Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Сентября 2011 в 13:54, курсовая работа
Задача курсовой работы провести технико-экономическое обоснование при организации нового производства на базе машиностроительного завода, выпускающего продукцию, которая используется для комплектации производственной и бытовой вычислительной техники, радиоэлектронной и телевизионной аппаратуры.
Введение 2
Исходные данные 4
1 Определение капитальных (единовременных) затрат на создание фирмы 7
2 Расчет показателей производственной программы 9
3 Расчет потребности в оборудовании и площадях 10
4 Расчет численности персонала фирмы и организация оплаты труда 12
4.1 Расчет численности персонала фирмы 12
4. 2 Определение фонда оплаты труда 14
5 Расчет финансовых результатов деятельности фирмы 18
Заключение 26
Список использованной литературы: 27
Приложение
Структура кадров фирмы
| №
п/п |
Категория работников | Количество
человек |
% |
| 1. | Рабочие,
в том числе:
|
92 79 13 |
82.9 71.2 11.7 |
| 2. | Управленческий персонал | 3 | 2.7 |
| 3. | Специалисты | 7 | 6.3 |
| 4. | Служащие | 3 | 2.7 |
| 5. | МОП | 6 | 5.4 |
| Итого: |
111 | 100 |
ФОТ основных рабочих
|
Наименование операций |
Разряд | Трудоемкость
работ по изделиям |
Часовая тарифная ставка, руб | Прямая
заработная плата, руб. |
Доплаты до основной ЗП, руб | Основная ЗП | Дополнительная ЗП | Основная + дополнительная ЗП, руб. | |
| Одного изделия | Всех изделий | ||||||||
| Станочные
Изделие А Изделие Б |
4 4 |
1.8 2.5 |
9180 7500 |
40.08 40.08 |
459918 375750 |
137975.4 112725 |
597893.4 488475 |
89684 73271.3 |
687577.4 561746.3 |
| Слесарные
Изделие А Изделие Б |
4 4 |
2.4 2.9 |
12240 8700 |
40.08 40.08 |
613224 435870 |
183967.2 130761 |
797191.2 566631 |
119578.7 84994.7 |
916769.9 651625.7 |
| Монтажно-сборочные
Изделие А Изделие Б |
3 3 |
4.3 5.0 |
21930 15000 |
35.88 35.88 |
983560.5 672750 |
295068.2 201825 |
1278628.7 874575 |
191794.3 131186.3 |
1470423 1005761.3 |
| Наладочные
Изделие А Изделие Б |
5 5 |
6.5 9.6 |
33150 28800 |
43.55 43.55 |
1804603.1 1567800 |
541380.9 470340 |
2345984 2038140 |
351897.6 305721 |
2697881.6 2343861 |
| Технический
контроль качества
Изделие А Изделие Б |
3 3 |
0.5 0.6 |
2550 1800 |
35.88 35.88 |
114367.5 80730 |
34310.3 24219 |
148677.8 104949 |
22301.7 15742.4 |
170979.5 120691.4 |
| Итого:
Изделие А Изделие Б |
15.5 20.6 |
79050 61800 |
195.47 195.47 |
3975673.1 3132900 |
1192702 939870 |
5168375,1 4072770 |
775256,3 610915,7 |
5943631,4 4683685,7 | |
ФОТ вспомогательных рабочих
| Наименование | разряд | Часовая
тарифная ставка, руб. |
Полезный фонд, час | Число вспо-могательных рабочих, чел. | Прямая ЗП, руб. | Доплаты
до основной ЗП, руб |
Основная ЗП, руб. | Дополнительная ЗП, руб | Основная ЗП + дополнительная ЗП, руб. |
| Наладчик оборудования | 5 |
43.55 | 1782 | 3 | 291022,9 | 87306,9 | 378329,8 | 56749,5 | 435079,3 |
| Техническое обслуживание подъемно-транспортного оборудования | 4 | 40.08 | 1782 | 1 | 89278,2 |
26783,5 | 116061,7 | 17409,3 | 133471 |
