Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Января 2015 в 17:11, курсовая работа
Сейчас в России одиночные подарочные магазины занимают около 75% рынка. Рост рынка будут обеспечивать крупные сетевые магазины.
Развитию рынка подарков способствуют скорее требовательные запросы заказчиков. Клиент стал избалован. Большинству из них сложно угодить представленными в каталогах позициями. Сегодня любой аксессуар, имеющий достаточную поверхность для нанесения, может стать рекламным сувениром. Вообще изменилось само понятие «сувенира». Оно значительно расширилось.
1. РЕЗЮМЕ
3
2. МАРКЕТИНГ
5
2.1 РЫНОК ПОДАРКОВ
5
2.1.1. Основные параметры рынка
5
2.1.2. Сезонность рынка подарков
6
3.1 КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ПОДАРКОВ
8
3.1.1 Классификация магазинов подарков
8
3.1.2. Особенности конкурентной среды
9
3.1.3. Ценовая политика магазинов подарков
9
3.1.4. Сбытовая политика магазинов подарков
11
3.1.5. Поставщики
13
3.1.6. Анализ конкурентов города
14
4. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
17
4.1 ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА МАГАЗИНА «LeFutur»
17
4.1.1 Краткая характеристика места расположения магазина «LeFutur»
17
4.1.2 Торговая и выставочная площадь
18
4.1.3 Особенности торгового оборудования
18
4.2 РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА
20
4.2.1 Стимулирование сбыта
20
4.2.2. Сегментирование потребительского рынка подарков
22
4.2.3 Варианты развития магазина
23
4.2.4 Канал продаж
23
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
24
5.1 Персонал
25
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТИ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
28
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
29
Таблица 17
Плановые средние показатели выручки по месяцам (март 2015г. - январь 2016г. ) | |||||||
Выручка рассчитана из учета деятельности магазинов «LeFutur» | |||||||
в других районах России. | |||||||
Месяц |
Сумма выручки в руб. |
||||||
март 2015г. |
259 868,12р. |
||||||
апрель 2015г. |
246 874,72р. |
||||||
май 2015г. |
308 593,40р. |
||||||
июнь 2015г. |
254 435,26р. |
||||||
июль 2015г. |
257 981,00р. |
||||||
август 2015г. |
322 476,28р. |
||||||
сентябрь 2015г. |
274 104,80р. |
||||||
октябрь 2015г. |
271 261,45р. |
||||||
ноябрь 2015 г. |
279 399,29р. |
||||||
декабрь 2015г. |
419 098,93р. |
||||||
январь 2016г. |
272 414,31р. |
||||||
Средний план выручки на месяц: 288 613 руб. 21 коп. | |||||||
Средний план выручки на год: 3 463 358 руб. 60 коп. | |||||||
Таблица 18
Расчетная таблица по расходам на открытие магазина по франшизе «LeFutur» | |||||
№ п\п |
Наименование |
кол-во |
на 1кв/*м |
в целом | |
1 |
Коммунальные и услуги связи |
10 000,00р. | |||
установка телефона |
|||||
установка интернета |
|||||
итого коммунальные и услуги связи |
10 000,00р. | ||||
2 |
Строительство | ||||
тех. отчеты по электрике (замеры сопротивление в электрическом щитке) |
|||||
строительство секции, подсобки |
|||||
Плитка (пол) |
|||||
Работы |
|||||
Армстронг (потолок) |
|||||
Работы |
|||||
Итого строительство |
0,00р. | ||||
3 |
Оборудование магазина/ торговое оборудования | ||||
