб.

Себестоимость реализации в 2008 году составляла 43340 млн.руб, в 2009 году – 40076 млн.руб, в 2010 году – 50274 млн.руб. На протяжении 2008-2010 гг данный показатель увеличился на 6934 млн.руб.

На рисунке 2.4 рассмотрим динамику стоимости основных средств за 2008-2010 гг.

Рисунок 2.4 – Динамика стоимости основных средств за 2008-2010 гг.

 

Таким образом, на протяжении анализируемого периода стоимость основных средств увеличилась с 60939 млн.руб до 73791 млн.руб. Данный показатель за 2008-2010 гг увеличился на 12852 млн.руб.

Амортизация основных средств в 2008 году составляла 41659 млн.руб, в 2009 году – 45157 млн.руб, в 2010 году – 49153 млн.руб. На протяжении анализируемого периода рост амортизации ОС составил 7494 млн.руб.

2.2 Характеристика конъюнктуры  и доли рынка занимаемой продукции

 

В условиях значительного повышения конкуренции среди производителей, для завода «Гидропривод» на первый план выдвигаются задачи:

• дальнейшего расширения номенклатуры изделий;
• повышение качества и надежности;
• поддержание ценовой конкурентоспособности выпускаемой продукции.
• реализация поставленных задач связана с необходимостью снижения затрат на производство по трем основным направлениям:
• сокращение расхода основных материалов;
• снижение расходов на содержание и ремонт оборудования;
• сокращение потребления энергоресурсов на производственные и общехозяйственные цели.

Подготовленная специалистами завода программа ориентирована на качественное обновление имеющегося производственного потенциала и расширение номенклатуры выпускаемой продукции, расширение занимаемых позиций на внутреннем и внешних рынках в целях сохранения трудового коллектива и обеспечения реального роста получаемых им доходов.

В сложившихся условиях необходимо сконцентрировать свои усилия на активном поиске новых потребителей с учетом анализа их возможных потребностей и перспектив развития машиностроительного комплекса в целом, как в республике, так и в других государствах СНГ и за рубежом, расширении номенклатуры выпускаемых изделий.

Одной из важнейших задач, стоящих перед коллективом завода, является постоянное повышение технического уровня, качества и надежности выпускаемой продукции и совершенствование конструкции .

Для этого необходимо:

• усилить пооперационный контроль за изготовлением;
• обеспечить подразделения завода наиболее прогрессивными средствами измерений:
• усилить ответственность исполнителей за качество изготовления;
• провести работу по оснащению гидролаборатории стендами для периодических и ресурсных испытаний;

обновить станочный парк для использования более прогрессивной технологии изготовления.

Детальный анализ производственно-хозяйственной деятельности и экономики предприятия и выполненные маркетинговые исследования показали, что достижение стоящих задач возможно только при условии:

• проведение поэтапной замены морально и физически изношенного технологического оборудования и существенного обновления других основных фондов;
• внедрение новых наукоемких, энерго- и ресурсосберегающих технологий, базирующихся на лучших мировых достижениях в области производства гидрооборудования,
• приведение технического состояния производственных мощностей к уровню современных требований, обеспечивающему высокое качество продукции и технологичность производства;
• выполнение широкого спектра научных и конструкторских разработок, направленных на быстрое освоение в производстве новых групп изделий, ориентированных на изменяющиеся потребности потребителей.

Заводом выпускается гидрооборудование станочных гидроприводов и гидроузлы для тракторов и сельхозмашин.

Аналогичные изделия производились Ленинградским опытным заводом гидроавтоматики. Преимуществом изделий нашего завода является качество изготовления и цена.

Гидроаппаратура встраиваемого монтажа изготавливается на условные проходы 16, 25 и 32 мм и номинальное давление 32 МПа и содержит изделия следующих наименований:

• -гидроклапаны предохранительные;
• -гидроклапаны гидроуправляемые;
• -гидроклапаны обратные;
• -гидродроссели с обратным клапаном.

