Бизнес план Завода по утилизации люминисчентных ламп

1. Едино разовая сдача ламп без договора.
2. Единовременная сдача ламп по договору обслуживания.

   Чтобы установить цены на утилизируемые нами лампы, мы опираемся на ощущаемую ценность товара, а также на цены конкурентов.

   Прейскурант цен:

Таблица 2 – Стоимость утилизации.

   Рассчитаем  ежемесячные коммерческие расходы в первый год, в состав которых входит:

1. реклама в журнале «Chel.Ru» тираж 12 000 шт. — 13 000 рублей.
2. Видео-реклама в Молнии 10 выходов в день, по 30 секунд — 30 000 рублей.
3. Баннеры 5 штук — 60 000 рублей.

   Итого в месяц с НДС: 103 000 рублей.

   Итого без НДС: 87 288 рублей.

   Ежемесячные коммерческие расходы в последующие 4 года:

1. Баннеры 5 штук - 60 000 рублей.
2. Рекламные брошюры 4000 листовок — 3200 рублей.
3. Проведение презентаций плакаты формата А3 40 штук — 1000 рублей.

   Итого в месяц с НДС: 61 300 рублей.

   Итого без НДС: 51949 рублей.

   Данные  мероприятия позволят на 1 рубль, вложенный в коммерческие расходы должен дать 4 руб. новой выручки.

РАЗДЕЛ 6 – ПЛАН МЕНЕДЖМЕНТА (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ)

   

Рисунок 2 - Организационная схема управления ООО «ЧЗУЛЛ».

   Директор:

• организует всю работу предприятия;
• несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива;
• представляет предприятие во всех учреждениях и организациях;
• распоряжается имуществом предприятия;
• издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников;
• применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия;
• открывает в банках счета предприятия.

   Коммерческий  отдел:

• является так же заместителем директора по организационным вопросам;
• заключает договора;
• сбыт продукции (то есть поиск клиентов);
• проводит маркетинговые исследования.

   Инспектор по кадрам

• разрабатывает систему поощрения персонала;
• следит за качеством работы персонала;
• разрабатывает календарные графики работы для обслуживающего персонала.

   Технолог:

• несет ответственность за внедрение в производство новейших достижений науки и техники;
• соблюдение установленной технологии;
• использование новейшей техники и технологии;
• осуществляет оперативный контроль хода производства;
• разрабатывает календарные графики работы для производственных рабочих;
• устраняет причины, нарушающие нормальный режим производства;
• следит за качеством выполняемых работ.

   Бухгалтер:

• руководит работой по планированию и экономическому стимулированию на предприятии, повышению производительности труда, выявлению и использованию производственных резервов улучшению организации производства, труда и заработной платы;
• разрабатывает нормативы для образования фондов экономического стимулирования;
• проводит всесторонний анализ результатов деятельности предприятия;
• разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости и повышению рентабельности предприятия, улучшению использования производственных фондов, выявлению и использованию резервов на предприятии;
• осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами ;
• устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
• производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками, связанные с реализацией готовой продукции, приобретением необходимого сырья, в его задачи также получение кредитов в банке, своевременный возврат ссуд, взаимоотношение с государственным бюджетом.

   Системный администратор:

• устанавливает на серверы операционные системы и необходимое для работы программное обеспечение;
• осуществляет конфигурацию программного обеспечения на серверах и рабочих станциях;
• поддерживает в работоспособном состоянии программное обеспечение серверов и рабочих станций;
• регистрирует пользователей локальной сети и почтового сервера, назначает идентификаторы и пароли;
• обеспечивает своевременное копирование, архивирование и резервирование данных;
• Выявляет ошибки пользователей и программного обеспечения и принимает меры по их исправлению;
• обеспечивает сетевую безопасность (защиту от несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения системных файлов и данных), безопасность межсетевого взаимодействия.
• осуществляет антивирусную защиту локальной вычислительной сети, серверов и рабочих станций.

   Химик-лаборант:

• Занимается изучением свойств и способов нейтрализации веществ, получаемых в процессе переработки;
• Следит за производственным процессом.

   Рабочий:

• Занимается непосредственно производственным процессом;
• Следит за ходом производственного процесса.

   Медицинский работник:

• Следит за состоянием здоровья рабочих;
• Оказывает медицинскую помощь, в случае необходимости.

   Водители-курьеры:

• Занимается доставкой сырья;
• Занимается доставкой документации.

   Уборщица:

• Занимается уборкой помещения.

   Применение  коллективной ответственности приводит к существенному снижению потерь рабочего времени, текучести кадров. Средний возраст наших работников составит 30 лет. 
 
 

Таблица 3 - Штатное расписание «ЧЗУЛЛ».

   Итого Фонд заработной платы 432 000 рублей (112320 рублей - ЕСН). Итого расходы на заработную плату составляют 544 320 рублей.

   Режим работы рабочих, химиков лаборантов, устанавливается два дня через два дня, с перерывами на обед с 13.00-13.30, с 10.00 до 18.00 семь дней в неделю. Режим работы административно-управленческого персонала с 10.00 до 18.00 с перерывом на обед пять дней в неделю. Курьер-водитель работает с 10.00 до 18.00 с перерывом на обед пять дней в неделю, уборщица работает утром (до открытия) и вечером (после закрытия) цеха.

   Оборудование  и характер работы обуславливает  следующие квалификационные требования к работникам:

   Найм  сотрудников будет проводиться  на конкурсной основе, с учетом личных качеств и опыта работы. 
 
 
 
 

Таблица 4- Квалификационные требования к работникам.