Бизнес план Завода по утилизации люминисчентных ламп

 
 

РАЗДЕЛ 7 – ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

1 Прогноз  объемов производства

   Максимальная  производительность установки УРЛ-2м = до 200 ламп ЛБ/час и 8000 горелок ДРЛ/смену (8 часов).

   ЛБ  в смену =200*8часов = 1600шт.

   ЛБ  в год = 1600*365 дней = 584000шт.

   ДРЛ в смену = 1000*8 = 8000шт.

   ДРЛ в год = 8000*365 = 2920000шт.

   ООО «ЧЗУЛЛ» работает каждый день.

2 Необходимые  здания и оборудование

   Оборудование  для утилизации ртутьсодержащих отходов ООО «ЧЗУЛЛ» предполагает закупать у ООО "Венчурная Фирма "ФИД-Дубна" — разработчик и производитель единственного в РФ рециклингового (то есть остатки переработанных ламп можно использовать повторно) оборудования для утилизации люминесцентных ламп и демеркуризации, которое может использоваться для термической демеркуризации (удаления ртути) из люминесцентных ламп всех типов, а также горелок ртутных ламп высокого давления типа ДРЛ. Установка также может использоваться для демеркуризации содержащих ртуть отходов промышленного производства, загрязненных ртутью почв и штукатурки. Габаритные размеры установки (высота-ширина-длина) = 1900х1280х2100мм.

   Данная  установка разделяет лампу на составляющие. Например, после переработки ламп отделяется ртуть, которую можно использовать как вторичное сырье.

   Составляющие  лампы массой 0,25 кг:

1. Стеклобой – 0,2374 кг
2. Ртуть – 0,000375 кг
3. Люминофор – 0,005275 кг
4. Цоколи – 0,0042 кг.

   Согласно  стандарту ГОСТ 12.1.007-76 «Классификация и общие требования безопасности» относит ртуть к I классу опасности «чрезвычайно опасные вещества».

   Таким образом, ООО «ЧЗУЛЛ» приобретает  у данной фирмы установку УРЛ-2м.

   Также необходим транспорт для перевозки  контейнеров с люминесцентными лампами – КАМАЗ. Закупку контейнеров для перевозки и хранения люминесцентных ламп ООО «ЧЗУЛЛ» производит у компании «Комбинат экологического обслуживания». Вспомогательное оборудование: компьютеры будет приобретаться у ООО «ТоргМонтаж», холодильное оборудование приобретаются у ООО ПКФ «РусьХолод», щкаф в медицинскую часть приобретаются в специализированном медицинском предприятии ООО «ОНТЭКС», мебель приобретается у фирм ООО «Миассмебель», ООО «Линда».

   Необходимое промышленное здание фирма будет брать в аренду по адресу Свердловский тракт, 42. Площадь промышленного здания = 100м2.

3 Технология

   Существует  несколько технологий утилизации ртутьсодержащих  отходов:

1. Гидрометаллургический метод, сущностью которого является обработка раздробленных изделий химическими демеркуризаторами с целью перевода ртути в трудно растворимые соединения, предполагает многократную промывку отходов растворами, что приводит к перераспределению ртути в раствор в виде устойчивых комплексов и как следствие – вызывает необходимость создания дорогостоящих систем очистки промывных вод.
2. Термовакуумный метод демеркуризации люминесцентных ламп основан на возгонке ртути из смеси стеклянного и металлического лома с последующим улавливанием и конденсацией ее паров Термовакуумный метод реализован в малогабаритных установках типа УРЛ-2М (ФИД - Дубна). Принцип действия этих установок основан на вакуумной дистилляции ртути с вымораживанием ее паров на поверхности криогенной ловушки. Технология позволяет проводить демеркуризацию ртутьсодержащих источников света всех типов, промышленных отходов, медицинских и технических приборов и устройств с ртутным заполнением, загрязненных ртутью почв и строительных материалов, амальгам и пород. Отгонка ртути в вакууме обеспечивает высокую скорость и эффективность процесса демеркуризации. Криогенная ловушка, являясь мощным криоконденсационным насосом, поддерживает высокую скорость откачки ртутных паров и гарантирует низкую остаточную концентрацию ртути в выхлопных газах и экологическую чистоту. Эти особенности позволяют эксплуатировать установку в типовых производственных помещениях без применения особых мер защиты. Технология позволяет получить металлическую ртуть чистой не менее 95 %, что позволяет сдавать ее как лом цветного металла Последние два метода требуют высоких температур.
3. Продувка. В основу разработок ведущих мировых фирм в этой сфере деятельности, например, шведской фирмы «MRT system», установки которой широко используются в США, в европейских странах, в Японии, Южной Корее положены следующие принципы: отказ от применения высокотемпературных и «мокрых» технологий, учет того, что ртуть в отработанных лампах связана с люминофором. Это обусловливает необходимость отделения ртутьсодержащего люминофора и использования его в качестве сырья для получения вторичной ртути, на использовании составляющих материалов ламп в качестве вторичного сырья. Не менее известны и разработки американской фирмы «DYTEK», автоматизированное устройство которой «DYTEK-3600». В нашей стране технология переработки ртутных ламп, соответствующая перечисленным выше передовым тенденциям мировой практики по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов, разработана научно-производственным предприятием «Экотром» в начале 1990-х годов и реализована в настоящее время в установке «Экотром-2».

