Бизнес-план «Открытие пилорамы»

При 100% брусовке объем пропущенного сырья равен:

88,6 * 2 = 177,2 тыс. м3

Производительность рамы в час по пропуску и распилу сырья:

177,2: 6825,6*1000 = 25,96 м3/рамо-час;

88,6: 6825,6*1000 = 12,98 м3/рамо-час

После проведенных расчетов следует определить коэффициент экстенсивного использования оборудования, который равен отношению фонда эффективного времени на режимный фонд времени:

6825,6/ (247 * 2 * 8 * 2) = 0,86

Рассчитываем средний коэффициент сортности:

46778,1: 50500 = 0,926

И в конце рассчитаем выработку пиломатериалов на один чел-день:

50500 м3: 8398 чел-дней = 6,01 м3/чел-день

После расчетов технико-экономических показателей следует рассчитать товарный выпуск продукции по нашему производству.

 

Таблица 4 - Расчет товарного выпуска продукции по лесопильному

производству

Наименование продукции	Посортный выход, %	Коэффи-циент сортнос-ти	Валовый выпуск		Внутриза-водской оборот, м3	Товарный выпуск, м3
			м3	сумма коэффи-циентов
Пиломатериалы хвойных пород:
I	7	1,6	6202	9923,2		6202
II	11	1,3	9745	12668,5		9745
III	19	1,0	16833	11783,1		16833
IV	20	0,7	17719	12403,3	9568,26	8150,74
Итого	57	0,926	50500	46778,1	9568,26	40931,7
ЧМЗ						5740,9
Щепа технологическая						22630,5

 

Внутризаводской оборот составляют пиломатериалы IV сорта в размере 55% от плана, которые используются на выработке ЧМЗ, исходя из нормы расхода 1,67 м3 пиломатериалов на 1 м3  ЧМЗ:

17719 * 0,54 = 9568,26 м3;

9568,26: 1,67 = 5729,5 м3.

Товарный выпуск:

0,07×50500/0,57 = 6202 м3,

0,11×50500/0,57 = 9745,6 м3,

0,19×50500/0,57= 16833 м3,

0,20×50500/0,57 = 17719,3 м3.

Технологическая щепа изготавливается из отходов, и ее выход составляет 89-90%:

(23040+2105) * 0,9=22630,5 м3

Таблица 5 - Баланс использования сырья

Наименование показателей	По плану на 2014 год
	%	тыс. м3
Объем распиливаемого сырья	100	88,6
Выход пиломатериалов из пиловочника	57	50,5
Отходы, в том числе: опилки горбыль усушки, распыл	43 12 26 5	38,1 10,63 23,04 4,43

 

Таблица 6 - Баланс использования пиломатериалов

Наименование показателей	По плану на 2014 год
	%	м3
Объем пиломатериалов	100	9568,26
Выход ЧМЗ	60	5740,9
Отходы в том числе: опилки обрезки, рейки усушки, распыл	40   11 22 7	3827,3   1052,5 2105 669,8

 

Таблица 7 - План материально-технического обеспечения (тыс. м3)

Диаметр бревна	Сорт	Потребно на программу	Остаток на конец года	План	Остатки на начало планируемого года	Покрытие потребности
28	IV	88,6	29,5	118,1	17	101,1

 

В данном плане основными показателями являются:

• потребность в сырье для производства пиломатериалов, которая представлена в таблице 3;
• остаток на конец года, определяемый по нормативу запаса (норматив равен 4 месяца). В данном проекте: 88,6:12*4= 29,5 тыс. м3;
• остаток сырья на начало года, который равен 17 тыс. м3.

Покрытие потребности:

29,5 + 88,6 – 17 = 101,1 тыс.м3.

 

5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

В данном разделе бизнес-плана речь идёт о работниках, с которыми мы собираемся организовывать своё дело. Отправной точкой для этого послужили квалификационные требования, т.е. указание профиля специалистов и их заработной платы для успешного ведения дел. В нашем деле будут задействованы работники на постоянную работу.

Мотивация работников зависит, прежде всего, от величины соответствия плановых и реальных показателей.

