Руководство по качеству ОАО «ГАЗПРОМ»

           5.6.1 Общие положения………………………………………………...…..20

           5.6.2 Входные данные для анализа……………………………...…………31

           5.6.3 Выходные данные анализа……………………………………...……31

6. Менеджмент ресурсов…………………………….………………….....32

    6.1 Обеспечение  ресурсами……………………………………………..……....32

    6.2 Людские ресурсы……………………………………………….……………32

    6.3 Инфраструктура………………………………………………………….…..32

    6.4 Производственная  среда……………………………………….………..…..32

7. Процессы жизненного цикла продукции……………….….…...33

    7.1 Планирование  процессов жизненного цикла продукции………………....33

    7.2 Процессы, связанные с потребителями……………………………….....…33 
           7.2.1 Определение требований к продукции……………………….….…..33

           7.2.2 Анализ требований к продукции…………………………………..…33

           7.2.3 Связь с потребителями…………………………………………..……33

      7.4 Закупки/виды закупаемых материалов/услуг в вузе………………..…....33

            7.4.1 Категории поставщиков……………………………………………...34

            7.4.2 Информация по закупкам……………………………………………34

            7.4.3 Верификация закупленной продукции  (входной контроль)………34

  7.5 Производство  и обслуживание/ управление производством  и обслуживанием………………………………………….....…………………..……34

        7.5.1 Управление производством и  обслуживанием………………….….…34

        7.5.2 Валидация процессов производства  и обслуживания……………...…35

        7.5.3 Идентификация и прослеживаемость………………………………….35

        7.5.4 Собственность потребителей…………………………………………..35

        7.5.5 Сохранение соответствия продукции  (возможное исключение)…….35

    7.6. Управление  устройствами для мониторинга и измерений…...………......35

8 Измерение, анализ и улучшение…………………………………….36

    8.1 Общие  положения……………………………………………………...……36

    8.2 Мониторинг  и измерение…………………………………………...……....36

          8.2.1 Удовлетворенность потребителей………………………………........36

         8.2.2 Внутренние аудиты…………………………………………………....36

          8.2.3 Мониторинг и измерение процессов…………………………..……..36

          8.2.4 Мониторинг и измерение продукции……………..……………….…36

    8.3 Управление  несоответствующей продукцией…………………………..…36

    8.4 Анализ данных…………………………………………………………….....37

    8.5 Улучшение………………………………………………………………..….37

          8.5.1 Постоянное улучшение………………………………………..………37

          8.5.2 Корректирующие действия…………………………………...……….37

          8.5.3 Предупреждающие действия………………………………………….37

Приложение  Людские ресурсы…………………...……………..………38 
 
 
 

    1. вводная часть

    1.1. Назначение, область  применения и сфера  действия

    Назначение  Руководства по качеству состоит  в том, что оно является эффективным  средством, которым могут пользоваться все сотрудники в вопросах, касающихся управления системой.

    Цель  использования СМК:

• Всегда поставлять продукцию, удовлетворяющую требованиям потребителей и обязательным требованиям (законодательным, технологическим)
• Повышение удовлетворенности потребителей посредством применения эффективной системы менеджмента

    Данное  руководство по качеству содержит описание системы менеджмента качества ОАО  «Газпром», ее структуры и процедур с целью демонстрации возможностей предоставлять соответствующую  продукцию, достижения удовлетворенности потребителей выполнением их требований посредством применения системы, ее непрерывного улучшения и предотвращения несоответствий.

    Система управления качеством  разработана применительно  ко всем подразделениям нашей организации  в соответствии с требованиями ISO 9001:2000.

  Сфера действия Руководства по качеству – предоставление услуг в области поставки газа. Требования и рекомендации РК распространяются на все отделы «Газпрома». Гарантия качества, предоставляемая компанией, распространяется на всю деятельность, осуществляемую в ОАО Газпром. 

       Краткая характеристика ОАО  «Газпром» 

       Открытое  акционерное общество «Газпром»  – глобальная энергетическая компания, занимающаяся геологоразведкой и добычей  природного газа, газового конденсата, нефти, их транспортировкой, переработкой и реализацией в России и за ее пределами, электроэнергетикой.

       ОАО «Газпром» является правопреемником  имущественных прав и обязанностей Государственного газового концерна «Газпром», в том числе его прав пользования  землей, недрами, природными ресурсами, а также прав и обязанностей по заключенным концерном договорам.

