Бизнес-план строительства калийного рудника

    МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

    Белорусский государственный экономический университет 
 
 
 
 
 
 

    Бизнес-план строительства калийного рудника 
 
 
 

                                                                                              
 
 
 

                                                                                                      студент группы ВВП4

                                                                                      Иголка Д. А. 
 
 
 
 

    МИНСК 2010 
 
 

    Содержание

                Введение………………………………………………………………………..…..4

Исходные  данные……………………………………………………………….…5

    1.Расчеткапитальных вложений…………………………………………….7

    1.1 Затраты на горно-капитальные  работы…………………………….….7

    1.2 Капитальные вложения в технологическое  оборудование……….….9

    2.Расчет  численности персонала (на участке)…………………………...12

    3. Баланс рабочего времени……………………………………………….13

    4. Баланс загрузки оборудования…………………………………………14

    Расчеты по статьям

    Расчет  по статье «Электроэнергия»……………………………………...15

    Расчет  по статье «Основная заработная плата»…………………………16

    Расчет по статье «Дополнительная заработная плата»…………………17

    Расчет  по статье «Отчисления на социальное страхование»…………...17

    Расчет  по статье «Амортизация»…………………………………………18

    Расчет  по статье «Ремонтный фонд по оборудованию»………………...19

    Расчет по статье

    «Ремонт и содержание горно-капитальных  выработок»………………...20

    Расчет  по статье «Накладные расходы»………………………………….20

    Расчет  по статье «Налоги, относимые на себестоимости»……………..20

    5. Расчет себестоимости  добычи руды (калькуляция)………………….21

    6. Расчет и обоснование условной цены………………………………….22

    7. Расчет и анализ технико-экономического  обоснования……………...23

    7.1 Технико-экономические показатели………………………………….23

    7.2 График достижения безубыточности…………………………………24

                  Заключение…………………………………………………………………25

                  Литература……………………………………………………………….…26

                   

                 

    Введение

      В настоящее время при проектировании каких-либо объектов важную роль играет правильная организация и планирование производства, которые включают разнообразные работы. Важность этого процесса заключается в наибольшей эффективности сочетания всех элементов производства, а также оптимальной взаимоувязки во времени и пространстве всех стадий и частей процессов производства.

    Организация и планирование производства заключается в разработке планов деятельности предприятия, в которую входят установление задания на различные периоды времени и определение путей их выполнения. Также осуществляется контроль выполнения планов путем организации и отчетности и систематической проверки выполнения установленных заданий и рационального использования государственных средств и имущества. Проводится анализ работы предприятия, в процессе которого определяются результаты производственно хозяйственной деятельности и выявляются неиспользованные резервы. Данный анализ и планирование на начальной стадии организации предприятия возможно осуществить с помощью составления бизнес-плана.

        При организации и планировании производства необходима также организация заработной платы и других форм материального стимулирования работников предприятия. Неотъемлемую часть работы составляет организация материально-технического снабжения предприятия.

    Задачи  бизнес-плана

    Потребность в бизнес-плане возникает при  решении таких актуальных задач, как:

     - открытие нового дела, определение профиля будущей фирмы и основных направлений ее коммерческой деятельности;

    - перепрофилирование существующей  фирмы, выбор новых видов, направлений  и способов осуществления коммерческих операций;  
- разработка перспективных проектов;

    - подготовка заявок существующих и вновь создаваемых фирм на получение кредитов;  
- обоснование предложений по приватизации государственных предприятий;  
- составление проспектов эмиссии ценных бумаг (акций и облигаций) приватизируемых и частных фирм;

    - выход на внешний рынок и  привлечение иностранных инвестиций.

    Правильно составленный план дает перспективу  развития фирмы, то есть, в конечном счете, отвечает на самый важный для  заинтересованных лиц вопрос: стоит ли вкладывать деньги в это дело, принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и средств. Это становится особенно важным именно для такого предприятия, как «Беларуськалий» действующего в условиях жесткого рынка и переменчивых рыночных цен на калийные удобрения.

