Бизнес-план создания закрытого кофейного клуба «Кот-Д’ивуар»

 

Объем реализации продукции  в стоимостном  выражении

Эспрессо - 38шт * 730 рублей = 27 740 рублей в день;

Каппучино – 50шт * 770 рублей = 38500 рублей в день;

Мокко – 25шт *820 рублей =20500 рублей в день;

Латте – 25шт * 795рублей = 19875 рублей в день;

Фраппе  и шейки – 40шт *980 рублей = 39200 рублей в день;

Глясе –30шт * 770 рублей = 23100 рублей в день;

Горячий шоколад – 20шт * 895рублей =17 900 рублей в день;

Кофе народов мира – 35шт *735 рублей =25725 рублей в день.

    Всего планируется продавать продукции  на 212540 рублей в день, это составит 65 462 320 рублей в год.

 
2.7.3. План по труду и заработной плате

  Планирование численности  работников

     Численность работников предприятия общественного питания непосредственно зависит от объема товарооборота, выпуска продукции, форм обслуживания, степени механизации производственных процессов. Чем больше товарооборот и выпуск продукции собственного производства, тем выше численность работников.

     Как уже было выше сказано, закрытый кофейный клуб ‹‹Кот-Д’ивуар››, будет заниматься исключительно приготовлением широкого ассортимента напитков на основе различных сортов кофе. Никакого другого производства на нашем предприятии не предусматривается. Для производства нашей продукции мы будем использовать высокотехничное, автоматизированное оборудование, что позволит сократить до минимума численность работников производства. Исходя из этих данных, мы и будем планировать численность работников.

     Для расчета численности работников мы будем использовать нормативный метод. Его суть состоит в том, что в качестве ориентира могут быть использованы нормативы и нормы обслуживания, разработанные научно-исследовательскими институтами. Так мы можем рассчитать численность баристов и официантов.

       Численность работников может  быть запланирована по нормам  обслуживания. Нормы обслуживания дифференцируются по типам предприятия (ресторан, бар, кафе). Так как для любого типа и класса предприятия общественного питания существуют определенные признаки идентификации услуг, которые применяются при аттестации типа и класса предприятия, а также при сертификации, то по этим признакам мы определили, что наше предприятие классифицируется как коктейль-холл.

   Расчет  численности официантов

     Для коктейль-холла норма количества мест обслуживаемых одним официантом, составляет 15 мест.

     Зал нашего клуба имеет 60 мест, это составляет 16 столов. Форма обслуживания посетителей – индивидуальная. Режим работы зала – 2 смены. Следовательно, численность официантов составит 4 человека единовременно (60 / 15 = 4) , но т.к. мы должны учитывать, что мы работаем с VIP клиентами и для нас очень важен индивидуальный подход, то мы увеличиваем количество официантов до 5 человек.

     Продолжительность работы клуба 10 часов (с 18.00 до 4.00). Предприятие будет работать 6 дней в неделю (понедельник – выходной). Это составит 60 рабочих часов в неделю. Однако нам необходимо, чтобы 1 официант приходил на рабочее место на 1 час раньше (он также будет уходить на час раньше) для того чтобы подготовить торговый зал и еще один официант уходил на час позже (следовательно, он будет приходить на час позже), чтобы сдать кассу.

     Учитывая  все эти условия, плановая численность официантов при графике работы «2 дня работы - 1 день отдыха» (+понедельник общий выходной) составит 8 человек. 7 официантов будут работать по 40 часов в неделю и один официант – студент кулинарного техникума будет работать на пол ставки – 20 часов в неделю (с ним у нас будет заключен ученический договор).

  Расчет  численности администраторов

     Мы  планируем, что в нашем штате  будут работать 2 администратора. Продолжительность  рабочего дня администратора составляет 12 часов. При графике работы «через день» количество рабочих часов  в неделю составит 38, что соответствует требованиям Трудового Кодекса РФ.

  Расчет  численности баристов

     Численность баристов определяется исходя из хозяйственной необходимости. Кофе является нашим главным продуктом. А приготовление высококачественного кофе требует полного соблюдения всех технологий и затраты определенного количества времени. Поэтому в нашем кофейном клубе будут работать 4 бариста единовременно. Всего это составит 6 человек с графиком работы «2 дня работы – 1 день отдыха». Продолжительность рабочего дня баристы 10 часов, это составит 40 часов в неделю.

   Расчет  численности охранников

     Так же немаловажное значение для нашего предприятия имеет хорошая охрана, которая будет гарантировать  безопасность наших клиентов и отвечать за пропускную способность кофейного клуба. Поэтому на нашем предприятии предусматривается служба охраны. Единовременно будут работать 2 охранника. Продолжительность рабочего дня охранника составляет 12 часов- это 36 часов в неделю. Всего на предприятии будут работать 4 охранника. У них будет плавающий график работы. Также на предприятии предусмотрен 1 начальник охраны со свободным графиком работы. Его главной целью является координирование работы охранников.

