Отчет по лабораторной работе по «Аудиту качества»

    Министерство  общего и образования и профессионального  образования Российской Федерации 
 
 
 
 
 

    Отчет по лабораторной работе

    «Организация  и  проведение аудита качества», «Подготовка контрольных листов для аудита», «Самооценка процессов», «Самооценка организации по критериям премии правительства российской федерации в области качества» 

    по  дисциплине

    «Аудит  качества» 
 
 
 
 
 

                                                                Выполнил:

                                                                студент группы

                                                                Проверил:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    В качестве объекта аудита был выбран один из элементов системы менеджмента  качества (СМК), а именно производство строительно-монтажных работ.

    Представим  функциональную модель данного процесса.

Рис. 1 Функциональная модель «Производство строительно-монтажных  работ»

Рис. 2 Декомпозиция процесса «Производство строительно-монтажных  работ» 

Рис. 3 Декомпозиция блока «Закупки»

    В соответствии с поставленной задачей  выберем внутренний тип аудита. Для  данного типа аудита имеется карта  процесса в системе менеджмента  качества предприятия. Представим функциональную модель.

    Рис. 4 Функциональная модель процесса «Внутренние аудиты»

Рис. 5 Декомпозиция  процесса «Внутренние аудиты» 
 

Рис. 6 Декомпозиция  блока «Организация проведения аудита»

      Рис. 7 Декомпозиция  блока «Проведение  аудита»

    В приложении №1 представлена карта процесса «производство строительно-монтажных работ».

Опишите организацию службы аудита качества рассматриваемого предприятия. (пока нет)

Перейдем к  подготовке.

составим  программу конкретного аудита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  №1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система менеджмента качества

Общество  с ограниченной ответственностью «» 
 
 

УТВЕРЖДАЮ

Представитель

руководства по качеству

                                                                                 __________ 

      «____»_______________ 200 _г. 
 

Система менеджмента качества 

К А Р Т А   П Р О Ц Е С С А 

Производство  строительно-монтажных работ 

КП СМК 03.06-2008 
 
 
 
 
 
 

Экз. № __________

      Содержание:

 

1  Область  применения                                                                                               3

2 Нормативная  база                                                                                                     3

3 Термины  и определения, сокращения, обозначения                                            3

4 Общие  положения                                                                                                    5

5 Схема  процесса                                                                                                         6

6 Описание  процедур процесса                                                                                  7

7 Ответственность  и полномочия                                                                              9

8 Порядок  внесения изменений                                                                                 9 

9 Лист  регистрации изменений                                                                                 10

10 Лист  ознакомления                                                                                                 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Область применения

      Настоящая карта процесса (далее – КП) распространяется на процесс производства строительно-монтажных работ в Обществе с ограниченной ответственностью «» (далее - ООО «»).

      Требования  настоящей КП являются обязательными для подразделений, занимающихся данными видами работ.

2 Нормативная база

      Настоящая КП разработана в соответствии с  требованиями следующих документов:

 ГОСТ  Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента  качества. Требования»;

 ГОСТ  Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

 РК  СМК 01.01-2008 «Руководство по качеству»;

ДП СМК 02.01-2008 Документированная процедура  «Управление документацией»;

ДП СМК 02.08-2008 Документированная процедура  «Карта процесса. Порядок разработки и оформления».

      3 Термины и определения,  сокращения, обозначения

      3.1 Термины и определения

      В настоящей карте процесса применяются  следующие термины и определения:  

      Процесс -  совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.

      Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса.

      Владелец  процесса – должностное лицо, несущее ответственность за ход и результаты процесса.

      Входы – входами, как правило, являются сырье, материалы и информация на соответствующем носителе.

      Выходы  – готовая продукция (оказанная услуга), полученная информация.

      Ресурсы – персонал, непосредственно выполняющий данную деятельность, оборудование, методики и технологии, определяющие требования к выполнению процесса, средства и системы измерения, а также производственная среда.

           Карта процесса – это документ, который устанавливает требования к выполнению работ, описывает методы их выполнения, порядок, регламентирует ответственность персонала, определяет владельца процесса, устанавливает критерии для мониторинга, измерений и анализа.  
 

      3.2 Сокращения 

    СМК - система менеджмента качества;

    НД - нормативный документ;

    ДП  – документированная процедура;

    КП  – карта процесса;

    ООО «» - Общество с ограниченной ответственностью «»;

    Подразделение – подразделение ООО « »;

    ПТО – производственно-технический  отдел;

    ППР – проект производства работ;

    СМР – строительно-монтажные работы 

      3.3 Обозначения 

                              - ограничитель процесса (начало/конец) 
 

   

                              - подпроцесс (этап процесса) 
 

                              - направление потока (для соединения этапов                     процесса) 
 
 
 
 
 
 

4 Общие положения

4.1  Общие сведения

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Информационная  карта

 
 

4.3 Оценка результативности  процесса

      Критериями  оценки результативности процесса являются:

- соблюдение  сроков поэтапного выполнения  работ с соблюдением качественных  показателей.

     Мониторинг  процесса осуществляет  начальник  цеха (участка).

     Анализ  и оценка результативности  процесса проводится по окончании СМР, а также проводится сводный анализ по итогам года. 

     Информация  о результативности доводится до сведения директора ООО «». 
 
 

      5  Схема процесса

      

    ВХОД

                  Подписанный  контракт

                           Рабочий проект

      

1. Анализ  рабоче-

       го проекта

      

      

            Процесс разра- 

      2     ботки ППР