Оценка экономической эффективности создания космической системы "Белка"

          -  затраты на разработку аналога спецаппаратуры, млн.руб.;

         n       -  количество типов спецаппаратуры;

         m      -  количество служебных и обеспечивающих систем.

Значение коэффициента преемственности  Кпр следует принимать равным:

1,0 - для систем, не требующих дополнительных доработок по установке других типов спецаппаратуры;

0,9  0,8 - для систем, требующих небольших доработок некоторой части  их составных элементов;

0,5  0,6 - для систем, требующих доработок с улучшением их  технических характеристик значительной части обеспечивающих систем по установке других типов спецаппаратуры;

0,4  0,2 - для систем с существенной новизной конструкции, требующих доработок конструкции  и использования новой элементной базы, новой технологии и т.п.

Затраты на ОКР по созданию унифицированной платформы служебных и обеспечивающих систем МКА наблюдения определяются по следующей зависимости:

                   ,               (4.2)

где: - коэффициент, учитывающий увеличение стоимости                ОКР по созданию унифицированной платформы   служебных систем за счет повышения конструктивно-технологической сложности МКА, применения более эффективных материалов и комплектующих изделий, ужесточения требований к наземной отработке.

                Значение коэффициента  Кt следует определять по  формуле:  

                                   Кt = 1 + g (t1 - 2006) ,                         (4.3)

где: g  - параметр, зависящий от целевого назначения МКА    

              наблюдения;

      t1   - год начала летных испытаний;

       - удельная стоимость разработки аналога унифицированной

             платформы служебных систем, ;

    МБ -  масса унифицированной платформы служебных систем (без   спецаппаратуры), кг.

             Значение массы унифицированной платформы служебных   систем имеет диапазон:

    350 кг   m    600 кг.

Стоимостные показатели аналогов ( , ) должны быть приведены к сопоставимому виду (в данном случае – к ценам 2008 г.)

Для расчета  затрат  на изготовление МКА наблюдения «БелКА» требуется следующая информация:

- массовая сводка базовой унифицированной платформы;

-  состав и масса спецаппаратуры;

Затраты на изготовление опытного образца МКА «БелКА» на базе унифицированной платформы служебных систем () определяется по формуле:

                       ,                    (4.4)

где:     -        коэффициент, учитывающий затраты на сборку,       испытания    платформы служебных систем МКА, изготовление технологической оснастки, а также внепроизводственные расходы и начисления,  КСБ = 1,25;

          - удельная стоимость изготовления  аналогов служебных  систем платформы,   ;

           -  масса служебных систем платформы  j-го  типа, кг;

      - стоимость изготовления спецаппаратуры  i-го  типа, млн.руб.

Стоимость производства серийного образца МКА определяется исходя из  затрат на изготовление опытного образца МКА по следующей зависимости:

                      ,                                 (4.5)

где: Д  и  - статистические коэффициенты (Д = 0,8-0,9;  = 0,2),

        N - порядковый номер изделия.

Приведенные ниже  в разделе 5    расчеты технико-экономических показателей проводились с использованием вышеперечисленных методик, исходя из объема исходной информации по ОКР «БелКА» и аналогам..

Стоимость   эксплуатации КС «БелКА»  определяется   на основе  статистических данных ФГУП «ЦКН» (НЦ ОМЗ) и головных разработчиков КА.

30

5. ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КК ДЗЗ «БЕЛКА»

На основе представленного Заказчиком облика  перспективного МКА «БелКА», создаваемого на базе унифицированной платформы служебных систем, приведена оценка основных технико-экономических показателей на его создание. Оценка основных технико-экономических показателей создания МКА «БелКА», предлагаемого к разработке головным предприятием ФГУП «НПП ВНИИЭМ» в рамках ОКР «БелКА», проводилась  с учетом модульного исполнения  и унификации служебных систем, представленных в ТЗ.

Исходя из заданных тактико-технических требований, предъявляемых к МКА «БелКА» и исходных данных, в таблице 5.1 приведены основные технико-экономические показатели космической системы ДЗЗ на базе МКА детального наблюдения окружающей среды и природных ресурсов Земли, рассчитанные по приведенной выше методике.

В качестве основных технико-экономических показателей рассчитывались:

- затраты на разработку МКА;

- затраты на выведение МКА;

- затраты на эксплуатацию МКА в течение срока активного существования.

Затраты на разработку МКА ДЗЗ «БелКА» включают в себя стоимость основных этапов ОКР:

- стоимость проектно-конструкторских работ;

- стоимость наземно-экспериментальной отработки МКА;

- стоимость проведения ЛИ.

Затраты на выведение МКА «БелКА» включает в себя стоимость изготовления МКА и ракетных комплексов типа «Рокот» («Стрела») и затраты на подготовку и обеспечение запуска МКА на ИСЗ. В стоимость подготовки и обеспечения запуска МКА и ракетных комплексов включены расходы с учетом структурных затрат, принятых в государственных контрактах по данным работам.

