Бизнес-план комбикормового завода производительностью 350 т/сут

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«Алтайский государственный технический университет

им. И.И. Ползунова»

 

 

Факультет пищевых производств

Кафедра экономики и организации производства

 

 

 

Бизнес-план комбикормового завода

производительностью 350 т/сут

 

 

 

 

 

 

 

по дисциплине «Экономика и организация производства»

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент гр. ТПЗ-62

Шевченко Н.А.

Проверил: преподаватель

Тузовская С.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2010

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

 

1 Резюме	3
2 План маркетинга	4
2.1 Бизнес-анализ внешней среды	4
2.2 Описание продукта	4
2.3 Оценка конкуренции	4
2.4 Оценка рынка сбыта	5
2.5 Товародвижение	6
2.6 Политика ценообразования	6
2.7 Реклама	6
2.8 Методы стимулирования сбыта	6
3 Инвестиционный план	7
4 Производственный план	9
4.1Расчет рабочего периода	9
4.2 Производственная программа в натуральном выражении	9
4.3 Расчет стоимости сырья и материалов	10
4.4 Расчет потребности в топливе и его стоимость	11
4.5 Расчет численности производственного и административного персонала и фонда оплаты труда	12
4.6 Расчет амортизационных отчислений	13
4.7 Прочие затраты	14
4.8 Коммерческие расходы	14
5 Организационный и юридический  план	16
6 Финансовый план	17
7 Оценка эффективности и риска  инвестиций	19
7.1 Определение коэффициента дисконтирования	19
7.2  Определение коммерческого эффекта	20
7.3  Оценка эффективности инвестиций  в проект	20
8 Анализ безубыточности проекта	22
Заключение	24
Список использованных источников	25

 

 

 

 

 

 

1 Резюме

Инвестиционный проект представляет интерес, как с экономической, так и с технологической и коммерческой точки зрения. Продукция, получаемая в результате реализации проекта, будет высокого качества и конкурентоспособной не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Гарантированность сбыта обеспечивается емкостью внутреннего рынка и постоянством спроса на данную продукцию. Основные экономические показатели проекта представлены в таблице 1.

 

Таблица 1 – Основные показатели бизнес-плана производства комбикормов

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение
1. Производственная мощность	т/сут	350
2. Суточная производительность	т/сут	280
3. Рабочий период	сут	305
4. Объем перерабатываемого сырья	т	84546
5. Объем вырабатываемой продукции	%	99,0
	т	84546
6. Выручка	тыс. руб.	845460
7. Численность ППП	чел.	42
8. Производительность труда	тыс. руб./чел.	22850
9. Себестоимость продукции	тыс. руб.	419700
10. Прибыль от реализации	тыс. руб.	425759,2
11. Чистая прибыль	тыс. руб.	323576,9
12. Рентабельность продукции	%	77
13. Рентабельность продаж	%	13
14. Фондоотдача	руб./руб.	220
15. Фондоемкость	руб./руб.	0,005
16. Капитальные вложения	тыс. руб.	13403,88
17. Период окупаемости	мес.	12
18. Пороговый объем производства	т	72691,66
19. ЗФП	%	14
20. Организационно-правовая форма предприятия	-	ОАО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 План маркетинга

 

 

2.1 Бизнес-анализ  внешней среды

 

Проект планируется осуществить в селе Кулунда Кулундинского района. Район характеризуется следующими показателями:

-  Численность населения  18 тыс.чел.,

- Административный центр – с.Кулунда.

  Основное направление экономики  района – сельское хозяйство: производство зерна, мяса, молока. По  данным управления сельским хозяйством  в ближайшее время здесь запланирована  реконструкция и модернизация  молочного комплекса, реконструкция  свинокомплекса. Конечным потребителем продукции проектируемого завода будут   животноводческие комплексы и фермы данного района.

 

 

2.2 Описание  продукта

 

Комбикорма представляют собой сложную однородную смесь очищенных и измельченных до необходимой крупности кормовых средств и добавок, составленную по научно-обоснованным рецептам. Они обеспечивают полноценное кормление животных. Вырабатываемые  комбикорма предназначены для крупнорогатого скота, свиней, птиц и других сельскохозяйственных животных. Каждый вид, сырья будучи внесен в состав комбикорма согласно рецепту, участвует в формировании тех или иных показателей, предусмотренных нормативно технической документацией на комбикорма. Питательная ценность комбикормов на прямую зависит от питательной ценности и качества используемого сырья.

Гранулированные комбикорма вырабатывают по ГОСТ 22834-77. Качество гранулированных комбикормов должно соответствовать следующим требованиям, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Качество гранулированных комбикормов

 

Показатели	Характеристика и норма
1	2
Внешний вид	Гранулы цилиндрической формы с глянцевой или матовой поверх- ностью
Запах	Соответствующий набору добро- качественных компонентов исхо- дного комбикорма, без затхлого, плесенного и друхих запохов
Цвет	Соответствующий цвету рассып- ного комбикорма, из которого      готовят гранулы, или несколько темнее

 

2.3 Оценка  конкуренции

 

Конкурентом выпускаемой продукции будет продукция отечественных производителей, работающих сегодня на местном рынке. Ближайшим конкурентом для проектируемого комбикормового завода, выпускающим аналогичную продукцию, будет являться комбикормовый завод производительностью 50 т/сут. Из крупных конкурентов, находящихся на территории Алтайского края можно назвать ООО “Мельник” в городе Рубцовске, ЗАО “Алейскзернопродукт” в городе Алейске, ОАО “Бийский комбинат хлебопродуктов” в городе Бийске, ОАО “Повалихинский комбикормовый завод” в селе Повалиха Первомайского района.

