Стратегическое планирование на предприятии (на примере ОАО«РЖД»)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Июня 2017 в 11:34, курсовая работа

Описание работы

Целью работы является изучение процессов стратегического планирования в ОАО «РЖД». Поставленная цель требует решения следующих задач:
рассмотрения теоретических основ процессов стратегического планирования;
аналитическое исследование предприятия, (изучение его организацион-но – экономической характеристики, структуры, истории создания),
рассмотрение стратегии развития организации.

Содержание работы

Введение……………………………………………………………………….......
Глава 1. Роль стратегического планирования в системе менеджмента
1.1. Сущность и принципы стратегического планирования…………................
1.2. Этапы стратегического планирования……………………………….............
1.3. Содержание стратегического плана………………………………….............
Глава 2. Анализ исходного состояния предприятия ОАО «РЖД»
2.1. Анализ продукции и рынков.....................................................................
2.2. Характеристика персонала предприятия..................................................
2.3. Анализ производственного процесса.....................................................
2.4. Диагностика финансового состояния предприятия.........................................
Глава 3. Анализ отрасли и конкуренции предприятия ОАО «РЖД»
Глава 4. Диагностика внешней среды предприятия ОАО «РЖД»
Глава 5. Проведение комплексного SWOT-анализа и выявление
стратегических проблем компании.

Скачать архив (95.00 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

курсовая.doc

— 380.00 Кб (Скачать файл)

 

За анализируемый период наблюдается снижение численности  персонала с 490 человек в 2014 году до 457 человек в 2016 году (6,7%). Это произошло  за счет снижения непроизводственного  персонала на 33%,. Численность служащих сократилось на 30 человек или  на 6,2%.

Анализ движения персонала  ОАО «РЖД» представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Анализ движения персонала.

Показатели

2014 г.

2015г.

2016 г.

2016 г. к 2014 г., %

Списочная численность на нач. года, чел.

487

493

470

96,9

Принято в течение года

11

34

1

9,1

Выбыло в течение года

5

2

26

520,0

В т.ч. уволено по собственному желанию, за нарушения трудовой дисциплины и  др. нарушения

5

2

1

20,0

Списочная численность на конец  года, чел.

493

527

444

90,1

Среднесписочная численность за год, чел.

490

510

457

93,3

Коэффициент оборота по приему

0,02

0,07

0,002

10,0

Коэффициент оборота по выбытию

0,01

0,003

0,05

в 5 раз

Коэффициент текучести

0,01

0,003

0,002

20,0


 

За 2014 – 2016 годы среднесписочная  численность уменьшилась на 6,7% и  составила в 2016 г. 457 человек. Основной причиной снижения численности персонала является сокращение работников в связи с наступлением финансового кризиса. Следовательно коэффициент оборота по выбытию увеличился в 5 раз с 0,01 в 2014 г. до 0,05 в 2016 г.. При этом наблюдается снижение коэффициента оборота по приему на 90%, это связано с тем, что количество принятых работников в течении года сократилось с 11 человек в 2014 г. до 1 человека в 2015 г.. Коэффициент текучести, за исследуемый период, уменьшился на 80%, это связано с уменьшением количества уволившихся по собственному желанию.

Трудовые ресурсы общества и эффективность их использования приведены втаблице 5.

Таблица 5 - Трудовые ресурсы  организации и эффективность  их использования.

Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016г. к 2014 г., %

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.

5625035,861

6221683,705

7034320,592

125,05

Среднесписочная численность работников, чел.

490

510

457

93,3

Отработано работниками за год, тыс. чел.-час.

940,800

979,200

877,440

93,3

Производительность труда 1 работника, тыс. руб.

11479,660

12199,380

15392,388

134,1

Трудоемкость, чел.-час/руб.

0,00017

0,00016

0,00012

70,6

Фонд оплаты труда, тыс.руб.

74088,000

85072,896

94625,320

127,7

Среднегодовая заработная плата 1 работника, тыс.руб.

151,200

166,810

207,057

136,9

Чистая прибыль, тыс.руб.

1564730,856

2015422,924

1847491,161

118,1

Получено прибыли, тыс.руб.:

        

- на 1 работника

3193,330

3951,809

4042,650

126,6

- за 1 чел.-час.

1663,19

2058,23

2105,55

126,6


За исследуемый период наблюдается увеличение производительности труда 1 работника на 34,1%, это связано  с сокращением отработанных чел. часов за год на 6,7% (с 940,800 чел. часов  в 2014 г. до 877,440 чел. часов в 2016 г.), что в свою очередь, приведет к уменьшению показателя трудоемкости на 29,4%. За последние три года выросла среднегодовая з/п 1 работника с 151,200 тыс. руб. в 2014 г. до 207,057 в 2016 г. (36,9%). Рост среднегодовой з/п способствовал увеличению фонда оплаты труда на 27,8%.

2.3.Анализ производственного процесса

Основные экономические  показатели деятельности ОАО «РЖД»  приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные экономические  показатели деятельности ОАО «РЖД».[ взято с официального сайта http://www.altayprigorod.ru/faq/]

 

Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. к 2014г., %

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.:

5625035,861

6221683,705

7034320,592

125,1

Себестоимость оказания услуг, тыс. руб.

3995718,791

4135352,706

5107975,941

127,8

Затраты на 1 рубль выручки, руб.

0,710

0,665

0,737

103,8

Валовая прибыль (+) / убыток (-), тыс. руб.