   Демеркуризация  люминесцентных ламп будет производится с применением установки УРЛ-2М.,она приобретается в "Венчурная Фирма "ФИД-Дубна". Транспорт будем приобретать в ООО «СпецТранспорт», так как предприятие специализируется на выпуске специализированного транспорта. Установка, которую приобретает ООО «ЧЗУЛЛ» должна эксплуатироваться в помещении, оборудованном автономной вытяжной вентиляцией, и снабженным электропитанием 3х380В, технической водой и контуром заземления. Поблизости от технологического помещения находится склад для ламп. Технологическое помещение соседствует с комнатой персонала со шкафчиками для спецодежды и душевой комнатой.

   Принцип действия установки: основан на сильной  зависимости давления насыщенного  пара ртути от температуры. Обрабатываемые лампы разрушаются в камере установки, нагреваются до температуры быстрого испарения ртути, а пары ртути откачиваются вакуумной системой установки через низкотемпературную ловушку (НТЛ), на поверхности которой происходит конденсация ртути, стекающей в сборник в виде жидкого металла после размораживания ловушки.

   

Рисунок 3 – основные части установки УРЛ-2м:

1. демеркуризационная камера, шарнирно закрепленная на платформе;
2. крышка;
3. механический форвакуумный насос;
4. НТЛ – низкотемпературная ловушка;
5. высоковакуумный паромасляный насос;
6. устройство, для механического разрушения люминесцентных ламп
7. электронагреватель;
8. теплоизолятор;
9. рукоятка;
10. съемная мельница;
11. сборник металлической ртути;
12. силовой электрический шкаф;
13. платформа
14. пульт управления.

4 Расчет  стоимости

Таблица 5 - Необходимое основное и вспомогательное оборудование и зданий и сооружений.

Таким образом,

Организационные расходы с НДС = СЭЗ + лицензия + оборудование = 6000 + 165 000 + 14 590 741 = 14 761 741 рублей.

Организационные расходы без НДС = СЭЗ + лицензия + оборудование = 5 085 + 139 831 + 12 365 035 = 12 509 951 рублей.  

РАЗДЕЛ 8 – ПОТРЕБНОСТИ  В ФИНАНСИРОВАНИИ

   ООО «ЧЗУЛЛ» для открытия своей деятельности на ближайший период расчета требуется 17 636 534 рубля. Из них в качестве уставного капитала (собственных средств) вносится 2 874 793 рубля. А остальную сумму (на организационные расходы проекта) в качестве 14 761741 рубля берут в кредит в банке УРАЛСИБ под 18,5% годовых.

   К организационным затратам относятся  затраты на:

1. сертификация
2. основное и вспомогательное оборудование

Таблица 6– Условия кредитования в банке УРАЛСИБ.

 

Таблица 7 – Расчет платежей по кредиту.

 

РАЗДЕЛ 9 – ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ

   Будем рассчитывать данный раздел на основе основного товара – утилизация люминесцентных ламп вида – ДРЛ. Стоимость утилизации за 1 шт. – 15 руб. А также сделаем допущение, что инфляции нет.

   Ниже  представлены таблицы, в которые  отражены данные по расчету стоимости  энергоресурсов на единицу продукции:

Таблица 8 – Потребность установки в ресурсах.

Таблица 9 – Расчет потребности в транспортных расходах

 

   КАМАЗ в день проезжает 100 км, следовательно, тратит на поездку 30 л, отсюда:

   30 л * 18 рублей = 540 рублей за бензин за1 поездку.

   540рублей:10800шт. = 0,05 рублей на 1 лампу.

Таблица – Переменные расходы на 1 лампу