 

 

2.4 Оценка  рынка сбыта

 

Емкость рынка определяется  объемом  продаж.  Для  комбикормовых предприятий емкость рынка определяется на основе перспективных объемов производства животноводческой продукции и норм расхода кормов, которые определяются научно-исследовательским институтом животноводства. Соответственно потенциальная емкость рынка Епк (тонн)

Епк=Qж*Нк*(Укк/100)*(Ук/100),  (1)

 где Qж- количество КРС, шт; 
        Нк- общая норма расхода кормов, кг кормовых единиц;

    Укк- удельный вес концентрированных кормов в общем потреблении, %;

       Ук - удельный     вес     комбикормов     в     общей     потребности концентрированных кормов, %. 

По данным отдела животноводства главного управления сельского хозяйства администрации Алтайского края в 2009 году в Алтайском крае количество КРС составило 676 тыс. штук

Ёмкость рынка тогда составит:

Епк= 676000*9,9*0,19*0,5=917928 тонн;

Комбикормовая продукция в Алтайском крае производится различными предприятиями, представленными в таблице 2.

 

 

Таблица 2 – Список крупных и средних предприятий по производству комбикормов в Алтайском крае.

Наименование предприятия	Мощность в сутки, т
ЗАО «Алейскзернопродукт»	1000
ОАО «Гилевский элеватор»	125
ОАО «Бийский элеватор»	50
ОАО «Бийский комбинат хлебопродуктов»	500
ЗАО «Коротоякский элеватор»	55
ОАО «Корчинский элеватор»	50
ОАО «Мельник»	600
ОАО «Барабийский комбикормовый завод»	400
ОАО «Табунский элеватор»	50
Итого	2830

 

Объем комбикормовой продукции, производимой в Алтайском крае крупными и мелкими производителями определяется как произведение рабочего периода(305 дней) на суммарную мощность всех предприятий и составляет

                 Ефак.к/к = 863150 тонн.

Годовой дефицит комбикормов Дк/к, т, определяют по формуле

Дк/к = Епк  - Ефак.к/к.      (2)

Дк/к = 917928 - 863150 = 54778 т.

Определяем дефицит мощности Дм, т/сут, по формуле

Дм = Дк/к / Рп,         (3)

где Дк/к - годовой дефицит мощности по производству комбикормов, т;

Рп - рабочий период, сут.

Дм = 54778 / 305 = 179,6т/сут.

В соответствии с расчетом можно сделать вывод, что строительство комбикормового завода производительностью 350 тонн в сутки необходимо. Гарантированность    сбыта    продукции    обеспечивается    емкостью внутреннего рынка, постоянством спроса на данную продукцию.

 

 

2.5 Товародвижение

 

Товародвижение – система, которая обеспечивает поставку товаров к месту продажи и потребления в определенное время с соответствующим уровнем обслуживания. При реализации продукции будет использоваться следующий прямой канал товародвижения:

нулевой уровень: производитель реализует продукцию напрямую потребителю.

 

2.6 Политика  ценообразования

 

Так как предприятие только выходит на рынок, то предпочтение отдается стратегии низких цен или стратегии проникновения на рынок, то есть цена устанавливается чуть ниже среднерыночной.

 

2.7 Реклама

Для стимулирования спроса на выпускаемую продукцию будет использоваться реклама в журнале   “Оптовый рынок Алтая”: модуль размером 90*90мм стоимостью 850 руб. Объявление будет следующего содержания: «Гранулированный комбикорм для КРС. Недорого. Постоянным клиентам скидки. Обращаться по тел.(факс): (245)6-34-45». Объявление будет выходить три раз в месяц. Затраты на рекламу в год составят:

Р=850*36=30600 руб. (4)

Кроме этого будут выпускаться буклеты четыри раза в год в количестве 400 штук и распространяться по крупным животноводческим комплексам. Затраты на буклеты составят около 4000 рублей в год. Также реклама будет помещаться в сети Интернет.

 

 

2.8 Методы  стимулирования сбыта

 

Стимулирование, направленное на покупателей, заключается в предложении последним ощутимой коммерческой выгоды, которая побуждает их приобретать товары систематически и в больших количествах. Для этого данное предприятие будет использовать скидки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Инвестиционный план

 

 

Для производства продукции приобретается оборудование, перечень и стоимость которого сводится в таблицу 3.

Затем рассчитываются затраты на приобретение оборудования, приведенные в таблице 4.

 

Наименование оборудования	Количество оборудования, шт.	Цена единицы, тыс. руб.	Общая стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
1Сепаратор  А1-БЛС-12	5	165	825
3 Охладительная колонка	1	74	74
4 Нория I-10	20	105	2100
5 Нория I-2х10	1	132	132
6 Магнитная колонка У1-БМЗ-01	13	16	208
7 Молотковая дробилка А1-ДДР	5	135	675
8 Молотковая дробилка А1-ДДП	2	130	260
9 Дозатор 16 ДК-1000	2	465	930
10 Дозатор 5ДК-500	1	432	432
11 Смеситель ДСГ-1,5	2	85	170
12 Смеситель ДСГ-2,0	1	97	97
13 Обоечная машина Р3-БГО-6	1	93	93
14 Шелушильно-шлифовальная машина А1-ЗШН	1	150	150
15 Триер А9-УТО-6	1	147	147
16 Сушилка	1	1166	1166
17 Аспиратор РЗ-БАБ	1	25	25
18 Гранулятор	1	547	547
19 Экспандер	1	498	498
20 Просеивающая машина А1-ДСМ	5	142	142
Итого	65	4610,00	8671,00