Отчет по лабораторной работе по «Аудиту качества»

ООО «»

___________

«____»_____________2010 г. 
 

1. Программа внутренних аудитов на 2010 год

 
 
 

Руководитель  по внутренним аудитам                                      
 

Утверждаю

___________________________

должность

_________________Ф.И.О.

                                                                     подпись

«___»______________200 __ г.

План

корректирующих  действий, по результатам

_______________________________________________

 

Разработано

__________             ______________________  ___________

должность            подпись, фамилия                           дата

  Согласовано 

__________             ______________________  ___________ 

должность            подпись, фамилия                           дата 
 
 

    Составим  опросный лист аудита цеха №1.(См таблица 1)

Таблица 1 Опросный лист

 

    Произведем  оценку уровня зрелости элемента «Процесс закупок» СМК предприятия согласно методике ГОСТ Р ИСО 9004-2001. 

     Составим дополнительные критерии для оценки элемента «Процесс закупок» СМК, для каждого критерия дадим оценку, а затем выведем средний балл уровня развития.

      Таблица 2

      Процесс закупок

 

    

    Рис. 1 Диаграмма параметров оценки уровня зрелости процесса

    Можно сделать вывод о том, что к  процессу применяется устоявшийся, формализованный подход.

    Произведем  оценку уровня зрелости элемента «Процесс закупок» СМК предприятия согласно методике оценки соответствия по Д. Харрингтону.

    Найдем балл уровня зрелости процесса:

Балл  УЗП=5+4+2+2+4+4+4+4=29

Определим уровень  зрелости процесса.

    Можно сделать вывод о том, что процесс  систематически измеряется, конечные ожидания выполняются.

    

    Рис. 2 Диаграмма параметров оценки уровня зрелости процесса 
 
 
 
 

    Произведем  оценку уровня зрелости элемента «Процесс закупок» СМК предприятия согласно методике ИСО/МЭК 15604-3.

    Обозначения:

    П – полностью обладает атрибутом;

    Ч – частично;

    О – в основном;

    Отсутствие  буквы – не обладает.

      Уровень 1: Выполняемый процесс – реализуемый процесс достигает явно идентифицированных результатов.(80%)

      Уровень 2: Управляемый процесс – выполняемый процесс осуществляется под определенным целевым управлением (т.е. поддерживается некоторый управленческий цикл – процесс планируется, отслеживается, анализируется и настраивается).((80%+40%)/2=60%)

      Уровень 3: Устоявшийся процесс – ранее описанный управляемый процесс выполняется на основе стандартного процесса модели, основанного на признанных принципах управления и достижения результата. ((40%+60%)/2=50%)

      Уровень 4: Предсказуемый процесс – устоявшийся процесс выполняется в заданных количественных пределах. ((40%+40%)/2=40%)

      Уровень 5: Совершенствуемый процесс – предсказуемый процесс динамически адаптируется и изменяется для того, чтобы эффективно отвечать текущим и проектируемым бизнес целям компании. ((40%+40%)/2=40%) 

      Ознакомившись с важными моментами процедуры подготовки материалов для самооценки организации перед конкурсом и с процедурой оценки результатов по отчету, разовьем навыки работы в области аудита качества и экспертизы

Фрагмент  отчета предприятия  "Альфа" по составляющей 1, а

      Составляющая 1, а. Как и в какой степени, руководство демонстрирует свою приверженность культуре качества?

      Первый  вариант Политики в области качества был разработан в 1995 г. Политика явилась результатом большой работы, проделанной высшим руководством. Работа началась с учебы по стандартам ИСО серии 9000, проведенной для руководства, включая генерального директора, по 12-часовой программе силами Всероссийского института управления качеством.

      Вскоре  генеральный директор сформировал  Совет по качеству, в который вошли  заместители директора и главные  специалисты. В соответствии с Положением Совет должен собираться не реже 1 раза в квартал.

      По  инициативе генерального директора  Совет сформировал рабочую группу для подготовки Политики в области качества. Каждый руководитель должен был готовить предложения к Политике, исходя из перспективных требований рынка.

      После уточнения проекта Политики генеральным  директором она была рассмотрена на Совете по качеству и утверждена. По инициативе генерального директора в 1996 г. была начата реализация комплекса мер по ориентации организации на потребителя, разработана программа "От потребителя – к качеству". Программа ориентирует всех работников на профилактику несоответствий. В рамках программы на всех уровнях управления от производственного участка до производства в целом были созданы рабочие группы, которые возглавили соответствующие руководители (от начальника участка до заместителя генерального директора по производству).

      В 1997 г. коммерческий директор предложил Совету по качеству одобрить программу взаимодействия с поставщиками под девизом "Поставщик: гарантии, сотрудничество, развитие".

      Достижение  целей, определенных первым вариантом  Политики в области качества, явилось причиной ее пересмотра в 1999 г.

      Руководители  посещают семинары по вопросам менеджмента  качества, генеральный директор и его заместитель по маркетингу прослушали недельный курс по принципам всеобщего управления качеством в Германии, после чего сами провели занятия с руководителями подразделений. Руководители среднего звена регулярно посещают отраслевые семинары.