Составление проектов бюджета

     Доходы  от оказания платных  услуг – прогноз на 2009 год определен по данным ГИБДД по Ярославской области о поступлении сборов за проведение технических осмотров автотранспорта, а так же по данным департамента государственного регулирования хозяйственной деятельности о поступлении сбора за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. Сумма прогноза составит в 2009 году - 48 млн. рублей. Прогноз на 2010 год – 50,5 млн. руб., на 2011 год - 60 млн. рублей.

     Плата за негативное воздействие  на окружающую среду - прогноз на 2009 год 69,8 млн. руб., ростом к ожидаемому поступлению в 2008 году на 9,5 процента. Прогноз рассчитан на основании данных, представленных управлением Ростехнадзора по Ярославской области, с применением коэффициента роста нормативов платы, рассчитанного в соответствии с проектом закона «О федеральном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов». Прогноз поступления на 2010 год – 75,0 млн. руб., на 2011 год - 80,6 млн. рублей.

     Платежи за пользование лесным фондом – прогноз рассчитан департаментом лесного хозяйства Ярославской области исходя из объема используемых лесных ресурсов и средних ставок платы за единицу объема древесины. Поступление составит в 2009 году – 4,8 млн. руб. Прогноз на 2010 год – 5,4 млн. руб., на 2011год – 6,0 млн. рублей.

     Доходы  от штрафов, санкций, возмещений ущерба на 2009 год прогнозируется в сумме 10,5 млн. рублей. В бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрированы юридические лица или индивидуальные предприниматели, допустившие нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе, зачисляются штрафы по нормативу 60 процентов, штрафы за нарушение правил пожарной безопасности по нормативу 50 процентов, штрафы за нарушение закона Ярославской области об административных правонарушениях - в размере 100 процентов. Прогноз на 2010 год – 16,4 млн. руб., на 2011 год – 17,2 млн. рублей. Прочие неналоговые доходыскладываются из платы, взимаемой за проезд крупногабаритного транспорта, поступлений на содержание Бюро по кооперации Гессен – Ярославская область, а также возврата неиспользованных бюджетных и внебюджетных средств. Прогноз поступления в 2009 году – 49,0 млн. руб., в 2010 году – 52,0 млн. руб., в 2011 году – 55,0 млн. рублей. Прогноз поступления неналоговых доходов в областной бюджет на 2010 год составит 670,3 млн. руб., на 2011 год – 689,0 млн. рублей.

     Безвозмездные поступления на 2009 год предусматриваются в размере 11765,5 млн. руб., на 2010 г. – 8783,5 млн. руб., на 2011 г. - 3258,3 млн. рублей. Снижение безвозмездных поступлений в 2010-2011 годах по сравнению с 2009 годом связано с тем, что значительная часть поступлений прогнозируется от федеральных министерств и агентств, которые в настоящее время распределили ассигнования только на 2009 год. 
 
 

3.2. РАСХОДЫ

     Расходы областного бюджета вырастут в 2009 году на 37 % (на 11 млрд. рублей) и составят около 41 млрд. рублей (без учета расходов за счет предпринимательской деятельности). Значительно усилится внимание областного бюджета к нуждам муниципальных образований: более половины (51%) расходов области составят межбюджетные трансферты в форме дотаций, субсидий и субвенций местным бюджетам. Объем межбюджетных трансфертов вырастет в 2009 году на 6,2 млрд. рублей. С учетом роста объемов федеральных средств заметно увеличится объем и доля расходов на национальную экономику, в первую очередь на дорожное строительство. Сохранится социальная направленность бюджета, доля расходов областного бюджета на социальные отрасли (образование, здравоохранение, культуру и социальную политику) составит 39 % в 2009 году, в 2010 – 42%, в 2011 – 47 процентов. Расходы по данным статьям спланированы с учетом увеличения заработной платы работников бюджетной сферы с 01.01.2009 года на 11 процентов. Внедрение принципов бюджетирования, ориентированного на результат, в практику планирования бюджетных ассигнований на 2009-2011 годы нашло отражение через расширение применения программно-целевых методов. В частности, с 2009 года расходы многих департаментов на содержание сети учреждений и проведение различных мероприятий в своей отрасли спланированы с применением механизма ведомственных целевых программ (ВЦП). Доля расходов бюджета, сформированных в рамках ВЦП, составит в 2009 году 32 %, в 2010 – 35 %, в 2011 году – 39 процентов.

• Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

Ассигнования  на выполнение расходных обязательств Ярославской области в сфере здравоохранения предусмотрены на 2009 год в сумме 4606,1 млн.руб., на 2010 год – 4923,0 млн.руб., на 2011 год – 5257,1 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 2009 год 286 млн.руб., 2010 год 288,6 млн.руб., 2011 год 288,7 млн.рублей. Рост расходов департамента в 2009 году к расходам 2008 года 3829 млн.руб. (без учета средств федерального бюджета) составил 12,8 процента. Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 43,7 млн. руб., 2010 год – 46,9 млн. руб., 2011 год – 50,3 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета на 2009 год – 1,6 млн. руб., 2010 год – 1,7 млн. руб., 2011 – 1,8 млн. рублй.

