Бизнес-план «Открытие пилорамы»

Леса - это одна из главных составляющих в оздоровлении окружающей среды. В условиях высоко развитой промышленной индустрии наша задача проявить заботу о каждой веточке, о каждом дереве. В 2008 году лесная нива области приросла новыми посадками. Выполнен большой объем работ по санитарному оздоровлению лесов. Такая операция, как очистка леса от захламленности, произведена на 180 гектарах. Выращены многие миллионы сеянцев для собственных нужд и для продажи.

За счет средств областного бюджета удалось улучшить и материально-техническую базу лесного хозяйства: приобретены плуги и культиваторы, автомобили «УАЗ-фермер», тракторы, лесовоз для Куликовского лесхоза, бензопилы и кусторезы, ленточно-пильные установки, оцилиндровочный станок для Чаплыгинского лесхоза, где так же, как и в Добром, уже делают срубы из оцилиндрованных бревен. Куплено и здание под контору Долгоруковского лесничества.

Всего из областного бюджета по итогам 2008 года лесхозы получили свыше 114 миллионов рублей — на 43 процента больше, чем в 2007 году. Доля федерального бюджета — без малого 50 миллионов рублей, которые затрачены на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, на тушение лесных пожаров. Кроме того, сами лесоводы заработали 150 миллионов рублей, направленных на операционные расходы.

В 2008 году в Ленинском лесхозе был проведён весь комплекс работ по охране, защите и воспроизводству лесов. На землях лесного фонда посажено более ста гектаров новых культур, а за два последних года сделан заметный рывок и по облесению малопродуктивных земель сельхозназначения. «Зеленая нива» на них увеличилась на площади, превышающей 730 гектаров. В лесхозе, в Яманском лесничестве, располагается один из лучших питомников.

Ежегодно в нем выращивается более двух миллионов сеянцев сосны, березы, дуба и других лесных культур. Хватает не только для себя — часть посадочного материала продается для озеленения городов и сельских райцентров, а также частникам. Поставляются сеянцы лесоводам в соседние области Черноземья и даже в Волгоградскую область.

Новые перемены в развитии отрасли лесоводы связывают и с разработанным Лесным планом области. Он определяет цели и задачи освоения лесов, зоны работ. Специалистами сделан прогноз на период его действия до 2018 года. Разработанный план отвечает приоритетным направлениям улучшения качества жизни населения: развитию туристско-рекреационных зон и охотничьего хозяйства. В соответствии с ним, при выделении дополнительных средств на техническую модернизацию лесхозов, планируется почти вдвое увеличить объем ежегодных рубок ухода, распространить постоянный пожарный мониторинг и санитарный надзор на большую площадь лесов.

Сейчас  на территории области работают 84 лесопилки, 19 из которых - принадлежат лесхозам, а остальные являются частными.

В настоящее время подобного вида продукцию выпускают многие пилорамы. Ближайшие к нам находятся в следующих пунктах:

- с. Октябрьское – 6 шт.

- с. Куликово – 3 шт.

- с. Излегоще – 2 шт.

- г. Усмань – 1 шт.

- г. Грязи – 2 шт.

- с. Высокополье – 1 шт.

- с. Сошки – 1 шт.

Основным потребителем продукции нашей пилорамы будет ОАО «Липецкий завод изделий домостроения». На данном рынке сбыта имеются два конкурента: пилорама, находящаяся в с. Октябрьское, и пилорама, расположенная в с. Куликово.

ОАО «Липецкий завод изделий домостроения» является одним из ведущих предприятий по производству ресурсо- и энергосберегающих строительных материалов, обеспечивает выпуск практически всей номенклатуры высококачественных и экологически чистых строительных материалов, позволяющих построить «под ключ» жилые дома с высоким уровнем комфортности.

 

3 ПЛАН МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Маркетинг – это целая система управления деятельностью фирмы по разработке, производству и сбыту товаров или услуг на основе изучения рынка и реальных запросов и потребностей покупателей. Любой предприниматель осуществляет маркетинг, когда выбирает направление деятельности, объём выпуска и параметры качества. Границы маркетингового исследования определяются жизненным циклом изделия или услуги. Он представляет собой промежуток времени от зарождения изделия, начиная с его разработки, до насыщения рынка и затухания продажи и производства. На начальной стадии превалируют расходы, потом достигается процветание, а дальнейший рост убытков ведёт к свёртыванию производства.

Для сбыта продукции пилорамы заключен договор на поставку поддонов в течение 1 года с ОАО «Липецкий завод изделий домостроения».

Сбыт продукции пилорамы осуществляется также населению Усманского района. При формировании метода установления цены учитывались следующие объективно существующие факторы:

- способность предприятия  выпускать продукцию высокого  уровня качества и конкурентоспособости;

- постоянный рост стоимости  материалов и необходимость индексации  заработной платы.

