Разработка бизнес-плана компании ООО «Скарте́л» Yota

 

     Расчет  площадей вспомогательных (S_ВСП) и служебно-бытовых (S_С.Б.) помещений ведется в процентах от производственной площади:

     S_ВСП = 0,2 × S_ПР,  S_С.Б. = 0,3 × S_ПР 

     S_ВСП =0,2*189,5= 37,9 м².

     S_С.Б. =0,3*189,5= 56,85м².

     Общая площадь находится как сумма  всех видов площадей:

     S_ОБЩ = S_ПР + S_ВСП + S_С.Б.   

     S_ОБЩ =109,2+189,5+37,9+56,85=393,5м².

     Стоимость здания (площадей), необходимых для  проектируемого участка, рассчитывается по формуле:

      ,      

     где S_j  – площадь  j-го вида, м²;

     Ц_j  – стоимость площади  j-го вида, руб./м².

      Расчет  стоимости площадей представлены  в табличной форме.

      Таблица 5 – Расчет стоимости необходимых  площадей

 

      Для осуществления производственного  процесса необходима площадь в размере  393,5 м², стоимость которой будет составлять 6 296 000 рублей. 

4. Расчет  амортизационных  отчислений

      Под амортизацией понимается процесс перенесения по частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их физического или морального износа на стоимость производимого продукта.

     На  предприятии  расчет амортизационных  отчислений осуществляется линейным способом. Сумма амортизационных отчислений (Ам) определяется по формуле:

     

,  _,

     где Н_а – норма амортизации;

     n – срок полезного использования ОС;

   С_ОПФ – первоначальная стоимость ОПФ.

   Срок  полезного использования основных производственных фондов представлен в таблице 6. 

     Таблица 6   – Срок полезного использования ОПФ

 

     Расчет  амортизационных отчислений осуществляют в табличной форме (таблица 7).

     Таблица 7 – Амортизационные отчисления

 

      По  результат расчетов сумма амортизационных отчислений составляет 1 390 609 рублей в год. 
 
 

3.   Планирование обеспечения трудовыми ресурсами

   Категория «персонал предприятия» характеризует кадровый потенциал, трудовые и человеческие ресурсы производства. Она отражает совокупность работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. В списочный состав включаются все работники, принятые на работу, связанную как с основной, так и с не основной деятельностью предприятия. 

1. Расчет  численности основных производственных рабочих

  К основным производственным рабочим  на рассматриваемом предприятии  относятся рабочие связи, занятые эксплуатационно-техническим обслуживанием оборудования и сооружений связи (электромонтеры, инженеры).

        Расчет необходимой численности работников занятых эксплуатационно-техническим обслуживанием оборудования и сооружений связи, основан на применении норм времени:

  

     где   N_i – средние число технических средств (устройств) i-го вида, подлежащего обслуживанию, ед.;

             Н_врi – норма времени в чел.-час. на обслуживание единицы i-го вида оборудования за месяц;

            Ф_рв – фонд рабочего времени за месяц; 

   Таблица 8 – Годовой бюджет времени инженеров и электромонтёров

    

   Фонд  рабочего времени инженеров и  электромонтеров составляет 164 часа в месяц. Норма времени на обслуживание одной базовой станции составляет 120 чел/часов. Норма времени на обслуживание серверного оборудования 100 чел/часов.

   

      Следовательно, необходимое количество электромонтеров  составляет 6 человек.  

  

2. Расчет  численности вспомогательных  рабочих

  К вспомогательным рабочим на рассматриваемом предприятии относятся рабочие связи по обработке, обмену и обслуживанию потребителей услуг связи (оператор, системный администратор, консультант).

  Процесс обслуживания клиентов на данном предприятии  можно представить в виде системы  массового обслуживания заявок с отказами. Данный подход позволит рассчитать необходимое количество операторов и консультантов.

  Для вычисления оптимального количества операторов, которые должны работать в call-центре, в зависимости от количества входящих звонков, обрабатываемых в call-центре за час, средней продолжительности звонка, а также допускаемой средней задержке при ответе на звонок воспользуемся калькулятором Erlang C. Расчеты производятся на основе усредненных статистических данных:

• Среднее время разговора:                        180 сек
• Среднее время пост-обработки звонка:    10 сек
• Число звонков в час:                                45 звонков/час

Интенсивность поступающей нагрузки

   Вероятность отказа в рассматриваемой системе  равна Р=0,1 (т.е. не более 10 человек из ста получат отказ.) При заданной вероятности отказа и интенсивности поступающей нагрузки необходимо 4 канала, в данном случае операторов.

  Можно сделать вывод, что оптимальное  количество операторов составляет 4.

   Аналогично проведем расчет для консультантов в офисе.  Расчеты производятся на основе усредненных статистических данных:

• Среднее время обслуживания:                       400 сек
• Среднее время пост-обработки заявки:   60 сек
• Число заявок в час:                               15 звонков/час
• Средняя задержка при ответе на заявку:  25 сек.

   Полученные  результаты приведены на рисунке 9.

   

  Рисунок 9 - Расчет необходимого количества консультантов

  По  полученным результатам оптимальное  количество консультантов составляет 3.

  На  данном предприятии весь мониторинг процессов осуществляется из офиса  системным администратором. Для  оптимальной работы необходимо 2 системных  администратора работающих в одну смену  по 12 часов в день.

      Количество  вспомогательного персонала – уборщиков, рассчитывается по нормам обслуживания. Под нормой обслуживания понимается нормативно установленные объемы обслуживания технических средств, людей, помещений, в расчете на одного обслуживающего работника в течение определенного периода времени.

      

где     – объем работы (зона обслуживания) для рабочих i-й профессии;

            – норма обслуживания для рабочих i-й профессии в смену;

          К_см – количество смен работы оборудования;

      К_ив – коэффициент использования рабочего времени

      

      Следовательно, необходимое количество уборщиков  составляет 8 человек. 

      

3. Расчет  численности специалистов и служащих

      Численность специалистов, служащих и руководителей  составляет 10-20% от численности основных производственных рабочих. Номенклатура профессий планируется самостоятельно в соответствии с особенностями  производства и нормами управляемости (1 человек контролирует 5-7 подчинённых). Численность специалистов и административно-управленческого персонала непосредственно занятых обслуживанием средств связи, определяется, как правило, по типовым штатам, которые характеризуют требуемое число работников соответствующей специальности и квалификации для обслуживания типового, наиболее часто встречающегося оборудования.

    Штат  сотрудников рассматриваемого предприятия  представлен в таблице 9.

      Таблица 9 – Перечень служащих и руководитей