Планирование объемов работ и затрат на ремонт нефтепровода

На основании длительности ремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового периодов, определяют количество технических  осмотров и ремонтов по следующим  формулам:

 

Qтр=Тц/tр-1,                                                     (2.3)

 

где  Qтр - количество текущих ремонтов;

        Тц - продолжительность ремонтного цикла, г;

        tр - продолжительность межремонтного периода, г.

 

                    Qто=(tр/tо-1)*Тц,                                            (2.4.)

 

 где  Qто - количество технических осмотров;

         tо - продолжительность межосмотрового периода, сутки.

 

Следующим необходимым показателем  оценки уровня технического обслуживания является трудоемкость ремонтных работ, зависящая от вида и сложности  ремонта.

Согласно нормативам технического обслуживания и ремонта магистральных нефтепроводов, нефтепроводы имеют 80-ю категорию сложности ремонта. На основании этого установлены нормативы времени на выполнение ремонтных работ на одну ремонтную единицу, в качестве которой принимают трудозатраты на ремонт 1км условного нефтепровода, равные 10 человеко-часам.

Используя установленную категорию  сложности ремонта и нормативы времени, определяют трудоемкость ремонта по следующей формуле:

 

 

Те=L*R*Нв,                                                         (2.5)

 

где Те - трудоемкость ремонта, чел.-час;

       L- протяженного нефтепровода, км;

       R - категория сложности ремонта;

       Нв - норма времени на одну ремонтную единицу, ч.

 

Для расчета следующего показателя необходимо отметить, что, согласно установленным нормативам технического обслуживания и ремонта магистральных нефтепроводов, число ремонтных дней в году равно 182 дня, продолжительность рабочего дня-7 часов и коэффициент внеплановых ремонтов равен 2,1. Указанные данные позволяют определить количество ремонтных рабочих для проведения ремонтов различных видов по следующей формуле:

 

                    Чр=(Те/Др*Пд)*Квплр,                                  (2.6)

 

где Чр - количество ремонтных рабочих, чел.;

      Др - число ремонтных дней в году, сутки.;

      Пд - продолжительность рабочего дня, часы;

      Квплр - коэффициент внеплановых ремонтов.

 

Следующим, не менее важным показателем, необходимым для производственной программы, является продолжительность простоя нефтепровода в ремонте. Для расчета этого показателя необходимо использовать установленные нормативы простоя нефтепровода из-за ремонта на одну ремонтную единицу равную 0,00015

Годовая продолжительность простоя магистральных нефтепроводов в ремонте будет определяться по формуле 2.7.

 

Тпр=R*L*Нпр,                                               (2.7.)

 

где Тпр - время простоя нефтепровода в ремонте, сутки;

      Нпр - норма времени простоя, сутки.

 

Таким образом, производственная программа  позволяет произвести расчет основных показателей деятельности в натуральном и денежном выражении. Данные о прогнозируемых объемах производства, оказания работ, услуг и необходимой потребности в различных видах ресурсов на предприятии в значительной степени определяют величину калькуляционных статей затрат.

 

2.2 Обоснование плановых  показателей объема продукции

 

Планом 2010 года предусмотрены следующие виды работ по линейной части (табл.2.1)

Таблица 2.1

План работ по линейной части МН на 2010 год.

 

Вид работ	Ед. изм.	Значение
Устранение дефектов	Шт.	329
Предремонтное обследование изоляции МН	Км.	35
Предремонтное обследование изоляции ВЛ	км	40
Ремонт ограждений и  площадок обслуживания на нефтепроводе	шт	3
Ремонт и замена коверов	шт	17
Берегоукрепление нефтепровода	Уч-к	3
Капитальный ремонт автотракторной техники	Ед.	12

 

Показатели для реализации плана ремонтных работ Тюменского УМН на плановый период была рассчитана на основе вышеизложенной методики и представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Показатели для реализации плана ремонтных работ

 Тюменского УМН на плановый период

 

Показатель	Отчетный год	Плановый год	Абс. Изменение планового периода к отчетному	Относит. Изменение планового периода к отчетному (%)
1.Коэффициент специализации, %	28	30	2	1,07
2. Коэффициент кооперации	72	70	-2	0,97
3.Трудоемкость ремонта, чел.час	731,8	729,7	-2,1	0,99
4.Количество рабочих занятых в ремонте, чел.	59	66	7	1,12
5.Количество текущих  ремонтов	19	22	3	1,16
6.Количество технических  осмотров	3630	3782	152	1,04
7.Количество кап.ремонтов	2	1	-1	0,5
8.Время простоя нефтепровода, сут.	0,23	0,22	-0,01	0,96