| Слесари
по ремонту инструмента и приспосо |
5 | 43.55 | 1782 | 2 | 194015,3 | 58204,6 | 252219,9 | 37833 | 290052,9 |
| Водитель транспортных средств | 4 | 40.08 | 1782 |
2 | 178556,4 | 53566,9 | 232123,3 | 34818,5 | 266941,8 |
| Разнорабочие | 3 | 35.88 | 1782 | 2 | 159845,4 | 47953,6 | 207799 | 31169,9 | 238968,9 |
| Кладовщики-раздаточники инструмента | 3 | 35.88 | 1782 |
2 | 159845,4 | 47953,6 | 207799 | 31169,9 | 238968,9 |
| Кладовщики
складирования готовой |
3 | 35.88 | 1782 |
1 | 79922,7 | 23976,8 | 103899,6 | 15584,9 | 119484,5 |
| Итого: | 13 | 1152486,3 |
345745,9 |
1498232,3 |
224735 |
1722967,3 | |||
ФОТ вспомогательных рабочих
| Наименование профессии |
Месячный оклад,
Руб. |
Численность работников по категориям, чел. | ЗП с учетом поясного коэффициента, руб. | Основная ЗП, руб. | Дополнительная ЗП, руб. | Основная ЗП + дополнительная ЗП, руб. | Годовой фонд оплаты труда |
| Директор | 25763,5 | 1 | 32204,38 | 41865,69 | 6279,85 | 48145,54 | 577746,48 |
| Зам. директора | 23035,6 | 2 | 28794,5 | 37432,85 | 5614,93 | 43047,78 | 516573,36 |
| 24074,8 | 30093,5 | 39121,55 | 5868,23 | 44989,78 | 539877,36 | ||
| Конструктор | 9829,1 | 1 | 12286,38 | 15972,29 | 2395,84 | 18368,13 | 220417,56 |
| Технолог | 8660 | 1 | 10825 | 14072,5 | 2110,88 | 16183,38 | 194200,56 |
| Программист | 10998,2 | 1 | 13747,75 | 17872,08 | 2680,81 | 20552,89 | 246634,68 |
| Гл. бухгалтер | 10998,2 | 1 | 13747,75 | 17872,08 | 2680,81 | 20552,89 | 246634,68 |
| Ст. мастер | 12600,3 | 1 | 15750,38 | 20475,49 | 3071,32 | 23546,81 | 282561,72 |
| Маркетолог | 9829,1 | 1 | 12286,38 | 15972,29 | 2395,84 | 18368,13 | 220417,56 |
| Экономист | 10998,2 | 1 | 13747,75 | 17872,08 | 2680,81 | 20552,89 | 246634,68 |
| Агент по снабжению | 10998,2 | 1 | 13747,75 | 17872,08 | 2680,81 | 20552,89 | 246634,68 |
| Экспедитор | 7880,6 | 1 | 9850,75 | 12805,98 | 1920,9 | 14726,88 | 176722,56 |
| Кассир | 6884,7 | 1 | 8605,88 | 11187,65 | 1678,15 | 12865,8 | 154389,6 |
| Гардеробщик | 5888,8 | 2 | 7361 | 9569,3 | 1435,4 | 11004,7 | 132056,4 |
| 6884,7 | 8605,88 | 11187,64 | 1678,15 | 12865,79 | 154389,48 | ||
| Уборщик производственных помещений | 6884,7 | 2 | 8605,88 | 11187,64 | 1678,15 | 12865,79 | 308778,84 |
| Уборщик бытовых помещений | 5888,8 | 2 | 7361 | 9569,3 | 1435,4 | 11004,7 | 264112,68 |
| Итого: | 198097,5 | 19 | 263588,79 | 342665,43 | 51399,81 | 394065,24 | 4728782,88 |
Средняя месячная заработная плата персонала
| №
п/п |
Категория персонала | Годовой фонд
оплаты труда, руб. |
Численность персонала, чел. | Среднемесячная ЗП, руб. |
| 1. | Управленческий
персонал |
1634197,2 | 3 | 45394,4 |
| 2. | Специалисты | 1657501,44 | 7 | 19732,16 |
| 3. | Служащие | 577746,84 | 3 | 16048,52 |
| 4. | Рабочие,
в том числе: - основные; - вспомогательные |
10627317,1 1722967,3 |
79 13 |
11210,25 11044,66 |
| 5. | МОП | 859337,4 | 6 | 11935,24 |
| Итого: | 17079067,28 | 111 | 12822,12 | |
Информация о работе Организация нового производства (технико-экономическое обоснование)