    Все вышеуказанные задачи и условия работы свидетельствуют о необходимости применения системного подхода к бизнес-планированию, который также диктуется рядом следующих соображений:

- в самом  процессе организации, становления  и развития предприятия заложен  высокий элемент неопределенности;

- у начинающего  производства отсутствует профессиональный опыт ведения данных работ;

- бизнес-планирование  с периодической коррекцией, поправками, дополнениями и изменениями в  процессе развития организации  помогает формировать собственное стратегическое мышление, помогает развивать интуицию, творческие способности, видение будущего и его реализации;  
- бизнес-план помогает максимально предусмотреть все события, как положительные, так и отрицательные, которые могут повлиять на ход организуемого бизнеса;

- бизнес-план  описывает будущее дело, бизнес, коммерцию на языке, понятном для инвесторов.

    Назначение  бизнес-плана состоит в том, чтобы  решить, по крайней мере, четыре принципиальные задачи:

    - определить перспективы развития  будущего рынка сбыта продукции и услуг;  
        - оценить те затраты, которые будут необходимы для изготовления продукции и оказания услуг, а также для их сбыта; сопоставить расходы по предоставлению и доходы от реализации, тем самым, определив потенциальную прибыльность бизнес-проекта;

    - обозначить проектные риски и  предложить мероприятия по их  минимизации;  
       - определить критерии и показатели, характеризующие успешность проекта.

    Целью данного курсового проекта является разработка бизнес-плана введения в разработку нового добычного участка, который обеспечит рациональное сочетание основных средств производства, материально-технического обеспечения производственных процессов, участников производственных процессов и, как следствие, повысят эффективность горного производства на шахтном поле №4 РУП «ПО «Беларуськалий». Речь пойдет о внедрении принципиально новой технологии ведения добычных работ, что определяет какую-то меру риска вложения собственных средств.  
 
 
 
 
 

    Исходные  данные:

    Объем добычи руды на участке, т/год                   811957,2

    Запасы  руды шахтного поля, т           59880000

    Примерные параметры шахтного поля, м:

    Длина по простиранию                                                        

    Длина по падению                                                              

    Объем руды на горизонте, т                                                 35928000   

    Количество  участков                                                             2

    Система разработки                                                              столбовая

    Применяемое оборудование:

    очистной  комбайн                                                                 SL-500S, SL300

    механизированная  забойная крепь                                      Fazos 16/24

    Конвейер  забойный скребковый                                          EKF – 3V

    Конвейер  магистральный ленточный                                  1 ЛУ 120

    Глубина стволов, м                                                                 800

    Количество  стволов                                                                2

    Протяженность горизонтальных выработок, м                   3250

              В настоящее время на рудниках ПО "Беларуськалий" при разработке калийных пластов основной системой разработки, которой добывается около 75% калийной руды, является столбовая с управлением кровлей полным обрушением. При этом в очистных забоях применяются современные механизированные комплексы, обеспечивающие высокие технико-экономические показатели.

    Для сравнения по рентабельности, окупаемости  расчеты будем вести параллельно по двум разным типам очистных комбайнов с учетом их стоимости и производительности: SL-500S (предназначен для селективной выемки длинными столбами с управлением кровли обрушением), SL300 (предназначен для валовой выемки калийных руд длинными столбами и управления кровлей полным обрушением).

    

    Рис.1 Очистной комбайн SL-500S 

    

    Рис.2 Очистной комбайн SL 300 
 
 
 

    1. Расчет капитальных  вложений 

    1.1 Затраты на горно-капитальные работы 

    Расчет  затрат на горно-капитальные работы производится исходя из длины вскрывающих выработок и стоимости проходки одного погонного метра, взятого по данным действующих рудников.

    Капитальные вложения в проведение протяженных  горных выработок: 

    К_О = (К_П + К_ОБ)·H; 

    К_П – капитальные вложения на проведение работ;

    К_ОБ – капитальные вложения в оборудование;

    H – глубина ствола, м.

    Вертикальные  стволы:

    Скиповой  ствол

    К_П = (С₁ + С₂ * F) *f_П * ρ;