   Расчет  численности водителей

    Численность водителей планируется с учетом номенклатуры и объема работ, которые предстоит выполнять, а именно:

• доставка сырья;
• транспортировка мягкого инвентаря и рабочей формы в химчистку.

Исходя  из этого, мы планируем, что в кофейном клубе будет работать 1 водитель, у которого будет собственный автомобиль.

  Расчет  фонда заработной платы. Выбор модели организации заработной платы

     Главным средством мотивации и стимулирования высокоэффективной трудовой деятельности персонала являются доходы. Они представляют собой вознаграждение или заработную плату, получаемые работниками за предоставление своей рабочей силы. На практике заработная плата или доход конкретного работника может принимать форму различных денежных выплат: месячных окладов, часовых тарифных ставок, премий гонораров и т.д.

     В Российской Федерации существуют две  противоположные модели организации заработной платы:

• Тарифная, т.е. основанная на применении совокупности тарифных ставок и окладов, применяемых для оценки объективных факторов дифференциации заработной платы.
• Бестарифная, основанная на применении различных видов коэффициентов для оценки квалификации и результативности труда работников, и использовании их для распределения между работниками средств на оплату труда, сформированных (рассчитанных) тем или иным способом.

     В кофейном клубе «Кот-Д’ивуар» для  начисления заработной платы сотрудников мы будем использовать бестарифную систему оплаты труда.

     Бестарифный вариант организации заработной платы в основу оценки трудового вклада ставит квалификационный уровень работника, характеризуемый вполне определенным набором признаков, оговоренных между работников и работодателем и принятым ими для начисления работнику заработной платы. Предполагается, что этот квалификационный потенциал работника остается постоянно используемым и относительно постоянным.

     Возникающие отклонения от средних условий использования квалификационного потенциала работника, сказывающиеся на общем результате труда при бестарифном варианте организации заработной платы, должны быть оценены с помощью корректирующих коэффициентов.

     Мы  считаем, что применение бестарифной системы оплаты труда на предприятии «Кот-Д’ивуар» целесообразно исходя из следующих признаков:

• Возможности учета конечных результатов деятельности трудового коллектива предприятия;
• На предприятии могут быть созданы условия для создания общей заинтересованности и ответственности за конечные результаты;
• На предприятии будет сформирован небольшой трудовой коллектив с устойчивым составом работников, члены которого хорошо знают друг друга и полностью доверяют руководству предприятия.

     Бестарифный вариант организации заработной платы можно охарактеризовать следующими основными признаками:

• предопределенность (т.е. тесная связь и полная зависимость) уровня оплаты труда работника от величины фонда заработной платы, начисленного по коллективным результатам работы;
• относительная гарантированность присвоения работнику постоянных коэффициентов, комплексно характеризующих его квалификационный уровень и трудовой вклад в общие результаты труда;
• "оценка заслуг" работника в его трудовом коллективе, выражающаяся в установлении при каждом начислении заработной платы работников коэффициентов его трудового участия в текущих результатах деятельности, дополняющих оценку его квалификационного уровня.

     Индивидуальная заработная плата каждого работника представляет собой его долю в заработанном всем коллективом фонде заработной платы, которая определяется следующими факторами:

• количеством  отработанного работником рабочего времени;

• коэффициентами квалификационного уровня и трудового  участия;

• количеством  работающих в том или ином трудовом коллективе.

     Основными разновидностями  бестарифной модели организации оплаты труда являются:

• бестарифная модель, основанная на применении "вилки" соотношений в оплате труда разного качества (ВСОТ РК);
• система "плавающих окладов";
• договорная система оплаты труда;
• комиссионная система оплаты труда;
• бестарифная модель, основанная на распределении фонда заработной платы пропорционально коэффициенту квалификационного уровня и коэффициенту трудового участия;
• бестарифная система с использованием коэффициента стоимости труда;
• бестарифная модель на базе экспертной системы оценки результатов труда;
• паевая система оплаты труда.

     Для расчета заработной платы персонала  закрытого кофейного клуба «Кот-Д’ивуар» были выбраны две модели организации труда:

    1. Комиссионная система оплаты труда для начисления заработной платы руководителям предприятия.

     При использовании системы оплаты труда  на комиссионной основе размер заработной платы устанавливается в процентах от выручки, которую получает организация в результате деятельности работника. Процент от выручки определяется руководителем организации в соответствии с Положением об оплате труда и утверждается его приказом.

    2. Договорная система оплаты труда

   Таблица 17

   Штатное расписание