Руководство по качеству ОАО «ГАЗПРОМ»

5.5.3 Внутренний обмен  информацией

Наша  компания обеспечивает эффективное  функционирование процессов обмена информации по вертикали (иерархия) и горизонтали (межфункциональные команды). Наша организация использует такие виды внутреннего обмена информацией, как внутренняя высокоскоростная сеть Интернет(для удобства у каждого сотрудника имеется логин, на который ссылаются остальные сотрудники, при обмене информацией), доски объявлений, факсы, телефонная сеть. 

5.6 Анализ со стороны  руководства

5.6.1 Общие положения

Высшее  руководство организации постоянно  проводит анализ функционирования СМК  с целью обеспечения постоянной пригодности, адекватности и результативности.

Анализ должен включать:

• оценку возможностей улучшения;
• потребности в изменении СМК, политике и целях в области качества.

5.6.2 Входные данные  для анализа

а) результаты аудитов (проверок); 
б) обратную связь от потребителей; 
в) функционирование процессов и соответствие продукции; 
г) статус предупреждающих и корректирующих действий; 
д) последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства;  
е) изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества;  
ж) рекомендации по улучшению

5.6.3 Выходные данные  анализа

Решения и действия (приказы, распоряжения, планы, мероприятия) в отношении:

• повышения результативности системы менеджмента качества и процессов;
• улучшения продукции по отношению к требованиям потребителей;
• определению необходимых потребностей в ресурсах;
• потребности в ресурсах;
• документирование результатов анализа.

    6. Менеджмент ресурсов

    6.1 Обеспечение ресурсами

    Организация определяет и обеспечивает ресурсы, необходимые для:

• Внедрения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного улучшения СМК
• Повышения удовлетворенности потребителей

    6.2 Людские ресурсы

    Сотрудники  нашей организации являются компетентными  в соответствии с полученным образованием, подготовкой, навыками и опытом

• Требования к квалификации (должностные инструкции)
• Прием на работу
• Аттестация, контракт

    Со  стороны организации:

    а) определяется необходимая компетентность персонала, выполняющего работу, которая  влияет на качество продукции;

    б) обеспечивается подготовка или предпринимаются  другие действия с целью удовлетворения этих потребностей;

    в) оценивается результативность предпринятых мер;

    г) обеспечивается осведомленность своего персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества;

    д) поддерживается в рабочем состоянии соответствующие записи об образовании, подготовке, навыках и опыте (4.2.4). 

    Приложение 1.

    6.3 Инфраструктура предприятия

• Здания, рабочие места, складские помещения, хранилища,  средства труда
• Техника
• Оборудование, офисная техника, мебель, рабочий инвентарь.
• Программные средства
• Информационная сеть (Интернет)
• Обеспечивающие предприятия и необходимые в работе (транспорт, столовая и   т.д.).
• Комнаты отдыха работников

 

    6.4 Производственная  среда

    Организация создает производственную среду, необходимую  для достижения соответствия требованиям к продукции, и управления ею.

    7. Процессы жизненного  цикла продукции

    7.1 Планирование процессов  жизненного цикла  продукции

    ОАО «Газпром» планирует и разрабатывает  процессы, необходимые для обеспечения  жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).

    При планировании процессов  жизненного цикла  установлены:

    а) цели в области качества и требования к продукции;

    б) потребность в разработке процессов, документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;

    в) необходимую деятельность по верификации  и валидации, мониторингу, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции;

    г) записи, необходимые для обеспечения  свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и  произведенная продукция соответствуют  требованиям (4.2.4).

    Результат этого планирования должен быть в  форме, соответствующей практике организации. 

    7.2 Процессы, связанные с потребителями

    7.2.1 Определение требований  к продукции

    Компания  «Газпром» определила:

• Требования потребителей
• Цена
• Качество и т.д.
• Законодательные и другие обязательные требования (ГОСТы)
• Внутренние требования компании (соответствие процессов производства внутренней документации, корпоративная культура, правила внутреннего распорядка, коллективный договор и др.).

