Разработка бизнес-плана компании ООО «Скарте́л» Yota

ify">       

3. Затраты на силовую энергию

    Энергия, потребляемая каждым видом оборудования, рассчитывается по формуле:

    

,

    где F_д  – действительный фонд работы оборудования ч;

    К_В – средний коэффициент загрузки ;

    К_М – средний коэффициент загрузки по мощности (К_М = 0,8);

    N_i – количество оборудования  i-го вида;

    P_i – мощность  i-го вида оборудования, кВт;

    КПД – коэффициент полезного действия оборудования  i-го вида.

    Затраты на силовую энергию соответственно будут:

    З_СЭ =

,

    где  Ц_СЭ – цена 1 кВт-ч энергии, руб/кВт-ч.

    Расчет  необходимой энергии потребляемой основным оборудование приведен в таблице 15.

Таблица 15  – Затраты энергии на основное оборудование

 

      Годовые затраты энергии на оборудование в год составят 356 330 кВт на сумму 545 185 рублей.

      Стоимость электроэнергии, потребляемой оргтехникой за год, определяется по формуле:

,

где -потребляемая мощность оргтехники,

-количество,

- плановый годовой фонд времени работы оргтехники.

      Расчет  энергии потребляемой компьютером  приведен в таблице 15. 

Таблица 15 – Затраты энергии на оргтехнику

       

      Затраты на электроэнергию потребляемых оргтехникой за год составляют 35 624 кВт стоимостью 54 503 рублей. 

      

4. Затраты на освещение

     Стоимость энергии на освещение за год определяется по формуле:

     С_ЭО=Q_ЭО × Ц_ЭО,

где    Q_ЭО – годовой расход энергии,  кВт ч;

           Ц_ЭО – цена за 1 кВт/ч, руб.;

     Годовой расход энергии определяется по формуле:

     

где     П_i – метраж типа площади i-го вида, м²;

      P_Пi – расход электроэнергии на 1м² площади данного типа, кВт;

      К_ГРi – коэффициент одновременного горения ламп;

      В_ГРi – продолжительность горения ламп, ч. 
 
 
 

     Расчет  затрат на освещение представлен  в таблице 16.

Таблица 16  – Затраты на освещение

 

      Годовая стоимость затрат на освещение составляет 224 538 рублей.  

      

5. Прочие  затраты, связанные  с обслуживанием  производства

 

    Среднее вознаграждение за рационализацию и изобретательство на рассматриваемом предприятии, составляет в среднем 260 рублей в год на 1 работника.

    Затраты на услуги по капитальному ремонту  зданий, сооружений рассчитываются как 10 % в год от стоимости зданий и сооружений, и соответственно равны 629 600 рублей.

    Затраты на рекламу:

     - реклама на телевидении (450 000 руб. в мес.);

     - внешняя реклама (200 000 руб. в мес.).

    Общая стоимость затрат на рекламу в  год составляет 7 800 000 рублей.

    Затраты по ремонту оборудования составляют 10% от стоимости оборудования, то есть 1 075 000 рублей в год.

    Затраты на получение лицензии по частотам и регистрации предприятия составляют 1 500 000 руб.

    Все планируемые затраты, связанные  с обслуживанием производства, для  удобства сводятся в таблицу 17 затрат.

      Таблица 17 – Сводная таблица затрат

 

    Таким образом, затраты, связанные с обслуживанием производства составляют 11 859 156 рублей в год.

6. Расходы по управлению и обслуживанию производства

     В данном разделе проекта определяется смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО), а также цеховых расходов. Смета представлена в таблице 18 .

Таблица 18  – Смета РСЭО