• Департамент культуры Ярославской области

     На  повышение социальной роли культуры направлена «Ведомственная целевая программа департамента культуры на 2009-2011 год». Всего на реализацию ВЦП предусматривается в 2009г. 90,8% , в 2010г. - 90,3%, в 2011г.- 90,8% от общей суммы расходов по департаменту. Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 41,6 млн. руб., 2010 год – 48,6 млн. руб., 2011 год – 52,1 млн. рублей.

• Департамент образования Ярославской области

     Ассигнования  на содержание областных учреждений, проведение мероприятий, обеспечение исполнения государственных полномочий муниципальными образовательными учреждениями и институтами приемных, патронатных семей и семей, дети в которых находятся под опекой или попечительством, предусмотрены в суммах:

Планируемые в рамках ВЦП затраты представлены:

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 39,1 млн. руб., 2010 год – 42,1 млн. руб., 2011 год – 45,1 млн. рублей.

• Департамент информатизации и связи Ярославской области

     Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год  – 28,1 млн. руб., 2010 год – 30,5 млн. руб., 2011 год – 32,7 млн. рублей.

• Департамент агропромышленного комплекса Ярославской области

     Проект  областного бюджета на 2009-2011 годы по департаменту агропромышленного комплекса  Ярославской области сформирован  на основе принципов программно-целевого планирования в общей сумме: 2009 г. – 702 млн.руб., 2010 г. – 931,5 млн.руб., 2011 г. – 936,6 млн.руб. Расходы в сумме 1799 млн.руб. на 2009-2011 годы предусматриваются на финансирование мероприятий в рамках областных целевых программ «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области на 2008-2012 годы», «Социальное развитие села до 2010 года» и «Развитие поддержки малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ярославской области», в том числе: 2009 г. – 440,1 млн.руб., 2010 г. – 534,3 млн.руб., 2011 г. – 527,9 млн.руб. и ведомственной целевой программы «Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области на 2009-2011 годы» в сумме 297 млн.рублей.

• Департамент финансов Ярославской области

Для реализации поставленных задач департаменту предусмотрены  ассигнования в сумме на 2009 год  – 107,8 млн. руб., 2010 – 115,9 млн. руб., 2011 год  – 124,3 млн. рублей.

Фонд  финансовой поддержки.

     Фонд  финансовой поддержки муниципальных образований на 2009 год образован в сумме 3912,3 млн. руб., на 2010 год - в сумме 4063,8 млн. руб., на 2011 год - в сумме 4514,0 млн. рублей. Фонд финансовой поддержки муниципальных образований образуется из дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2009 год в сумме 3623,2 млн.руб., на 2010 год – 3775,7 тыс.руб., на 2011 год – 4230,3 тыс.руб. и дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Ярославской области на 2009 год – 226,5 млн.руб., на 2010 год – 288,1 млн.руб. и на 2011 год – 283,7 млн.рублей. Указанные дотации рассчитывались в соответствии с Законом Ярославской области «О межбюджетных отношениях». За счет средств фонда предусматривается выравнивание доходов муниципальных образований для обеспечения местных бюджетов финансовыми возможностями для решения вопросов местного значения.

Государственный долг.

     При планировании областного бюджета с  дефицитом при отсутствии других источников необходимо привлекать заемные средства в качестве источника финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Однако, в настоящих условиях такой бюджет вызывает как рост объема государственного долга, так и рост расходов на его обслуживание. Вопросы государственного долга освещены в Программах государственных внутренних заимствований и государственных гарантий Ярославской области на 2009 год и плановый период 2010 - 2011 годов. Расходы на обслуживание государственного долга планируются в 2009 году – 938,6 млн. руб., в 2010 – 1198,2 млн. руб., в 2011 – 1337 млн. рублей.

• Департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

Расходы бюджета Ярославской области  на 2009-2011 годы по отрасли жилищно-коммунального  хозяйства формируются исходя из планов социально-экономического развития области на 2009-2011 годы, основных целей и задач, определенных Губернатором и Правительством области, федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

- расходы  на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2009 году в сумме 5,0 млн.руб., в 2010 году – 16 млн.руб., в 2011 году – 16,0 млн.руб.

- расходы  на реализацию комплексной целевой  программы «Энергосбережение в  Ярославской области» в части подпрограмм «Энергоэффективность в социальной сфере» в 2009 году - 4,6 млн.руб., в 2010 году – 4,9 млн.руб., в 2011 году – 5,3 млн.руб. и «Энергоэффективность в жилищно – коммунальном хозяйстве» в 2009 году -11,6 млн.руб., в 2010 году – 12,5 млн.руб., в 2011 году – 13,5 млн.руб.

- расходы  на мероприятия в области коммунального  хозяйства предусмотрены на 2010 год в сумме 277,6 млн. руб., на 2011 год – 390,3 млн. руб.

     Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 32,4 млн.руб., 2010 год – 34,9 млн.руб., 2011 год – 37,4 млн.рублей.

• Департамент социальной защиты населения и труда Ярославской области