Планирование бюджета предприятия

       Таким образом, для обслуживания участков газопроводов необходимо использовать 116 работников, а для обслуживания 6 КЦ  - 473 работника, что в общей  сумме составляет 589 человек. Следовательно, для выполнения производственной программы требуется 589  основных рабочих.

       Планирование  численности  работников  осуществляется  на основе  норматива  численности  на 100 км  обслуживаемой трассы. Зная, что предприятие эксплуатирует  68195 км  трассы  магистральных газопроводов,   рассчитывается  потребность  в специалистах  и рабочих  (табл. 2.3).  

Таблица 2.3

Численность персонала  на плановый период

        

       Потребность в рабочих на плановый период составит 768 чел., в том числе основных – 719 чел., вспомогательных – 49 чел., потребность  в специалистах составит 126 чел.

       Для осуществления перекачки газа, для обеспечения бесперебойной работы агрегатов необходимы значительные энергетические затраты, т.е. предприятие должно быть обеспечено энергетическими ресурсами. Энергопотребление складывается из потребляемой мощности  газоперекачивающих агрегатов, работающих на электроприводе, мощности охлаждающих агрегатов и расхода электроэнергии этими агрегатами.

       Потребность в электроэнергии и электрической  мощности рассчитывается по утвержденному  технологическому режиму работы компрессорных  станций, учитывающему баланс рабочего времени на месяц. Мощность электродвигателей определяется с учетом расчетной подачи агрегатов, а расходы на электроэнергию – с учетом среднего напора, среднего коэффициента полезного действия (КПД) агрегата, среднего КПД электродвигателей. 

       Общая потребность в электроэнергии представлена  в табл. 2.4. 

   Таблица 2.4

      Необходимый расход электроэнергии  для 

осуществления плановых объемов перекачки 

        

       Для осуществления процесса перекачки  газа не требуется материальных ресурсов, материальные затраты складываются из расходов на вспомогательные материалы  для ремонтно-технического обслуживания трубопроводов и оборудования.

       Потребность во вспомогательных материалах на техническое  обслуживание и ремонт (РТО) представлена  в  табл. 2.5. 

Таблица 2.5

Потребность во вспомогательных материалах 

        

         В плановом периоде планируется осуществлять  ежеквартальную  очистку  полости  магистральных газопроводов  и использовать  технологический газ на собственные  нужды, расход  которых представлен  в табл. 2.6. 

 Таблица  2.6

Потребность  в материалах  для  внутренней  очистки

и газа на собственные нужды

 

      Расход  технологического газа на собственные  нужды составит 9552 млн.м3.

       Планирование  объемов ремонтно-технического обслуживания осуществляется на основе системы планово-предупредительных  ремонтов.  ППР определяется на основании  количества оборудования, находящегося на балансе ЛПУ МГ на конец отчетного периода с учетом вновь вводимого оборудования.

       Данные  о количестве планово-предупредительных  ремонтов рассчитывается ПТО на основании  «Положения о системе технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов промыслового оборудования для нефтегазодобывающих предприятий». Количество планируемых ППР и объем работ по ППР на плановый период представлены в табл. 2.7. 
 
 
 

       Таблица 2.7

Количество  и объем работ по ППР оборудования

ЛПУ МГ в плановом периоде

 

      В плановом периоде потребность в  ППР оборудования КЦ составит 157 рем., трудоемкость – 46234,5 чел-час.

      Расчет  операционного бюджета затрат основывается на показателях производственной программы  и ее ресурсоемкости с использованием информационно-методической базы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      3. Формирование планового бюджета подразделения

3.1. Расчет  операционного бюджета затрат 

      Расчету бюджета затрат предшествует формирование программы снижения издержек на транспортировку  продукции:

      1. Для сокращения затрат на энергию  предлагается внедрение устройств  «мягкого» пуска для электродвигателей. Объем внедрения ставит 6 комплектов. Затраты на приобретение комплектов финансируются из ремонтного фонда предприятия.

       Ожидаемый результат от внедрения данного  мероприятия заключается в сокращении затрат энергии при пуске двигателей. Затраты на внедрение мероприятия, возможность сокращения затрат и эффективность мероприятия представлены в табл. 3.1. 

       Таблица 3.1

Эффективность внедрения устройств «мягкого»  пуска

 

       Внедрение мероприятия потребует затрат на приобретение устройств мягкого пуска на сумму 1620 тыс.руб. В результате ожидается увеличение амортизационных отчислений на 40,5 тыс.руб. Расход электроэнергии на пуск двигателей сократиться за чет внедрения мероприятий на  356,8 тыс.кВт-ч, что обеспечит снижение затрат на энергию на 312,2 тыс.руб. Совокупная экономия затрат от внедрения мероприятия составит 271,7 тыс.руб. или 11%

       2. В целях экономии затрат на  ремонтно-техническое обслуживание  линейной части газопроводов  и оборудования предлагается заменить используемые в настоящее время импортные мастики на отечественные, не уступающие по качеству, но ниже по цене, кроме того расход предлагаемого покрытия ниже, чем используемого.

       Покрытие  «БИУРС» представляет собой двухслойное  полимерное покрытие на основе двухкомпонентной эпоксидной грунтовки «Праймер-МБ» и двухкомпонентной не содержащей растворителя битумно-уретановой мастики «БИУР».

       Эффективность данного мероприятия заключается  в сокращении затрат на ремонтно-техническое  обслуживание за счет более экономного расхода материальных ресурсов (табл. 3.2). 

       Таблица 3.2

Эффективность замены импортных мастик на отечественные