 

Из таблицы видно, что  количество текущих ремонтов увеличилось  на три шт., при этом идет снижение трудоемкости ремонта на 2,1 чел.час, это снижение произошло из-за увеличения числа рабочих занятых в ремонте на 7 чел., также идет увеличение коэффициента специализации на 2%, это означает, что увеличилось число ремонтов устраненных собственными силами. Время простоя нефтепровода сократилось незначительно на 0,01 сут.

Из-за увеличения числа ремонтных рабочих возрастут затраты на оплату труда, они будут равными 1128600 руб., это увеличение повлечет за собой увеличение ЕСН

3 ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ  ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ЗАДАЧ

3.1 Предложения по реализации  резервов повышения эффективности затрат

На основании проведенных  анализов можно предложить ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности  затрат.

Необходимо рассмотреть комплекс мер, который приведет к снижению влияния отрицательных факторов на результаты деятельности предприятия.

1) Внедрение кровельной технологии Alumanation 301 по снижению расходов электроэнергии.

Технология кровельных работ не менялась в течение столетий, и новых материалов для производства работ не так уж много. Благодаря новой технологии (Alumanation 301) в Тюменском УМН будет значительно снижена температура в зданиях в жаркие дни, и одновременно сохранена температура на действующем уровне в зимние месяцы.

Alumanation 301 – высокостойкое покрытие для защиты от коррозии и для гидроизоляции таких металлических конструкций, как кровли, топливных танков, цистерн, мостов, несущих металлоконструкции, труб, опор линий электропередач, радиопередающих мачт. Однокомпонентное высококачественное покрытие на основе растворителей, битумных производных, невысыхающих масел, комбинации синтетических и натуральных волокон и алюминиевых хлопьев и гранул. Производится с 1947 года бельгийской компанией RPM. Срок службы до первого капремонта не менее 20 лет (табл.3.1).

Антикоррозионное покрытие для наружной защиты поверхности металлоконструкций различных производств, складов, цехов в условиях постоянного действия атмосферных осадков, солнца, влажности. Рекомендуется для защиты старых, в т.ч. оцинкованных кровель.

 

Таблица 3.1

Технические характеристики ALUMANATION 301

 

Удельный вес	1,059
Диапазон температур	- 50° С до + 95° С
Отражение тепла	До 20%
Время высыхания	24 часа
Устойчивость к солевым  туманам	Не менее 500 часов
Сопротивление на истирание	Высокое
Упаковка	18,9 л или 20,8 л
Срок хранения	Неограничен (в невскрытой таре)
Сильнодействующие кислоты	Высокая, но с эффектом окрашивания
Слабые кислоты	Довольно высокая
Сильнодействующие щелочи	Высокая
Слабые щелочи	Высокая
Весовой расход материалов при нанесении в комплексе (кг)	0,5…0,8

 

При покрытии стальных конструкций, цистерн и трубопроводов нет необходимости пескоструйной зачистки поверхности. Возможно, нанесение непосредственно на ржавый металл. Покрытие наносится в один слой без грунтовки, толщиной около 350 микрон из расчета 0.8 л/м2. При этом покрытия могут наноситься на битумные, бетонные, асбестовые, металлические и другие поверхности. Подготовка поверхности производится путем очистки ее проволочными щетками или струей воды под давлением 150-180 атмосфер (бар). Перед нанесением покрытия поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. После высыхания покрытие образует прочную бесшовную поверхность.

В обычный летний день, когда температура воздуха 33 градусов Цельсия, под обычной крышей она  может доходить до 53 градусов. С помощью  покрытия с использованием Alumanation 301 температуру под крышей можно снизить до 40 градусов. Соответственно, заметно снижается и температура в зданиях, что позволяет уменьшить нагрузку на кондиционер и снизить затраты на электричество. Зимой обратная ситуация, когда температура воздуха достигает -35 градусов Цельсия, данное покрытие не допускает проникновения через крышу холодного воздуха, следовательно отопление остается на одинаковом уровне, что и круглый год и поэтому происходит снижение затрат на электроэнергию в зимние месяцы.