 

4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

 

Предприятие осуществляет следующие этапы цикла производства: распилку древесины; изготовление поддонов; погрузка поддонов на автомобиль с последующей их транспортировкой.

У предприятия имеется в наличии:

1. арендуемое производственное помещение площадью 120 м² с оборудованием;

2. арендуемый земельный  участок, прилегающий к производственному  помещению, площадью 1000 м²;

Сырьё и материалы.

Все сырье будет заготавливаться в лесхозе «Куликовский». Основным сырьем, используемым в производстве, будет являться сосновая древесина.

Пилорама расположена в 50 км от главного рынка сбыта (ОАО «Липецкий завод изделий домостроения») и в 23 км от поставщика сырья (Куликовский лесхоз).

Здесь мы рассмотрим вопросы финансового обеспечения деятельности фирмы и наиболее эффективного использования денежных средств на основе оценки текущей финансовой информации и прогноза объемов реализации товаров на рынках в последующие периоды.

В предыдущих разделах бизнес-плана была заявлена концепция проекта, последовательность выполнения его различных стадий. Обобщение информации и представление ее в стоимостном выражении отразим в следующих таблицах.

Таблица 1 - Календарный план работы лесопильного предприятия на

2014год

Месяцы	Число календарных дней	Выходные и праздничные дни	Число дней на капитальный ремонт	Число рабочих дней
Январь	31	14	-	17
Февраль	28	8	-	20
Март	31	11	-	20
Апрель	30	8	-	22
Май	31	12	-	19
Июнь	30	11	-	19
Июль	31	8	10	13
Август	31	10	-	21
Сентябрь	30	8	-	22
Октябрь	31	8	-	23
Ноябрь	30	12	-	18
Декабрь	31	8	-	23
Всего	365	118	10	247

 

В данной таблице мы определили число рабочих дней в 2014 году с учетом праздничных и выходных дней, также учли число дней предназначенных для капитального ремонта.

 

Таблица 2- Расчет фонда эффективного времени работы оборудования

Показатели	Ед.измерения	План на 2014 г.
Число календарных дней	дней	365
Число нерабочих дней	дней	118
В том числе: праздничные                        выходные	дней дней	14 104
Число рабочих смен в сутки	см.	2
Номинальная продолжительность смены	час	8

Окончание таблицы 2

Режимный фонд времени	дней рамо-смен рамо-час		247 494 3952
Простои при капитальном ремонте	дней рамо-смен рамо-час		10 20 160
Внутрисменные простои за год	час		395
Фонд эффективного времени одной лесопильной  рамы		рамо-смен рамо-час		474 3397
Средняя продолжительность смены		час		7,2
Число лесопильных рам		шт.		2
Всего фонд эффективного времени		рамо-смен рамо-час		948 6825,6

 

С учетом того, что норматив простоев на одну рамо-смену составляет 50 мин. В год внутрисменные простои составят:

(50 : 60) * (494 – 20) = 395 ч.

Фонд эффективного времени одной лесопильной рамы:

494 – 20 = 474 ч.

Фонд эффективного времени определяем в рамо-часах путем вычитания из режимного времени внутрисменных простоев, простоев на капитальный ремонт:

3952 – 395 – 160 = 3397 рамо-часов

Среднюю продолжительность смены определяем отношением фонда эффективного времени в рамо-часах на этот же фонд в рамо-сменах:

3397 : 474 = 7,2 ч.

Далее приведем планируемые технико-экономические показатели по лесопильному производству в таблице 3.

Таблица 3 - Технико-экономические показатели по лесопильному

производству

Показатели	Ед. изм.	План на 2014 г.
Число установленных лесопильных рам в том числе действующих	шт. шт.	2 2
Фонд эффективного времени	рамо-час	6825,6
Выработка пиломатериалов	м3/рамо-час	7,4
Процент брусовки	%	100
Выход пиломатериалов из сырья	%	57
Валовый выпуск пиломатериалов	тыс.м3	50,5

Окончание таблицы 3

Объем распиленного сырья	тыс.м3	88,6
Объем пропущенного сырья	тыс.м3	177,2
Производительность рамы в час: – по пропуску сырья – по распилу сырья	м3/рамо-час м3/рамо-час	25,9 12,9
Коэффициент экстенсивного использования оборудования		0,86
Норматив простоя на одну рамо-смену	мин.	50
Коэффициент сортности валового выпуска		0,926
Выработка пиломатериалов на один чел.день	м3/чел-день	6,01

 

Валовый выпуск пиломатериалов определяем, исходя из производительности рамы в час и фонда эффективного времени всего оборудования:

7,4 * 6825,6 = 50,5 тыс. м3

Зная полезный выход пиломатериалов из пиловочника, устанавливается объем распиливаемого сырья:

50,5: 0,57 = 88,6 тыс. м3