Оценки затрат на эксплуатацию МКА «БелКА» учитывают стоимости эксплуатации НКУ по управлению МКА и НКПОР для приема и распространения космической информации ДЗЗ.

Расчет основных технико-экономических показателей по созданию МКА проводился с учетом всей структуры затрат, включаемых в оценку себестоимости научно-технической продукции государственных предприятий Федерального космического агентства в ценах 2008 года:

- приобретение материалов, ЗИП, оборудования;

- оплата работ основных подразделений головного разработчика;

- оплата работ соисполнителей;

- затраты на топливо, электроэнергию и связь;

- транспортные расходы;

- материально-техническое обслуживание;

- накладные расходы;

- оплата налогов и прочие расходы.

Оценки затрат на проведение ОКР по созданию МКА «БелКА» на базе унифицированных типоразмерных платформ служебных систем ДЗЗ, рассчитанные по методике, представлены в таблице 5.1

В соответствии с уточненными  исходными данными  на 01.01.2008 г. и ««Проекта методических рекомендаций, учитывающих особенности производства отдельных видов товаров (работ, услуг) при определении начальной цены государственного контракта при размещении государственного оборонного заказа путем проведения торгов» проведена оценка затрат на создание КС «БелКА» с КА № 1 и № 2 в текущих ценах.  Пересчет затрат в текущие цены проведен с использованием  индексов цен по видам экономической деятельности  МЭРТ РФ (исх.  от  21.09.2007  №  14228-АБ/ДОЗ).

Приведенные в таблице 1 оценки потребных затрат на ОКР по созданию КС «БелКА» определены в размере 3128,0 млн. руб. в текущих ценах, без учета стоимости изготовления серийной РН «Рокот» с РБ «Бриз-КМ».

Таблица 5.1

Основные технико-экономические показатели КК «БелКА»

(млн. руб., в текущих ценах)

Стоимости изготовления летных образцов КА «БелКА» № 1 и КА «БелКА» № 2 составляют соответственно 478,0 млн.руб. и 580,0 млн.руб. в текущих ценах.

Представленный объем финансирования в Федеральной космической программе России на 2006-2015 г.г. по реализации создания КК «БелКА» с запусками КА в 2007 г. и 2009 г. составляет 1412,0 млн. руб.  Дефицит на основе технико-экономических  расчетов составит 1716,0 млн. руб.

Затраты на наземно-экспериментальную отработку узлов, блоков, систем и МКА «БелКА» в целом включают стоимости изготовления конструкторско-технологических макетов МКА ДЗЗ, которые после конструкторско-технологического макетирования используются в качестве динамических макетов и проходят в соответствии с РК-98-КТ статические, тепловые, электрические и другие виды испытаний с целевой аппаратурой, после чего применяются для адаптации на ракетном космическом комплексе «Рокот». При этом учитываются затраты на приобретение контрольно-измерительной и проверочной аппаратуры, а также на дооснащение производства.

Для проведения НЭО МКА «БелКА» предусматривается минимальное количество отработочных образцов для комплексных испытаний – 2 изделия. Расчеты показывают, что стоимость проведения наземно-экспериментальных работ составит 1173,0 млн.руб. с учетом дооснащения производства оборудованием и КПА.

Стоимость изготовления МКА «БелКА» № 1 определена с учетом конструктивно-технологической сложности применения новых материалов, новой зарубежной элементной базы, комплектующих систем и элементов МКА. Расчет стоимости МКА ДЗЗ «БелКА» выполнен при условии его изготовления на заводе ФГУП «НПП ВНИИЭМ».

Затраты на дооснащение НКУ и НКПОР включают стоимости разработки и отладки программного обеспечения по приему и обработке космической информации, а также поставку и установку аппаратных средств.

В затратах на дооснащение НКПОР на базе НЦ ОМЗ учитываются следующие работы:

- дооснащение НЦ ОМЗ аппаратно-программными средствами:

- комплексные испытания и межведомственные испытания по подготовке к ЛИ;

- разработка эксплуатационной документации по приему, обработке и распространению КИ;

- разработка документации по программе ЛИ, частные программы по взаимодействию с ЦУП, с потребителями космической информации и т.д.;

- планирование приема, обработки и распространения космической информации.

Таким образом, суммарная  стоимость ОКР по созданию КК ДЗЗ «БелКА», предлагаемого ФГУП «НПП ВНИИЭМ», составит 3128,0млн. руб. в текущих ценах (табл.5.1), в том числе:

МКА «БелКА» № 1                        - 1466,6 млн.руб.

МКА «БелКА» № 2                         - 1661,4млн.руб.

Таблица 5.2

Распределение суммарных затрат на создание КК «БелКА»

(млн. руб., в текущих ценах)