Разработка бизнес-плана компании ООО «Скарте́л» Yota

 

      Согласно  приведенным данным количество специалистов и служащих составляет 39 человек состоящих на 20 разных должностях. 

4. Планирование фонда заработной платы

      Под заработной платой понимается денежная компенсация, которую работник получает в обмен за свой труд. Иначе говоря это часть затрат на производство и реализацию продукции, направляемая на оплату труда работников предприятия.

      На рассматриваемом предприятии установлена повременно-премиальная форма оплаты труда, то есть  оплата осуществляется  в виде тарифной ставки (оклад) и дополнительно начисляется премия (в % от тарифной ставки) за выполнение условий премирования, установленных коллективным договором.

      В ниже представленной таблице приведены оклады сотрудников по каждой должности.

      Таблица 10 – Оклады сотрудников в соответствие с должностью

 

     _{Тарифная  заработная плата  вычисляется следующим  образом:}

     

     Основная заработная плата основных рабочих рассчитывается по следующей формуле:

     ОЗП= ТЗП·(1+ К_ДОП + К_ПР + К_УР),   

     где ОЗП – основная заработная плата;

     ТЗП – тарифная заработная плата;

     К_ДОП  – коэффициент доплат, составляет 5% от ТЗП ;

     К_ПР – коэффициент премий, составляет 10% от ТЗП;

     К_УР – уральский коэффициент, составляет 15% от ТЗП.

     ДЗП = ОЗП·К_ДЗП,      

     где ДЗП – дополнительная заработная плата;

   К_ДЗП – коэффициент дополнительной зарплаты, составляет 5-8% от ОЗП или (К_ДЗП=0,08…).

   ФЗП = ОЗП + ДЗП,      

   где ФЗП – полная заработная плата.

   Отчисления  Единого социального налога составляют 26% от полного фонда заработной платы.

   Все расчеты фонда заработной платы  представлены в таблице 12.

 Таким образом, годовой фонд заработной платы  составляет 16 644 480 рублей. Отчисления во внебюджетные фонды составят 4 327 564 рублей.

   Процент премии основным рабочим на предприятии  составит 12%, то есть 93 600 рублей.

      Расчет  среднемесячной заработной платы представлен  в таблице 12.  

      Таблица 12– Расчет среднемесячной заработной платы

 

      Среднемесячная  заработная плата на одного основного  производственного рабочего составляет 33 687 рублей в месяц.

        Среднемесячная заработная плата  на одного вспомогательного производственного рабочего составляет 11 404 рублей в месяц.

      Среднемесячная  заработная плата на одного специалиста  или служащего составляет 29 096 рублей в месяц.

      В целом по предприятию среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составляет 25 711 рублей в месяц.

      По  последним данным Росстата средняя  начисленная заработная плата за 2009 год в отрасли связи составляет 28 000 и 18 000 рублей у мужчин и женщин соответственно.

      Можно сделать вывод, что на рассматриваемом  предприятии уровень заработной платы соответствует норме по отрасли в целом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

 
 

 

     

5. Планирование  потребности в материально-технических ресурсах
1. Затраты на основные материалы

 

    Предприятие потребляет большое количество материалов, топлива, энергии, которые занимают значительный удельный вес в себестоимости  продукции. Используемые материалы  подразделяются на основные и вспомогательные. На рассматриваемом предприятии к основным материалам относятся абонентские модули (4G USB-модемы, мобильная точка доступа Yota Egg), а также кабель для обеспечения широкополосного скоростного соединения между базовой станцией и сетью провайдера. 

    Стоимость основных материалов определяется по формуле 

      

,

      где  Н_рi – количество оборудования для подключения (шт, км).                 Цi – цена за единицу оборудования

      Количество  необходимых абонентских модулей  было расчитано исходя из маркетингово исследования. Количество необходимых  4G USB-модемов составляет 19 334шт., а Yota Egg 8 285 шт. Необходимая длина волокна ВОЛС равна 15 км (расстояние от одной базовой станции до офиса).

      Расчет  стоимости основных материалах представлен в таблице13. 

Таблица 13 - Потребность в основных материалах

 

    По  результатам расчета можно сделать  вывод, что стоимость основных материалов составляет 14 117 000 рублей. 
 
 

2. Затраты на вспомогательные  материалы

    К вспомогательным материалам в данном проекте относятся канцелярские товары. Расчет потребности приведен в таблице 14. 

    Таблица 14 – Потребность в вспомогательных  материалах

 

   Таким образом, затраты на вспомогательные материалы составляют 10 050 рублей.