Требования, предъявляемые при приеме на работу:

- знание процесса изготовления  поддонов;

- умение работать с  деревообрабатывающим оборудованием;

Режим работы:

Понедельник – пятница с 8:00 ч до 17:00 ч, перерыв с 12:00 ч до 13:00 ч

Суббота с 8:00 ч до 13:00 ч

Воскресенье выходной.

Фонд оплаты труда основных производственных рабочих по выработке пиломатериалов составляет 6293,6 тыс. руб., по производству технологической щепы – 706,4 тыс. руб. (табл. 9)

Таблица 8 - Баланс использования рабочего времени 1 рабочего на год

Наименование показателей	Ед. изм.	По отчету за 2013 г.	По плану на 2014 г.
Календарный фонд времени	дн.	365	365
Число нерабочих дней, в т.ч. празничные выходные	дн. дн. дн.	117 12 105	118 14 104
Номинальный фонд	дн.	248	247
Неявки на работу – всего	дн.	39	32
Очередные отпуска	дн.	28	28
Отпуска по учебе	дн.	2	2
Отпуска в связи с родами	дн.	1	1
Неявки по болезни	дн.	6	1
Неявки с разрешения администрации	дн.	1	-
Неявки по неуважительным причинам	дн.	1	-
Число эффективных дней работы	дн.	209	225
Средняя номинальная прод. рабочего дня	час	8	8
Внутрисменные потери	час	0,2	0,2
Средняя продолжительность рабочего дня с учетом потерь	час	7,8	7,8
Фонд эффективного времени 1 рабочего в год	час	1630,2	1755
Повышение пр.труда за счет увеличения эф. времени	%	-	3,3

 

       

Окончание таблицы 9

 

 

 

Таблица 10 - Расчет численности вспомогательных рабочих и их

фонд заработной платы

Наименование профессий	Разряд работы	Число штат-ных единиц в смену, чел.	Смен-ность	Явочная числен-ность рабочих в сутки	Число рабочих дней в году	Затраты труда, чел-днях	Тарифная ставка в день, руб.коп	Фонд з/п, тыс. руб.
Слесарь	6	1	2	2	247	494	650	321,1
Слесарь	5	1	2	2	247	494	600	296,4
Слесарь	4	1	2	2	247	494	550	271,7
Электромонтер	5	1	2	2	247	494	600	296,4
Прочие рабочие	-	-	-	-	-	-	-	-
Пилоточ.	6	2	2	4	247	988	650	642,2
Пилоточ.	5	2	2	4	247	988	600	592,8
Ножеточ.	5	1	2	2	247	494	600	296,4
Прочие рабочие	-	-	-
Итого	-	-	-	18	-	4446	-	2717
Фонд на премирование (30%)	-	-	-		-	-	-	815,1
Всего тарифный фонд	-	-	-	18	-	4446	-	3532,1

 

Рассчитываем среднесписочную численность вспомогательных рабочих по данным затрат труда и числу эффективных дней работы:

Ч = 4446 / 225 = 20 чел.

Годовой фонд оплаты труда рассчитываем в табл. 12. Он составит 57831,48 тыс. руб

 

 

.Таблица 11 - Расчет численности основных производственных рабочих по нормам времени на единицу продукции

Наименование продукции	Ед. изм.	Коли-чество	Норма времени на ед.,час	Всего затрат труда, час	Коэф-т вып-я  норм	Всего затрат труда с учетом коэф.вып-я норм	Фонд эффектив-ного времени на 1 рабочего на год, час	Среднеспи-сочная численность	Средний разряд	Тарифная ставка в час, руб.	Фонд з/п, т. руб.
ЧМЗ	м3	5740,9	8	45927,2	1,15	39936,7	1755	22	4	68,75	3157,5
Капитальный ремонт оборудования	тыс. руб.	1000	290	290000	1,15	252173,9	1755	144	5	62,575	21750
Итого	-	-	-	-	-	-	-	166	-	-	24907,5
Фонд на премирование (30%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7472,2
Всего тарифный фонд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32379,7