Совершенствование системы мотивации в ОАО «БМК»

Наименование показателя

Ед. изм.

2011

2012

Темп роста, %

Поступило сырья на переработку всего:

т

46865

49476

105,6

в т. ч. от населения,

т

3504

3586

102,3

экстра сорта

т

-

13777

высшего сорта

т

18946

22935

121,1

1 сорта

т

14106

8582

60,8

2 сорта

т

4902

4182

85,3

Уд. вес молока высшего сорта в заготовках

%

44,0

46,4

105,5

Уд. вес молока от населения в заготовках

%

7,5

7,2

96,0

Производство промышленной продукции в фактических ценах

млн. р.

86704

195380

225,3

Производство промышленной продукции в сопоставимых ценах

млн. р.

140684

183375

130,3

Выход продукции из тонны переработанного сырья

млн. р.

1850

3949

213,5

Производительность труда

млн. р.

176,6

395,8

224,1

Цельномолочная продукция в пересчете на молоко

т

12091

12177

100,7

Масло животное

т

1150

1047

91,0

Сыр жирный

т

840

841

100,1

Мороженое

т

213

200

93,9

Цельное сухое молоко

т

549

1251

227,9

СОМ

т

1541

1328

86,2

Продукт сухой молочный

т

103

92

89,3

ЗЦМ

т

548

443

80,8

Сыворотка сухая

т

249

171

68,7

Нежирная продукция в пересчете на обрат

т

4

18

450,0

Запасы готовой продукции в действующих ценах на конец отчетного периода

млн. р.

7945

13789

173,6

Среднесписочная численность раб-х:

чел.

491

493

100,4

в т. ч. АУП

чел.

110

108

98,2

Фонд заработной платы

млн. р.

3890,3

8374,4

215,3

Среднемесячная заработная плата

тыс. р.

1320,5

2831,1

214,4

Экспорт продукции

тыс. дол.

13635,2

14583,1

107,0

Выручка от реализации продукции, работ, услуг

млн. р.

91992,0

200414,0

217,9

Затраты на производство реализуемой продукции, товаров, работ, услуг

млн. р.

73786,0

184567,0

250,1

Прибыль от реализации продукции, работ

млн. р.

13837,0

7661,0

55,4

Рентабельность реализованной продукции

%

33,2

1,9

5,7

Чистая прибыль

млн. р.

15244

8012

52,6

Рентабельность продаж

%

15,0

3,8

25,3

Затраты на производство продукции

млн. р.

73401

188741

257,1

Затраты на 1 000 руб. продукции

тыс. р.

844

963

114,1

Показатели

2010г.

2011г.

2012г.

1.Капитал и резервы

17677

20182

25557

2.Долгосрочные обязательства

4455

17860

26653

3.Краткосрочные обязательства

16733

17558

22338

4.Внеоборотные активы

21985

31993

45402

5.Оборотные активы

16880

23607

29146

6.Валюта баланса

38865

55600

74548

7.Собственный оборотный  капитал

147

6049

6808

8.Заемный капитал

21188

35418

48991

9.Коэффициент финансовой  независимости

0,455

0,363

0,343

10.Коэффициент  финансовой зависимости

0,545

0,637

0,657

11.Коэффициент текущей  задолженности

0,431

0,316

0,300

12.Коэффициент покрытия  долгов

0,834

0,570

0,522

13.Коэффициент финансового  риска

1,199

1,755

1,917

Наименование продукции

Пр 2011

Пр усл 1

Пр усл 2

Пр усл 3

Пр 2012

Изменения прибыли

за счет изменения в объеме реализованной продукции

за счет изменения структуры товарной продукции

за счет изменения средних цен реализации

за счет изменения себестоимости реализованной продукции

Общее изменение прибыли

1

Твердые сыры

-84985

-164021

-11902,0

227

3230

-79036,0

152119,0

12129,0

3003,0

88215,0

2

Масло сливочное

-141694

-213958

-147115,2

-137593,2

-16641

-72264,0

66842,8

9522,0

120952,2

125053,0

3

ЦМП

-290405,0

-688260,0

-289971,0

-267201,0

-2717,0

-397855,0

398289,0

22770,0

264484,0

287688,0

4

Сухое цельное молоко

1769

34429

4243

30485

7607

32660,0

-30186,0

26242,0

-22878,0

5838,0

5

СОМ

7852

15311

7619

25154

10673

7459,0

-7692,0

17535,0

-14481,0

2821,0

6

ЗЦМ

-13717

-31793

-2547

1494

1931

-18076,0

29246,0

4041,0

437,0

15648,0

7

Мороженое

-41214

-78307

-38435

-37151

415

-37093,0

39872,0

1284,0

37566,0

41629,0

Элементы затрат

2010

год

2011

2012

2012 к 2011

В текущих ценах, млн. руб.

В тек. ценах млн. руб.

Уд. вес, %

В тек. ценах. млн.р.

Уд. вес, %

В тек. ценах. млн.р.

Уд. вес, %

Сырье и материалы

67810

59924

82,5

156847

84,3

96923

1,8

Топливо

2331

2469

3,4

5478

2,9

3009

-0,5

Энергия

2378

2216

3,1

4707

2,5

2491

-0,5

Затраты на оплату труда

3604

3362

4,6

7085

3,8

3723

-0,8

Отчисления на соц. нужды

1259

1166

1,6

2387

1,3

1221

-0,3

Амортизационные отчисления

1772

2218

3,1

6574

3,5

4356

0,5

Прочие расходы

1649

832

1,1

2000

1,1

1168

-0,1

Итого затраты на производство, в том числе:

81421

72608

100

186081

100

113473

0,0

Переменные затраты

78000

69137

95,2

176504

94,9

107367

-0,4

Постоянные затраты

3421

3471

4,8

9577

5,1

6106

0,4

Товарная продукция в действ ценах, млн руб

88161

86140

193867

107727

Затраты на 1 т.р. ТП, руб

924

843

960

116,93