Кассовый модуль |
|||||
Пристенное оборудование |
0,00р. | ||||
Островное оборудование |
150 000,00р. | ||||
стеллаж пристенный угловой |
0,00р. | ||||
Монтаж |
15 000,00р. | ||||
Итого торговое оборудование |
165 000,00р. | ||||
4 |
освещение |
950,00р. |
14 254,00р. | ||
Итого освещение |
14 254,00р. | ||||
5 |
противокраж система мини датчики и гвозди+счетчик подссчета |
||||
Итого противокражная система |
0,00р. | ||||
6 |
полки в подсобку (стелажи) |
0,00р. |
|||
Итого оборудование в подсобное помещение |
0,00р. | ||||
7 |
Реклама, маркетинг, объявления, наклейки | ||||
рекламное обеспечение магазина на открытие |
15 000,00р. | ||||
вывеска наруж. (баннер) |
5 000,00р. | ||||
табличка /режим работы/ |
850,00р. | ||||
уголок покупателя |
|||||
Итого рекламное обеспечение |
20 850,00р. | ||||
8 |
Кассовое оборудование | ||||
Фискальный аппарат |
23 510,00р. | ||||
Пилот |
450,00р. | ||||
Монитор |
4 000,00р. | ||||
Системный блок |
7 000,00р. | ||||
Термопринтер для ценников |
6 387,00р. | ||||
Обслуживание 1С |
10 000,00р. | ||||
Клавиатура |
250,00р. | ||||
Мышь |
170,00р. | ||||
Лазерный сканер |
0,00р. | ||||
Програмное обеспечение 1с |
5 000,00р. | ||||
денежный ящик |
3 000,00р. | ||||
Дисплей покупателя |
1 500,00р. | ||||
Детектор валют |
520,00р. | ||||
Лазерный принтер |
4 000,00р. | ||||
Факс |
|||||
ИПБ распределитель тока |
1 800,00р. | ||||
Итого кассовое оборудование |
67 587,00р. | ||||
9 |
Прочие расходы | ||||
канцелярские товары+сейф |
3 500,00р. | ||||
пакеты |
|||||
страховка помещения |
0,00р. | ||||
ввод ККМ в эксплуатацию |
1 500,00р. | ||||
Итого прочие расходы |
5 000,00р. | ||||
Товарное наполнение |
300 000,00р. | ||||
ИТОГО расходы |
282 691,00р. | ||||
Расходы на единовременную комиссию за выдачу кредита, Рубли РФ: |
2 500,00р. | ||||
Приобретение франшизы |
120 000,00р. | ||||
ФОТ, транспортные и прочие расходы |
60 000 | ||||
Итого с товарным наполнением |
765 191,00р. | ||||
Таблица 19
План доходов и расходов (сумма в рублях)
март 2015г. |
апрель 2015г. |
май 2015г. |
июнь 2015г. |
июль 2015г. |
август 2015г. |
сентябрь 2015г. |
октябрь 2015г. |
ноябрь 2015г. |
декабрь 2015г. |
январь 2016г. |
Всего за период | |
Расходы |
||||||||||||
Аренда |
35000,00 |
35000,00 |
35000,00 |
35000,00 |
35000,00 |
35000,00 |
35000,00 |
35000,00 |
35000,00 |
35000,00 |
35000,00 |
420000,00 |
ФОТ (2 человека) |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
360000,00 |
реклама |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
144000,00 |
прочие |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
36000,00 |
налоги и отчисления |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
180000,00 |
закупка товара ОТ : |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
600000,00 |
транспортные расходы |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
240000,00 |
Ежемесячный платеж по кредиту |
29223,00 |
29223,00 |
29223,00 |
29223,00 |
29223,00 |
29223,00 |
29223,00 |
29223,00 |
29223,00 |
29223,00 |
||
ИТОГО |
165000,00 |
194223,00 |
194223,00 |
194223,00 |
194223,00 |
194223,00 |
194223,00 |
194223,00 |