    7.2.2 Анализ требований  к продукции

    Анализ  проводится с целью установления возможностей организации выполнить  требования потребителей и заинтересованных сторон

    7.2.3 Связь с потребителями

    Наша  организация предоставляет потребителям всю информацию о нашей продукции  на нашем сайте, также они могут  задать интересующие их вопросы.

    7.4 Закупки/виды закупаемых  материалов/услуг  на предприятии

• Офисная техника (компьютеры, принтеры, серверы и т.д.)
• Оборудование для производства продукции
• Здания и помещения (в случае покупки, или аренды),
• Услуги поставщиков

    7.4.1 Категории поставщиков

 

    7.4.2 Информация по  закупкам

• Наша организация ведет соответствующую документацию по закупкам (счет, счет-фактура, договор, акт выполненных работ, накладные и т.д.).
• Привлекает к закупкам компетентный персонал
• Учитывает при закупках требования внутреннего заказчика

    7.4.3 Верификация закупленной  продукции (входной  контроль)

Организация:

• проводит входной контроль (там, где это возможно и необходимо) для обеспечения соответствия закупленной продукции требованиям
• по качеству
• по количеству
• взаимоотношения с поставщиками
• ведет соответствующие записи по закупкам (журнал учета, инвентарная ведомость)

    7.5 Производство и  обслуживание/ управление  производством и обслуживанием

    На  нашем предприятии производство планируется и осуществляется в  управляемых условиях.

    7.5.1 Управление производством  и обслуживанием

    Управляемые условия на нашем предприятии:

• Наличие информации о требованиях к производству нефтепродуктов и бытового газа (ГОСТы)
• Наличие рабочих инструкций и методик для персонала, там где это необходимо (лаборанты, техники, методисты)
• Использование подходящего оборудования
• Наличие и применение контрольных и измерительных приборов
• Проведение мониторинга и измерений
• Осуществление выпуска продукции

 
 

    7.5.2 Валидация процессов  производства и  обслуживания

    Организация подтверждает все процессы производства и обслуживания, результаты которых  нельзя проверить посредством последовательного  мониторинга или измерения. К ним относятся все процессы, недостатки которых становятся очевидными только после начала использования продукции или после предоставления услуги.

    Валидация демонстрирует способность этих процессов достигать запланированных  результатов.

    Организация разработала меры по этим процессам:

    а) определенные критерии для анализа  и утверждения процессов;

    б) утверждение соответствующего оборудования и квалификации персонала;

    7.5.3 Идентификация и  прослеживаемость

    Цель  идентификации и прослеживаемости: обеспечение возможности определить причину возникновения несоответствия, в случае его обнаружения

    Объекты идентификации:

• Результат производственной деятельности
• Документация
• Оборудование

    7.5.4. Собственность потребителей

    Наша  организация не несет ответственности  за собственность потребителей.

    7.5.5 Сохранение соответствия  продукции

    Организация сохраняет соответствие продукции  в ходе внутренней обработки и  процессе поставки к месту назначения. Это сохранение включает идентификацию, погрузочно-разгрузочные работы, хранение и защиту.

    7.6 Управление устройствами  для мониторинга  и измерений

    В случае использования средств контроля и измерений, наше предприятие имеет:

• Реестр метрологического оборудования
• График поверки/калибровки
• Поверенное/откалиброванное оборудование, используемое в учебных и научных целях
• Бирки/шильдики на оборудование, определяющие его статус.

    8. Измерение, анализ  и улучшение

    8.1 Общие положения

Организация  планирует  и применяет  процессы мониторинга, измерения, анализа  и улучшения, необходимые  для:

а) демонстрации соответствия продукции; 
б) обеспечения соответствия системы менеджмента качества; 
в) постоянного повышения результативности системы менеджмента качества.

Подходящие  методы получения и использования  информации

• Анкетирование, опросы
• База данных