Исходя из того, что  кровельная площадь зданий Тюменского УМН и его подразделений, которую необходимо покрыть Alumanation 301, составила 93875 м² , при условии, что вместимость 1 упаковки данного средства 20,8 л, следовательно предприятию необходимо закупить 256,6 упаковок, чтоб обработать все необходимые покрытия.

Таблица 3.2

Данные для расчета  затрат при внедрении Alumanation 301

Показатель	Значение
Стоимость 1 упаковки, руб	3200
Вместимость 1 упаковки, л	20,8
Площадь обрабатываемой кровли зданий, м2		93875

 

30% обрабатываемой площади  принадлежит службе технического  обслуживания.

Для проведения данного  мероприятия необходимо нанять 5 рабочих  с оплатой труда по договору подряда  равной 15000 руб. Срок службы до первого капремонта не менее 20 лет. Расчеты эффективности внедрения мероприятия представлены в таблице 3.3:

Таблица 3.3

Результаты использование Alumanation 301

 

Показатель	До мероприятия	После мероприятия	Изменение
1.Затраты на внедрение, тыс.руб		931,15
в т. ч. затраты на оплату труда, тыс.руб		75
затраты на покупку и транспортировку, тыс.руб.		856,150
2. Затраты на энергию, тыс.руб.	64410,5	62438,75	-3220,5
Продолжение табл.3.3
3. Эффективность мероприятия с учетом срока службы, тыс.руб.	2364,35

 

Согласно данным табл. 3.2 и 3.3 Тюменскому УМН в 2010 году удастся за счет использования кровельной технологии Alumanation 301 снизить расходы электроэнергии до 62438,75 тыс.руб., а затраты на покупку и транспортировку будут равны 856,150 тыс.руб ( с учетом того, что срок службы до первого капремонта не менее 20 лет). Следовательно эффективность мероприятия составит 2364,35 тыс.руб в год. Что касается снижения затрат на электроэнергию службы технического обслуживания, то они сократятся до 15842,2 тыс.руб., т.е затраты снизятся на 833,8 тыс.руб., или на 5%

2) Аутстаффинг

В службе технического обслуживания Тюменского УМН наблюдается негативная тенденция увеличения затрат по статье “Оплата труда”. В этом случае у руководства есть только два пути, либо просто уволить "лишних" людей и получить "социальный взрыв", либо применить технологию аутстаффинга, как единственный, реальный инструмент решения данного вопроса. Применение аутстаффинга является панацеей решения всех кадровых проблем и, как следствие, достижение существенной экономии от масштаба, а также снижение транзакционных издержек.

Под аутстаффингом подразумевают передачу фирмой части своих работников кадровому (лизинговому) агентству. «Отданные» сотрудники при этом остаются на прежнем месте службы, но функции работодателя (например, начисление зарплаты и социальные гарантии) берет на себя лизинговая компания. В широком понимании аутстаффинг означает сделку фирмы с кадровым агентством, в ходе которой последнее передает заказчику сотрудников на определенное время.

Ведь в настоящее время управление персоналом - это не просто выплата зарплаты и ведение кадрового документооборота. Это еще и отчетность в налоговых и страховых органах, расходы, связанные с организацией и эксплуатацией рабочих мест, вопросы медицинского обслуживания персонала, страхование жизни, организация отдыха, выплаты различных премий и бонусов, оплата услуг сторонних консультантов по персоналу, корпоративное обучение, расходы на HR- департамент. Вот этих издержек и позволяет избежать аутстаффинг.

Кроме того, помимо прямого сокращения расходов, существует ведь еще и опосредованное - каждый руководитель предприятия тратит огромное количество своего дорогого рабочего времени на кадровые вопросы, каков бы ни был штат службы персонала, все равно на руководстве лежит административная нагрузка, и чаще всего немалая. При применении аутстаффинга это время может быть направлено на непосредственное управление бизнесом.

Аутстаффинг позволяет  существенно сэкономить фонд оплаты труда, поскольку средства, перечисляемые кадровому агентству, проходят по другой статье. Это достаточно распространенная причина применения аутстаффинга, поскольку ограничения по фонду оплаты труда могут быть наложены по самым разным причинам.