194223,00 |
194223,00 |
194223,00 |
2107230,00 |
Выручка |
296851,08 |
246874,72 |
308593,40 |
254435,26 |
257981,00 |
322476,28 |
274104,80 |
271261,45 |
279399,29 |
419098,93 |
272414,31 |
3203490,52 |
Прибыль |
131851,08 |
52651,72 |
114370,4 |
60212,26 |
63758 |
128253,28 |
79881,8 |
77038,45 |
85176,29 |
224875,93 |
78191,31 |
1096260,52 |
28.02.2015 |
||||||||||||
Инвестиционные затраты |
||||||||||||
закупка товара ОТ : |
300000,00 |
|||||||||||
Коммунальные и услуги связи |
10000,00 |
|||||||||||
Оборудование магазина/ торговое оборудования |
165000,00 |
|||||||||||
Освещение |
14254,00 |
|||||||||||
Рекламное обеспечение |
20850,00 |
|||||||||||
Кассовое оборудование |
67587,00 |
|||||||||||
Приобретение франшизы |
120000,00 |
|||||||||||
Прочие расходы |
5000,00 |
|||||||||||
Расходы на единовременную комиссию по выдачи кредита |
2500,00 |
|||||||||||
Постоянные затраты |
60000,00 |
|||||||||||
ИТОГО |
765191,00 |
|||||||||||
Не погашенные инвестиции |
633339,92 |
515043,08 |
400672,68 |
340460,42 |
276702,42 |
148449,14 |
68567,34 |
-8471,11 |
-93647,40 |
-318523,33 |
-396714,64 |
Таблица 20
Расчет рентабельности на открытие магазина по франшизе «LeFutur»
Затраты на открытие магазина |
тип магазина - остров |
Размер магазина (кв метров) |
15 |
Затраты на открытие магазина |
465 191,00 |
Затраты на начальную закупку товара |
300 000,00 |
Общая сумма затрат на открытие магазина |
765 191,00 |
Окупаемость месяцев |
8 |
Ежемесячные затраты |
тип магазина |
остров | |
Размер магазина (кв метров) |
15 |
Постоянные затраты: |
|
аренда |
35 000,00 |
ФОТ (2 человека) |
30 000,00 |
реклама |
12 000,00 |
прочие |
3 000,00 |
налоги и отчисления |
15 000,00 |
закупка товара ОТ : |
50 000,00 |
транспортные расходы |
20 000,00 |
Ежемесячный платеж по погашению инвестиций |
29 223,00 |
Постоянные затраты Итого: |
194 223,00 |
Средняя выручка в месяц: |
288 613,21 |
Средняя прибыль в месяц: |
96 825,47 |
Рентабельность в процентах |
63,50% |
Расчет точки безубыточности
0% |
10% |
20% |
30% |
40% |
50% |
60% |
70% |
80% |
90% |
100% |
2136473 |
2136473 |
2136473 |
2136473 |
2136473 |
2136473 |
2136473 |
2136473 |
2136473 |
2136473 |
2136473 |
2136473 |
2152971 |
2169469 |
2185967 |
2202465 |
2218963 |
2235461 |
2251959 |
2268457 |
2284955 |
2301453 |
0 |
346335,9 |
692671,7 |
1039008 |
1385343 |
1731679 |
2078015 |
2424351 |
2770687 |
3117023 |
3463359 |
Плановая выручка на 2015 год 3 203 490,52
Косвенные (постоянные) затраты 1 942 250,00
Прямые (переменные) затраты 164 980,00
Общая сумма затрат 2 107 230,00
Диаграмма 1.
Объем российского рынка подарочной продукции
Диаграмма 2.
Спрос подарочной продукции
Диаграмма 3.
Основные виды подарочной продукции
(в %)
Диаграмма 4
Географическая структура рынка подарочной продукции
(в %)
Диаграмма 5.
Доли сетевых магазинов в общем объеме сетевых магазинов
(в %)
Диаграмма 6.
Структура затрат на оборудование для типового магазина подарков
(в руб.)
Диаграмма 7.
Структура инвестиционных вложений в типовой магазин подарков
Диаграмма 8
Коэффициент сезонности магазина «LeFutur»
Информация о работе Бизнес-план магазина по франшизе «LeFutur»