1629316,890

2086330,999

1926345,597

118,2

Коммерческие и управленческие расходы

64586,038

70908,075

78854,436

122,0

Чистая прибыль, тыс.руб.

1564730,856

2015422,924

1847491,161

118,2

Среднесписочная численность  работников, чел.

490

510

457

93,3

Среднегодовая стоимость  основных  фондов, тыс.руб.

34988,000

35500,000

35780,000

102,3

Фондоотдача, руб.

160,770

175,260

196,600

122,3

Среднегодовая стоимость  оборотных средств, тыс.руб.

3338673,475

3595958,874

4365791,402

130,8

Коэффициент оборачиваемости  оборотных средств

1,68

1,70

1,60

95,2

Фонд оплаты труда, тыс. руб.

74088,000

85072,896

94625,320

127,7

Среднегодовая заработная плата  работника, тыс. руб.

151,200

166,810

207,057

136,9

Производительность труда 1 работника, тыс.руб.

11479,660

12199,380

15392,388

134,1

Получено чистой прибыли, тыс.руб.:

        

на 1 работника

3193,330

3951,809

4042,650

126,6

на 1 оборот оборотных средств

931387,414

1185542,900

1154681,980

124,0

Рентабельность, %:

        

- текущих затрат

39,2

48,7

36,2

?

- продаж

27,8

32,4

26,3

?

- оборотных средств

46,9

56,1

42,3

?

- основных средств

4472,2

5677,3

5163,5

?


 

За анализируемый период ОАО «РЖД» работает с прибылью, размер которой увеличился с 1629317,856 тыс.руб. в 2014 году до 1926345,597 тыс. руб. в 2015-17 году (на 18,2%). Это связано с  увеличением выручки от реализации услуг на 25,1% по сравнению с 2014 годом. Выручка от реализации, в свою очередь, выросла из-за ежегодного роста тарифов. Среднесписочная численность работников сократилась на 6,7% из-за сокращения персонала в связи с финансовым кризисом. Наблюдается снижение эффективности  использования оборотных средств  на 4,6%, текущих затрат на 3% и продаж на 1,5%, это связано с тем, что  затраты общества растут быстрее  чем чистая прибыль. Для увеличения рентабельности необходимо более детально подходить к планированию хозяйственной  деятельности, а также рациональнее использовать материальные, финансовые и трудовые ресурсы  общества. Эффективность  использования основных средств  выросла более чем в 6 раз. Это  говорит о том, что стоимость  основных фондов растет медленнее, чем  прибыль ОАО «РЖД».

Состав и структура  выручки ОАО «РЖД» от оказания услуг представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Состав и структура  выручки от оказания услуг.

Виды деятельности

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 к 2016%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

Подача и уборка вагонов

5124,370

0,09

6098,420

0,10

7279,545

0,10

142,1

Пользование вагонами,контейнерами

59744,700

1,06

61653,254

1,00

62585,964

0,89

181,7

Пользование подъездными  путями

10001,557

0,18

12442,042

0,19

18173,850

0,26

137,7

Розыск груза до истечения  срока доставки

13,135

0,0002

15,955

0,0002

18,087

0,0003

179,6

Пользование путями необщего пользования

99137,697

1,76

124301,165

1,99

177998,220

2,53

Более чем в 7 раз

Оформление перевозочных  документов

9,585

0,0002

12,380

0,0002

74,037

0,001

133,1

Перевод стрелок

175498,333

3,12

220378,328

3,54

233489,856

3,32

123,9

Провозная плата

5275498,586

93,79

5796773,917

93,17

6534692,951

92,89

114,3

Доставка документов

7,898

0,0001

8,244

0,0001

9,028

0,0001

125,1

ИТОГО

5625035,861

100,0

6221683,705

100,0

7034320,592

100,0

125,1


 

За анализируемый период выручка увеличилась на 25,1%. Наибольшее увеличение выручки произошло за счет роста стоимости услуги путей  необщего пользования более чем  в 7 раз. Наименьшее увеличение – за счет роста показателя провозная  плата на 14,3%. Существенных изменений  в структуре выручки от оказания услуг за 2014 – 2016 годы не произошло. Наибольший удельный вес в структуре  выручки принадлежит показателю провозная плата (примерно 93% от валовой  выручки). Наименьший удельный вес принадлежит  показателям доставка документов (0,0001% валовой выручки) и розыск груза  до истечения срока доставки (0,0002%-0,0003% от валовой выручки).

Трудовые ресурсы общества и эффективность их использования  приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Трудовые ресурсы  организации и эффективность  их использования.

Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016г. к 2014 г., %

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.

5625035,861

6221683,705

7034320,592

125,05

Среднесписочная численность работников, чел.

490

510

457

93,3

Отработано работниками за год, тыс. чел.-час.

940,800

979,200

877,440

93,3

Производительность труда 1 работника, тыс. руб.

11479,660

12199,380

15392,388

134,1

Трудоемкость, чел.-час/руб.

0,00017

0,00016

0,00012

70,6

Фонд оплаты труда, тыс.руб.

74088,000

85072,896

94625,320

127,7

Среднегодовая заработная плата 1 работника, тыс.руб.

151,200

166,810

207,057

136,9

Чистая прибыль, тыс.руб.

1564730,856

2015422,924

1847491,161

118,1

Получено прибыли, тыс.руб.:

        

- на 1 работника

3193,330

3951,809

4042,650

126,6

- за 1 чел.-час.

1663,19

2058,23

2105,55

126,6

Информация о работе Стратегическое планирование на предприятии (на примере ОАО«РЖД»)