       «Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет около 17 процентов, в российских –  более 60 процентов. Газпрому принадлежит крупнейшая в мире система транспортировки газа. Он экспортирует газ в 3 страны Ближнего и Дальнего зарубежья и продолжает укреплять свои позиции на традиционных зарубежных рынках, а также предприятие диверсифицирует маршруты поставок для укрепления энергетической безопасности Европы. Газификация регионов России – крупнейший социально-ориентированный проект Газпрома.

       В соответствии с Указом Президента РФ от 5 ноября 1992 года на компанию возложены следующие обязательства:

• обеспечение надежного газоснабжения потребителей РФ;
• осуществление поставок газа за пределы страны по межгосударственным и межправительственным соглашениям;
• проведение единой научно-технической и инвестиционной политики по реконструкции и развитию Единой системы газоснабжения;
• строительство и финансирование газопроводов – отводов высокого давления для газификации села;
• контроль Единой системы газоснабжения страны;
• обеспечение доступа других производителей к газотранспортной системе страны.

 

    2. Нормативные ссылки

• ISO 9000:2000. Системы менеджмента качества. Основы и словарь
• ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования.
• ISO 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования.
• ISO 19011:2002 Рекомендации по аудиту систем менеджмента качества  и/или окружающей среды.

 

    3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ (термины и сокращения)

Продукция – нефтепродукты, бытовой газ.

Потребитель – конечный пользователь продукции.

Верификация - подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены (ISO 9000).

Валидация - подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены (ISO 9000).

4. Система менеджмента качества

    4.1 Общие требования

    В общем виде сформулированы требования по разработке, документированию, внедрению, поддержке и улучшению СМК.

    Наша  организация обеспечивает:

• Определение процессов, которые представлены в матрице атрибутов процессов;

• Установление последовательности и взаимодействия процессов;

• Определение критериев и методов их оценки;
• Необходимыми ресурсами и информацией;
• Проведение мониторинга, измерения и анализа;
• Применение мер для достижения результатов;
• Постоянное улучшение СМК;
• Внедрение СМК;
• Поддерживание СМК. 
  

    Матрица атрибутов процессов

 
 
 

 

    

    Карта процессов в ОАО  «Газпром»

    

 

    4.2 Управление документацией

    4.2.1 Общие положения

    Документация  СМК ОАО «Газпром» включает:

• документально оформленные политика и цели в области качества;
• руководство  по  качеству;
• обязательные документированные  процедуры;
• документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими;
• обязательные записи по процессам 

    4.2.2  Руководство  по  качеству

    Организация разработала РК (документ, определяющий СМК)

    РК  содержит:

• Область применения СМК, включая подробности и обоснования исключений ДП, или ссылки на них;
• Описание взаимодействия процессов СМК.

    Руководство по качеству применяется:

    1. Для внутреннего использования  в компании при решении задач  управления качеством;

    2. В качестве справочника по  системе менеджмента качества (далее  - система качества);

    3. При сертификации системы качества.

    Требования  и положения, установленные настоящим Руководством по качеству и другими согласующимися с ним документами системы качества, направлены на обеспечение соответствия деятельности предприятия требованиям потребителей, политике предприятия в области качества, договорным обязательствам, а также предупреждение любого несоответствия.

    4.2.3 Управление документацией

    На  нашем предприятии была разработана  документированная процедура “Управление  документацией”, которая включает:

• Проверку документации на адекватность до выпуска:
• разработку проекта документа;
• согласованность ответственными лицами.
• Анализ, актуализацию, переутверждения:
• реакцию на внешние/внутренние изменения;
• изменения документов;
• повторное согласование и утверждение.
• Идентификацию изменений и статуса
• регистрацию изменений;
• определение статуса документа (действующий, не действующий и т.п.).
• Обеспечение наличия актуализированных документов на местах:
• копирование/тиражирование;
• рассылку новых документов;
• регистрацию учтенных копий документов.
• Обеспечение сохранности документов:
• условия хранения;
• сроки хранения документов;.
• защита от вирусов электронных версий, резервных копирований.
• Обеспечение идентификации внешних документов и управление их рассылкой:
• регистрацию входящих/исходящих документаций;
• отписку, рассылку и контроль за исполнением.
• Не использование устаревших документов:
• изъятие недействующей документации;
• архивирование.