Аналогичные  изделия производятся ПО "Ковровский электромеханический завод" по лицензии фирмы "HYDROLUX" Люксембург. Преимуществом изделий нашего завода является качество изготовления и приемлемая цена. Качество обеспечивается применением при изготовлении автоматической линии "Гибкая производственная система" производства Югославия, единственной в странах СНГ.

Гидроаппаратура стыкового монтажа изготавливается на условные проходы 10, 20 и 32 мм и номинальное давление 32 МПа и содержит изделия следующих наименований:

• -гидроклапаны предохранительные;
• -гидроклапаны редукционные;
• -гидропилоты на условный проход 6 мм с электрическим управлением.

 Гидроклапаны предохранительные и редукционные в странах СНГ не производятся. из стран ближнего зарубежья известен производитель фирма "М.Т.-НYDRAVLIKA" Болгария.

Аналоги гидропилотов с электрическим управлением выпускаются Ульяновским ПО "Гидроаппарат", ПО "Ковровский электромеханический завод", фирмой "М.Т.-НYDRAVLIKA" Болгария.

Гидроаппаратура трубного монтажа изготавливается на условные проходы 10, 20 и 32 мм и номинальное давление 32 МПа и содержит изделия следующих наименований:

• -гидроклапаны предохранительные;
• -гидроклапаны редукционные;
• -гидроклапаны обратные.

Гидроклапаны предохранительные и редукционные в странах СНГ не производятся Из стран ближнего зарубежья известен производитель- фирма "М.Т.-НYDRAVLIKA" Болгария.

Аналоги гидроклапанов обратных выпускаются Грязинским ПО" Гидроагрегат" и фирмой "М.Т.-НYDRAVLIKA" Болгария.

Преимуществом изделий нашего завода является качество и цена.

Переключатели манометров выпускаются двух типов: двухлинейные и шестилинейные. По виду монтажа - стыковые и трубные.

Аналоги переключателей манометров выпускаются Грязинским ПО "Гидроагрегат".

Насосы аксиально-поршневые выпускаются на давление 20 МПа с ручным и электрогидравлическим управлением подачей.

Аналоги насосов выпускаются Одесским заводом "Стройгидравлика", Кировоградским заводом тракторных агрегатов, фирмой "VICKERS" США.

Насосные установки выпускаются производительностью от 5 до 10 л/мин.

Станции гидропривода выпускаются на рабочее давление 4 и 6,3 МПа производительностью 50 л/мин.

Комплектный гидропривод выпускается на давление до 2,8 МПа производительностью 100 л/мин.

Гомельский завод "Гидропривод" является основным в Республике Беларусь производителем гидрооборудования станочных гидроприводов и гидроузлов для тракторов и сельхозмашин.

Основным преимуществом продукции выпускаемой Гомельским заводом "Гидропривод" является ее  качество и приемлемая цена,  обеспечиваемая за счет:

• оперативности поставок и  малой доли транспортных расходов;
• дифференцированности подхода в выборе формы платежа;
• наличие на предприятии сервисного обслуживания.

В настоящее время значительную долю выпускаемой продукции (до 90%) завод поставляет на рынок Беларуси.

Конкурентов внутри республики у завода практически нет.

Выше перечисленные факторы будут оказывать положительное влияние на деятельность завода, однако этого недостаточно.

Продукция, необходимая рынку, должна отвечать современным требованиям по качеству и надежности.

Для достижения этих требований необходимо предпринимать значительные усилия и нести дополнительные затраты. Эти затраты связаны с реализацией мероприятий обеспечивающих:

• введение стандартов качества ИСО 9000;
• оснащение гидролаборатории стендами для проведения периодических испытаний и ресурсных испытаний выпускаемой продукции;
• проведение работ по сертификации выпускаемой продукции.

Освоение новых серий тракторов на ПО МТЗ потребовало перейти в 2007 году на производство новых комплектующих узлов гидросистемы тракторов с повышенным техническим уровнем по сравнению с ранее освоенными изделиями.

Взамен стыкового регулятора глубины вспашки 80-4614020 освоен встраиваемый распределитель 820-4634010 превосходящий по компактности, утечкам, и обеспечению характеристик работы гидроподъемника для управления навеской трактора.