Отчет по лабораторной работе по «Аудиту качества»

           

                            

          

      3   Оформление раз-  

            решительной

            документации

             

      

      4 Закупки

        
 

         

      5       Подготовительные

            работы  на объекте

        

        

6          СМР

      

      

       

      7      Сдача объекта

                      заказчику

                              Подписанный акт - приемки выполненных  работ

ВЫХОД 
 

        

           

      6 Описание процедур  процесса

      Процесс производства СМР состоит из следующих этапов:

- анализ  Рабочего проекта;

- разработка  ППР;

- оформление  разрешительной документации;

- закупки;

- подготовительные  работы на объекте;

- СМР;

- сдача  объекта заказчику.

      6.1 Анализ Рабочего  проекта

     Ответственным за проведение работ по данному этапу является начальник цеха (участка).

      На  данном этапе осуществляется:

- проверка  соответствия Рабочего проекта  с целью обнаружения ошибок, допущенных  разработчиком проекта.

      По  результатам анализа оформляется  «Акт соответствия ПСД». В случае наличия замечаний к ПСД Акт направляется заказчику для устранения несоответствий.

6.2 Разработка ППР

 Процесс  разработки ППР осуществляется  в соответствии с КП СМК  03.04-2008 «Разработка технологических  карт (ТК) и проекта производства  работ (ППР)».

6.3 Оформление разрешительной документации

      Ответственным за данный этап является заказчик.

      На  данном этапе осуществляется:

- оформление  разрешительной документации;

- согласование  с надзорными органами и эксплуатирующей  организацией.

4. Закупки

      Ответственным за проведение работ по данному этапу является начальник отдела комплектации оборудования и технологического обеспечения.

      На  данном этапе осуществляется:

- выбор  поставщиков;

- оценка  поставщиков;

- заключение  договоров на закупки;

- осуществление  закупок в соответствии с приложением к контракту;

- входной контроль  закупленной продукции путем  проверки наличия сопроводительной  документации и сертификатов  на конкретные виды изделий;

- возврат  поставщику материалов, оборудования  и т.д., не отвечающих требованиям НД.

      Результаты  контроля регистрируются в «Журнале входного контроля».

      6.5 Подготовительные  работы на объекте

      Ответственным за проведение работ на данном этапе  является начальник цеха (участка).

      На  данном этапе осуществляется:

- переброска техники;

- подготовка площадки строительства;

- обустройство  временных зданий и сооружений, а также площадок под складирование  материалов согласно ППР.

      6.6 Строительно-монтажные  работы

      Ответственными  за проведение работ на данном этапе  является начальник цеха (участка).

      На  данном этапе осуществляется:

- выполнение  работ в соответствии с требованиями  ППР;

- проводится  поэтапная приемка работ в  соответствии с условиями контракта;

- подготовка  исполнительной (текущей) документации.

      6.7  Сдача объекта  заказчику

      Ответственным за проведение работ по данному этапу является начальник цеха (участка).

      На  данном этапе осуществляется:

- сдача  площадки строительства Заказчику;

- сдача  исполнительной документации Заказчику.

      На  данном этапе оформляется «Акт приемки  законченного строительством объекта». 
 
 
 

     7 Ответственность  и полномочия 

     7.1 Начальник цеха (участка) несет ответственность за управление деятельностью, осуществляемой согласно данной карты процесса.

      

8 Порядок внесения  изменений

      Решение о внесении изменений принимает  владелец процесса. Изменения в текст документа вносятся заменой (добавлением) листов. Внесение в текст небольших поправок допускается только в отдельных случаях.

      Каждое  изменение, внесенное в документ, должно быть зафиксировано в листе  регистрации изменений.

      Изменения должны быть внесены во все экземпляры измененного документа.

      Остальные требования представлены в документированной  процедуре ДП СМК 02.01-2008 «Управление  документацией».  

Разработано: 
 

Согласовано:

Владелец  процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ   РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ

ЛИСТ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  №2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      УТВЕРЖДАЮ

            Директор  

ООО «»

                                                                                                                        _________________ 
 
 

ПЛАН 

Проведения  внутреннего аудита системы менеджмента  качества 

1. Цель  аудита: Проверка выполнения требований  документации СМК 

2. Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (пункты 4.1., 8.3., 5.3.,  6.2.1, 6.2.2., 6.3) 

3. Время  проведения аудита:    

4. Место  проведения аудита: Представитель  руководства по качеству.  

5.Состав  комиссии:

Руководитель  группы –  Нургалиев А.Ф.

Член  группы: Ямалетдинов А.А.

 
 

6. Предварительное  совещание:  06.02.2009 10 часов 30 мин.  

7.Заключительное  совещание:  06.02.2009 16 час 30 мин.  

Согласовано 

Руководитель  проверяемого подразделения

_________________

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  НАБЛЮДЕНИЙ

Ф.И.О.аудиторов: Нургалиев А.Ф.

                                Ямалетдинов А.А. 
 
 
 

1.Наименование подразделения: Цех №1

2.Дата  аудита:   

 

Представитель

 проверяемого  подразделения   _______________________            

                                                                подпись, фамилия

Дата   
 
 
 
 
 

      УТВЕРЖДАЮ

            Директор  

ООО «»

_________________

                        

                                                                       
 

О Т Ч Е Т

о результатах аудита системы менеджмента  качества 

Дата   

1 Основание аудита: Программа аудита 

2 Цель аудита: Проверка выполнения требований  документации СМК 

3 Подразделение:  Цех №1 

4 Аудиторская  группа: 

5 Критерии  аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (пункты 4.1., 4.2., 5.3.,  5.6., 6.1., 7.1, 8.2.2) 

6 Выводы аудита: В ходе проведения аудита были  выявлены нарушения требованиям документации СМК. 

7 Заключение  аудита: Требования СМК не выполняются. 

8  Примечание:  

Руководитель   

аудиторской группы _________________ __________                                     подпись, фамилия 
 

Члены

аудиторской группы:  

___________________________ 

                           подпись, фамилия 

Руководитель

подразделения          ____________________ 

                                                                          подпись, фамилия                                                                          дата получения 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ

Директор